某县片区拆迁改造工程项目可行性研究报告.docx
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某县片区拆迁改造工程项目可行性研究报告
第一章总论
1项目概况
1.1项目名称:
××县××片区拆迁改造工程项目
1.2项目承办单位:
××县永泰经济开发投资有限公司
1.3项目建设地址:
位于××县六五河(碧水绕城)和中山南路交叉口东南角,交通便利,位置优越。
1.4项目建设内容及规模:
该项目为旧住宅棚户区建设工程项目。
项目占地45.75亩,主要建设楼房11F:
2栋;17F+1:
4栋,其中:
住宅建筑面积41800㎡;车库储藏室建筑面积8000㎡。
1.5项目实施进度:
建议该项目建设经营期为2年,自2010年6月至2012年5月。
1.6总投资及资金来源:
该项目投资7500万元。
该项目投资7500万元,资金来源:
其中拆迁补偿2500万元,企业自筹5000万。
1.7主要技术经济指标(详见下表)
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
占地面积
亩
45.75
2
总建筑面积
㎡
49800
2.1
住宅
㎡
41800
2.2
车库储藏室
㎡
8000
3
容积率
%
1.63
4
绿化率
%
61
5
总投资
万元
7500
5.1
工程费用
万元
6000
5.2
工程建设其他费用
万元
1125
5.3
预备费
万元
375
6
利润总额
万元
2091
7
所得税
万元
523
8
净利润
万元
1568
9
投资利润率
%
27.88
10
投资净利率
%
20.90
11
销售利润率
%
14.54
12
销售净利率
%
10.90
2××县及承办单位概况
2.1××县概况
××县位于北纬36°55’—37°10′、东经115°45’—116°16′,地处鲁西北平原,北依德州,南邻聊城、临清,东连济南,西隔古老的京杭大运河与河北省相望。
××县历史悠久,文化底蕴深厚。
古县志曰:
左环马颊、右带卫河、古堤绕乎东南、沙河纵贯全境。
唐、虞、夏、商、周属兖州,春秋战国为赵、齐、晋会盟之要津。
西汉初设隃城, 西汉末王莽改隃为善陆,唐天宝元年(公元742年)改为××。
自设隃县至今有近2000多年的历史。
全县东西长39公里,南北宽32公里,辖银城办、北城办、南城镇、东李镇、苏留庄镇、新盛店镇、郑保屯镇、白马湖镇、 雷集镇、宋楼镇`、香赵庄镇、双庙镇、田庄乡、渡口驿乡10镇2乡2街道办事处507个行政村,总面积871.9平方公里,人口50万,其中农业人口44万,占总人口的91.7%,以汉族为主,占99.9%,另外有回、蒙、朝鲜、满等少数民族。
××历史上文物古迹较多,著名古迹有:
窦建德兵站遗址、三山井、玉石井、琉璃井、栗祁墓、白龙王庙汉墓、城隍庙、孔庙、地藏寺、岳庙等。
黄河故道生态园,万木葱茏,鸢飞草长,胜景迷人。
“将台雄风”、“梨园晓月”等名胜景点,更是让游人流连忘返,叹为观止。
常 见的民间艺术形式有龙灯、彩车、旱船、高跷、架鼓、秧歌等。
地方戏曲有哈哈腔、××小调;新民歌和剪纸艺术闻名省内外。
××主要曲种有山东大鼓、河西大鼓等,吹打东是××民间娱乐形式之一。
全县有影剧院两处,××地处黄河冲击平原,地势自西南向东北缓慢倾斜,坡降在1/5000-1/8000之间,最高点与最低点海拔差10.5m。
土地肥沃,光照充足,物产丰富。
××县属暖湿带半湿润大陆气候,四季变化明显。
年平均气湿12.7℃,年极高气温41.7℃,极低气温零下22.5℃冷热、干湿明显。
晚秋经常出现干旱,干旱对于喜温好光的棉花影响比其他作物小,这是××种植棉花历史悠久的气候原因。
盛产棉花、杂果、地瓜、蔬菜等作物。
棉花是××的特色作物,植棉历史悠久,素有“银××”之称。
棉花产量曾两度突破百万担大关,是全国优质棉生产基地县和棉花出口基础县,列全国棉花百强县第54位。
××县境内栽培以棉花、小麦、玉米、谷子为主。
