完整word版质量管理部绩效考核办法.docx
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完整word版质量管理部绩效考核办法
质量管理部考核管理办法
一、部门及班组绩效考核指标
1.01、部门绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
过程控制质量
上不封顶
质量管理部/生产部/饲料部/物流部
每1个不合格检验批次奖励10分
2
体系运行监控质量
5(基数)
质量管理部/各部门
每发现1个轻微不符合项奖励2分,每发现1个严重不符合项奖励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数
3
市场产品投诉次数
20
人力资源与公共事务部
产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。
4
工作满意度
10
人力资源与公共事务部
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。
合计
100
1.02、中心实验室考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
检测检验结果差错率
30
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控
漏项、数据检测结果差错率,每2%扣1分
2
检测检验结果延误次数
15
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控
未及时出具结果,每10次扣1分
3
实验室体系运行状况/质检文件资料管理
15
体系管理员/外部审核机构
检测设备、技术标准(制定与执行)、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告;报表、报告等文件的有效控制
4
检测设备管理
15
部门经理
检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/
5
工作满意度
10
各部门及客户
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数
6
5S现场管理及安全
15
5S事务局及公司安全办
根据检查办法
合计
100
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
检测检验结果差错率
40
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控/
漏项、数据检测结果差错率,每1%次扣1分
2
检测检验结果延误次数
20
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控
未及时出具结果,每8次扣1分
3
质量记录管理
15
体系管理员
随机抽查和反馈报告。
4
5S工作现场卫生保持与维护
15
质量管理部/5S事务局
根据检查办法
5
工作满意度
10
中心实验室主管/人力资源与公共事务部
外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。
合计
100
1.03、中心实验室班组考核指标
1.04、在线质控绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
过程、库存质量抽查有效整改率
40(封顶60)
生产部门、物流部、饲料事业部
以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次
2
市场产品投诉次数
25
人力资源与公共事务部
根据客户投诉数量按照标准进行考评。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格
3
样品管理、标识管理差错次数
10
部门经理/体系管理员
样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分
4
工作满意度
15
相关部门
根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估
5
体系运行效果
10
体系管理员
随机抽查和内部、外部审核
合计
100
1.05、在线质控班组绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
市场客户投诉处理满意度(25分)
25
饼粕、饲料或油脂销售部
根据市场的反馈及三个部门的客户满意度调查结果
2
质量控制
(35分)
35
在线质控主管
根据原料、成品和包材的质量不合格批次扣分
3
质量记录管理(15)
15
体系管理员
随机抽查和内部、外部审核
4
样品管理、标识管理(15)
15
部门经理
样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分
5
工作满意度(10)
10
相关部门
根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估
合计
100
二、部门指标评估标准
2.01部门指标评估标准
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
过程控制质量
超出公司质量目标部分,每1个不合格检验批次奖励10分
上不封顶
2
体系运行监控质量
每发现1个轻微不符合项奖励2分,每发现1个严重不符合项奖励5分,同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数
5(基数)
3
市场产品投诉次数
市场产品投诉5次以下
市场产品投诉7次或以下
市场产品投诉9次或以下
市场产品投诉12次或以下
市场产品投诉13次或以上
20
4
工作满意度
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉2次以下
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在3次或以下
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4次或以下
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在6次或以下
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在7次或以下
10
合计
100
2.02中心实验室评估标准
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
检测检验结果差错率
差错率每2%扣1分,扣完为止
30
2
检测检验结果延误次数
未及时提交准确检测数据,每10次扣1分,扣完为止
15
3
实验室体系运行状况/质检文件资料管理
内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好
外部审核无严重不合格项、内审2个不合格项,体系各方面运行有效
外审无严重不合格项,内审4个不合格项,但不影响体系运行
外审无严重不合格项,内审6个不合格项,整改后不影响体系运行
外审出现严重不合格项或内审超过6项不合格项,体系无法运行
15
每月对质检文件抽查,无不合格项
每月对质检文件抽查,4项不合格项
每月对质检文件抽查,6项不合格项
每月对质检文件抽查,10项不合格项
现场使用失效文件或文件丢失
4
检测设备管理
检测设备运行良好、出现人为故障次数2次以下,能够及时维修,不影响检测结果
检测设备出现人为故障4次以下,已轻微影响检测效率,但不影响结果的准确性
检测设备出现人为故障6次以下,已影响检测效率及结果的准确性
检测设备出现人为故障8次以下,已影响检测效率及结果的准确性
检测设备出现人为故障10次以上,造成检测效率低下及结果错误
15
5
工作满意度
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室5次投诉
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室7次投诉
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次投诉
外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室10次以上投诉
10
6
5S现场管理及安全
5S现场检查无不合格
5S现场检查90分以上
5S现场检查80分以上
5S现场检查60分以上
5S现场检查60分以下
15
合计
100
2.03在线质控
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
过程、库存质量抽查有效整改率
以30分为基数,当月未出现质量问题为30分,提出有效整改措施的加2分(经部门认可)出现质量事故扣3分/次
40(封顶60)
2
市场产品投诉次数
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。
产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次以上。
25
3
样品管理、产品标识管理差错次数
样品存放/处理的可追溯性,按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次
10
4
体系运行效果
随机抽查和内部、外部审核无不合格项
随机抽查和内部审核2项不合格项,外部审核无不合格项
随机抽查和内部审核5项不合格项,外部审核无不合格项
随机抽查和内部审核8项不合格项,外部审核无不合格项
随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项
10
5
工作满意度
与其它部门积极配合,其它部门无投诉
与其它部门积极配合,其它部门投诉2次以下
与其它部门积极配合,其它部门投诉3-5次
与其它部门积极配合,其它部门投诉6-8次
与其它部门积极配合,其它部门投诉9次以上
15
三、岗位绩效考核指标
3.01、部门经理
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
部门综合指标
50
部门文员
部门考核得分X50%
2
制度建设与执行
10
总经理/人力资源与公共事务部/部门经理
产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度
3
下属员工管理成效
15
员工/人力资源与公共事务部
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)
4
5s现场管理
15
5S事务局
根据检查办法得分X15%
5
部门费用控制率
10
财务管理部
(实际发生管理费用÷计划管理费用)×100%
合计
100
3.02、中心实验室主管考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
中心实验室综合指标
50
中心实验室主管
根据考核期中心实验室得分计分
2
下属员工
管理成效
15
本人/员工/
部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)
3
检测设备管理
20
部门经理
检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率
4
5S现场管理
15
5S事务局
根据检查