林果业是××县又一支柱产业,盛产苹果、梨、桃、杏、葡萄等十几个品种。
老鸹枕头杏,馥郁醇美,世之珍品;××大桑葚,汁浓味甘,声名远馨,“杂果之乡”名副其实。
近年来,以三倍体毛白杨为主的工业用材林发展迅猛,是全国平原绿化先进单位和全国造林绿化先进单位。
蔬菜种植有4个品种荣获全国绿色食品称号,被评为国家级三绿”工程示范县。
畜牧改良和规模饲养成绩显著,大牲畜存栏量达到31万头,是全国秸杆养牛示范县,苏留庄黄牛市场是鲁西北最大的黄牛专业市场,日交易量3000多头。
青银高速、308国道、315省道和德商公路穿境而过,京九和京沪铁路距县城仅有20公里和30公里,交通区位优势明显。
植棉历史悠久,是全国优质棉生产和出口基地,常年植棉65万亩,总产120万担,稳居全国棉花生产县十强,素有“银××”之美誉,被评为国家级优质棉标准化生产基地。
林果业发达,拥有长江以北最大的黄河故道生态森林公园,素有“小杂果之乡”的美誉。
近年来,大力实施“工业强县”战略,全县形成了棉纺织、面粉加工、植物油加工、造纸、工艺品等特色产业,被评为山东省十大产业集群和山东省县域经济十大高效农业聚集园区之一;被国家食品工业协会评为全国食品工业强县。
(1)综合实力持续攀升。
2007年,全县综合实力实现“四个大幅增长”和“三个显著提高”。
“四个大幅增长”,即:
GDP大幅增长,全年实现88亿元,同比增长15%;财政收入大幅增长,实现总收入3.5亿元,增长13%,其中地方财政收入1.3亿元,增长16%;销售收入大幅增长,全县规模以上工业企业增加到302处,实现销售收入154亿元,增长31.7%;城乡居民收入大幅增长,全县农民人均纯收入达到4800元,增长12%,城镇在岗职工年平均可支配收入1.3万元,增长14%。
“三个显著提高”,即:
经济发展质量显著提高,财政收入占GDP的比重由2003年的1.8%提高到4%;税收占财政收入的比重显著提高,增加了20个百分点;经济外向度显著提高,出口创汇和利用外资均翻了一番。
(2)“工业翻番”工程卓有成效。
累计引进县外资金76亿元,华芳、泉林等大型企业的入驻与壮大,带动主导产业的迅速膨胀,年销售收入过10亿元的企业达到1家,过5亿元的4家,过亿元的13家。
重点项目扎实推进,2007年,全县新建扩建500万元以上项目70个,总投资29.4亿元,其中过5000万元的23个、过亿元的7个。
泉林纸业投资3.5亿元新上生活用纸、污水处理、特种纸、废纸脱墨浆生产线已陆续投产,华芳公司投资1亿元的技改项目已全部完成,恒华纺织投资1亿元新上5万纱锭高档纺纱项目正在抓紧运作。
招商引资工作成效明显,深入开展“千名干部集中招商”活动,成功举办百名纺织企业家××行、××与央企高校合作签约仪式等大型投资说明会,积极推进“南融北接”战略,先后到北京、天津、上海、济南、江苏、浙江等地招商推介,一批“大高外”项目相继落户××。
济南三融集团投资8.2亿元的生物柴油、秸秆发电项目,投资11亿元的北京飞天印染整体搬迁项目进展顺利,张家港锦花集团投资6亿元的粘胶纤维、棉浆粕项目已达成合作协议。
民营经济膨胀提升,民营经济对全县经济总量、财政收入、新增就业的贡献率均超过80%。
“××棉纺织产业发展战略研讨会”和“中国纺织产业高层科技论坛”成功召开。
棉纺织业发展到200万纱锭,面粉加工能力达到160万吨,植物油加工能力150万吨,先后获得“山东省棉纺织名城”、“中国食品工业强县”、“中国植物油加工示范基地县”、“中国纺织产品质量放心县”等多项殊荣,同时还争取到发达、永乐、鑫秋三个中国名牌,一个中国驰名商标。
(3)生态城市建设强力推进。
全面启动“森林城”和“碧水绕城”两大工程,城市森林覆盖率提高了8个百分点。
开工建设人民公园、龙湖公园、植物园三个居民休闲场所。
黄河故道森林公园“一带两区十园”规划全部完成,道路、桥涵等基础建设正在快速推进,国家AA级景区验收顺利通过,成功举办了首届黄河故道森林公园梨花节和椹果文化采摘节。
“商贸城”建设卓有成效,投资2.4亿元的捷瑞达物流项目现已开工,投资1.2亿元的银都商业广场正式启用,棉纺织制品、食品加工、汽车零部件物流园区建设扎实推进。
“万村千乡工程”进展顺利,首批农资、农家店投入运营。
双鸿酒店被评为国家四星级旅游饭店。
新一轮城市总体规划、城镇体系规划、村庄布局规划相继编制完成。
县城建成面积达到15.3平方公里,青银高速、德商路、北外环、东外环、双渡路、雷集至105国道等交通设施建设顺利完成,新汽车站已正式投入运营,新建改造县乡村公路及省市县际接头路1322公里,全县形成了城乡“半小时生活圈”,交通环境明显改善。
(4)新农村建设步伐加快。
广泛开展“双带双促一满意”活动,新建56个村组织活动场所,全县41%的村建设了文化大院或活动场所,80%的农户看上了有线电视,80%的农户通上了自来水,76%的村实现了村内主干道硬化,5个乡镇被命名为市级优美乡镇。
农业生产稳步发展,棉花、粮食丰产丰收。
畜禽规模养殖初见成效,被评为“全市肉牛基地建设先进县”、“全市生猪基地建设先进县”。
林业生产健康发展,全年植树420万株,新建林网20万亩,林木覆盖率30%。
“蓄水引水”工程成效显著,投资6500万元,完成了水库建设;采取BOT的办法,引资1500万美元启动了水厂建设,投资1003万元完成了津期店至水库28公里的河道及引水泵站的清淤和整修,成功调水8800万立方米。
各项惠农补贴及时发放到位,发放粮食直补、农资补贴、农机具补贴、良种补贴等资金2161万元。
新增住房面积180万平方米,居民居住条件明显改善。
城乡教育资源配置更加合理,办学条件不断改善,教育教学质量逐步提升。
公共卫生和医疗服务体系建设进一步加强,投资1300万元完成了11处乡镇卫生院的建设改造。
社会保障及救助体系逐步完善,养老、失业、医疗等保险运行良好,“两个确保”得到较好落实;投资360万元,完成了14处敬老院的新建和改扩建,弱势群体得到及时救助。
(5)各项社会事业协调发展。
全面落实了义务教育“两免一补”政策,全额救助贫困大学生100名;投资900万元新建12处农村小学教学楼,投资6600万元的县一中改扩建工程和投资5000万元的县医院病房楼已经动工;第二实验中学和第二实验小学建设即将启动;筹集新农合医疗基金1672万元,农民参合率达90%以上;城乡低保范围进一步扩大,全县1.3万户农村困难户享受最低生活保障。
全年发放各类救助福利金8000多万元,其中企业职工养老金3400多万元,新农合医疗支出1200万元,免费教育补贴及中小学危房改造支出2070万元,优抚低保及敬老院建设、供养支出1100万元。
2.2承办单位概况
永泰经济开发投资有限公司成立于2007年8月,是由××县国有资产管理局注资,有××县工商行政管理局登记注册的国有独资公司,注册资本金5000万元。
公司地址位于××县城区中学街35号。
目前,公司总资产14420万元,法人代表董永波,公司类型为有限责任公司(国有独资)。
主营范围:
政府性投资、融资;公用事业及企业贷款:
公用事业及企业贷款担保;项目资金管理;城市基础设施建设等。
注册资本金真实。
公司注册资本5000万元,实收资本5000万元,全部由××县国有资产管理局以货币资金出资。
公司实收资本情况已经山东国鼎会计师事务所有限责任公司审验,并出具“鲁国鼎验字【2007】第408号”验资报告。
法人治理结构完善。
企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证和贷款卡等手续齐全,年检有效。
公司组织结构健全,设有董事会、监事会,实行董事会领导下总经理负责制。
目前,公司共有员工19人,其中:
设综合部3人、工程部8人(其中造价师3人、工程师4人)、财务部3人、业务部3人。
各组成部分分工明确,各行其职,相互协调,相互制衡。
运营状况良好。
自2007年8月以来,投资6000万元兴建日处理污水4万吨的××县污水处理厂,到2008年6月底按预计工期全部建成完工,整个建设期间没出现任何质量事故、安全事故,无经济纠纷,无任何诉讼。
公司实行自主经营,自负盈亏的经营模式。
目前,公司经营管理××县宾馆、××县污水处理厂年可实现经营收入约600万元,利润约90万元。
具有固定的办公场所。
公司办公地点位于××县城区中学街35号,占地面积7亩,建筑面积1150平方,办公环境整洁。
公司作为国有企业参与建设、经营的项目都是政府主导的项目,公司本着对政府负责、为民众服务的原则,公司把守法经营、诚信经营作为公司的宗旨和经营理念,与任何单位之间发生业务往来都严格、认真的履行合同从未发生过任何纠纷,在信用机构无任何不良记录。
公司法人代表、总经理董永波,51岁,大学学历,会计师。
工作简历:
1984年11月——1987年9月任××县面粉厂副厂长;
1987年9月——1989年7月在山东省经济管理干部学院读书;
1989年7月——1996年5月任××县财政局控办主任;
1996年5月——2007年7月任××县经济开发投资公司副经理、经理;
2007年7月至今任××县永泰经济开发投资有限公司法定代表人、总经理。
该同志政治素质高、政策观念强、精通业务、对工作认真负责,领导公司员工积极工作较好的完成了各项工作,没有出现过任何的工作失误。
3可行性研究报告编制依据
3.1国家、省有关法律、法规及相关政策规定要求
3.2国家现行有关技术设计规范和标准
3.3国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求
3.4德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
3.5××县十一五规划
3.6承办单位提供的基础资料
4可行性研究范围
4.1项目背景及建设的必要性
4.2市场分析
4.3项目建设地址及条件
4.4建设方案
4.5环境保护
4.6消防及节能
4.7项目组织管理与进度计划
4.8投资估算与资金筹措
4.9效益分析
4.10结论与建议
第二章项目背景及建设的必要性
1项目提出背景
该项目为旧住宅棚户区建设工程,主要是提高居民生活条件,项目提出的背景主要基于以下两个方面:
(1)加快县城旧住宅区改造,是加快城市建设的重要举措。
(2)提高人民居住生活条件,增加房源供应,进一步满足日益增长的住房消费需求的重要举措。
居民居住条件较差,绝大部分为平房,有的甚至为危房,居民居住条件亟待提高。
近年来,随着经济的发展、居民收入的增加和生活水平的提高,加之国家货币化分房政策的实施,居民个人购房热潮正在兴起,现正居民和城市居民购房需求也越来越高,然而由于受土地面积的限制,楼房开发数量有限,楼价不断升高,城中居民购房难度加大。
本项目的实施是提高人民居住生活条件,增加房源供应,进一步满足日益增长的住房消费需求的重要举措。
近几年,××房地产业保持了健康发展的运行态势,投资增势平稳快速,开发规模继续扩大,商品房销售市场日趋活跃,房地产业逐渐发展成为国民经济新的增长点和消费热点。
房地产业的发展,极大的改善了居民的居住条件,提升了城市形象,也对行业结构和相关产业产生了重要影响。
近几年以来,国家陆续出台了稳定房地产市场的一系列宏观调控措施,××县房地产业出现投资快速增长、规模不断扩大、结构基本合理、价格基本稳定的运行特点。
房地产业作为一个新兴行业虽然在××县兴起于90年代,但真正形成一定规模却是近几年的事。
2001年××县房地产业开发投资额只有3亿元,占全社会固定资产投资比重仅为2.8%,从2002年开始,房地产开发投资额以每年平均高于30%的速度持续增长,到2007年达到11.14亿元,为2001年的3.7倍;08年1-5月份完成开发工作量5.31亿元。
房地产开发投资成为××县固定投资构成中较活跃的因素之一,有力地加快了××县经济建设发展步伐。
与此同时,房地产业的发展带动了建筑业、装修材料、房地产物业管理、中介服务等相关行业的发展。
近几年,国家连续出台的各项宏观调控措施对××县产生积极影响,房屋销售价格涨幅明显回落,商品房销售旺盛。
08年1-5月份,××县商品房销售延续了2006年的旺盛态势,销售面积达到8.36万平方米,同比增长34.8%,比去年同期高出6.2个百分点。
从销售方式看,期房销售量快于现房的销售。
地理位置好、楼盘好的房价上涨,但总体房屋销售价格呈平稳趋势。
房屋销售平均价格在全市处于偏低位,升幅也是偏低。
5月份房屋销售平均价格为1400元/平方米(加权平均),比全市房屋销售平均价格低478元/平方米。
××县房地产业坚持高水平人性化设计、高标准建设、高效能管理的建设战略,全面完善城市功能,提升城市品位,提高居民的居住水平和生活质量。
在目前测旧城改造和新区开发中,小区成片开发以其优良的设计方案、规模优势和良好的物业管理成为有实力的开发商的首选并得到消费者的青睐。
目前,规划城区内5万平方米以上的新建住宅小区已达10多个。
近两年,××县通过招商引资吸纳外地客商落户,鼓励本地农民进城,外地人一样当选先进等,积聚了人气财气,先后有2000多本地经商业户、近4000家外商进驻城区,城区人口每年以近万人的速度增长。
蜂拥而至的人流给房管工作带来了压力,也给房地产开发带来了巨大的需求。
天津、日照、德州等地的房地产开发商相继投资××,商住楼、住宅小区等相继破土动工。
短短几年时间,就有近20多家开发商在××投资约15多亿元建设住宅楼、商住楼、市场房。
××县永泰经济开发投资有限公司为改善居民居住条件,提升城市形象,已经取得了位于××县六五河(碧水绕城)和中山南路交叉口东南角运输片区的国有土地使用权,占地45.75亩,用于××片区拆迁改造工程项目的建设。
2项目建设的必要性
2.1项目建设符合相关产业政策
该项目符合由山东省建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省国土资源厅、山东省物价局等五部门制定的《山东省安康居住工程实施方案》。
2.2是××县进一步完善城市建设的需要
预计到“十一五”末,××县城区人口将达到15万人,人民生活达到小康水平,跨入全市中等发达行列。
近几年,××县城市建设尤其是房地产业得到迅速发展,××县城区的建设更是日新月异,随着城市经济的发展,该项目的建设正是推进城市建设步伐,完善城区建设,促进当地经济更好更快发展的需要。
2.3加大城区的建设力度,建设普通住宅小区,提高市民居住水平
××县正处于大发展的起步阶段,老城部分小区建设相对落后,居民居住水平相对较低。
随着××县经济的发展,城镇居民人均可支配收入也得到了相应的提高,人们对改善居住条件的要求也日益强烈,加之城市化进程的加快,促使周边乡镇人口大量涌入县城,随之而来对××县城的居住、教育、卫生等各项关系民生问题的设施提出了更高的要求。
该项目的建设符合国家产业政策和地方区域性经济规划,适合当地经济发展要求,对实现××县城市建设规划、提高和改善人民居住水平和居住环境,满足人民日益增长的消费需求,促进当地经济发展具有重要作用。
2.4为公司培植新的利税增长点需要
项目的建设可以通过资金、技术、资源、人才的优势,尽快地获取项目带来的经济效益,同时也为公司培植新的利润增长点,为公司的后续发展奠定坚实的基础。
综上所述,该项目符合国家产业政策,具有可观的经济和显著的社会效益,其建设是非常必要的。
第三章市场分析
12009年全国房地产市场市场分析与2010年展望
2009年以来,随着国家宏观调控政策的作用凸显,全国房地产市场在经历了短暂的调整之后出现快速反弹。
特别是二季度以来,市场消费信心逐渐增强,商品住房成交量快速增长,住房价格稳步回升,房地产开发投资持续回升,企业资金压力进一步减缓,部分区域土地购置竞争激烈。
2010年房地产市场仍有一定的不确定性,市场运行自身要求市场做出一定的回调,而调控政策也更加注重保持房地产市场的长期健康发展,预计2010年房地产市场会在整体平稳中将出现小幅回落。
1.12009年全国房地产市场运行情况
从2009年房地产市场的运行情况来看,随着2008年年底出台的各项政策措施的逐步落实,促进房地产市场健康发展的政策效果逐步得到体现。
2009年市场总体保持着持续回升的态势,整体表现好于预期。
(1)房地产开发投资增速逐月加快
2009年1-12月,全国房地产开发完成投资36231.7亿元,同比增长16.1%,增幅同比回落7.3个百分点。
房地产开发投资占固定资产投资比重为18.7%。
90平方米以下住房保持稳定增长。
1-12月,90平方米以下住房完成投资8351亿元,同比增长24.1%,增速较上年同期回落26.6个百分点。
分类型看,商品住宅完成投资25618.7亿元,同比增长14.2%,增幅比上年同期下降10.4个百分点,其中,经济适用房完成投资1138.6亿元,同比增长17.3%;办公楼完成投资1378亿元,商业营业用房完成投资4171.6亿元,同比分别增长18.1%、24.4%,增幅同比分别上升了5.3、4.0个百分点。
(2)房地产开发到位资金充裕,个人按揭贷款资金规模增速加快
2009年1-12月,全国房地产开发企业到位资金总计57127.6亿元,同比增长44.2%,增幅比上年同期上升42.4个百分点。
其中,国内贷款11292.7亿元,增长48.5%,利用外资469.7亿元,下降35.5%,自筹资金17906亿元,增长16.9%,其他资金来源27459.2亿元,同比增长71.9%,其中个人按揭贷款增长116.2%。
与上年同期各类型资金来源的比重相比,其他资金来源上升较多,提高了8.6个百分点,其中个人按揭贷款比重上升了5.3个百分点。
国内贷款比重同比上升了0.8个百分点。
自筹资金比重有所回落,比上年下降了8.2个百分点,其中自有资金比重下降5.6个百分点。
利用外资比重下降1.1个百分点。
(3)土地购置与完成开发面积延续负增长
从完成开发土地面积看,1-12月,全国完成开发面积23006万平方米,同比下降19.9%,比上年同期回落24个百分点。
从购置土地面积看,1-12月,全国房地产企业共购置土地面积31906.1万平方米,同比下降18.9%,比上年同期回落16.7个百分点。
全国土地购置费用为6039.3亿元,同比增长0.7%,与上年同期相比下降22.3个百分点。
(4)商品房建设规模继续扩大,新开工面积增速由负转正后继续加快
2009年1-12月,全国商品房建设速度保持平稳,新开工面积增速由负转正后继续加快。
分地区看,中、西部地区施工、新开工及竣工面积增速均快于东部地区;东部地区竣工面积同比出现下降。
从施工面积上看,1-12月全国房屋施工面积为31.96亿平方米,同比增长12.8%,增幅比上年同期下降7.1个百分点;其中,住宅施工25.1亿平方米,增长12.5%,比上年同期低6.8个百分点。
其中,商品房新开工面积11.54亿平方米,增长12.5%,增幅同比上升5个百分点;其中,住宅新开工面积9.2亿平方米,增长10.5%,同比上升4.3个百分点。
从竣工面积上看,1-12月全国商品房竣工面积7.02亿平方米,同比增长5.5%,增幅同比回落4.3个百分点;其中,商品住宅竣工面积5.8亿平方米,同比增长6.2%,比上年同期下降2.8个百分点。
(5)市场销售持续升温,销售面积和销售额增速加快
2009年1-12月,全国商品房销售面积实现93713万平方米,同比增长42.1%,比上年同期上升56.8个百分点;其中,商品住宅销售面积达85294.4万平方米,同比增长43.9%,办公楼1513.3万平米,同比增长30.8%,商业营业用房5222.3万平米,同比增长24.2%。
商品房销售额实现43995亿元,同比增长75.5%,与上年同期相比上升91.6个百分点。
其中,商品住宅销售额为38157.2亿元,同比增长80%。
从各城市运行情况上看,部分城市商品房交易量呈高速增长态势,北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大中城市房地产市场销
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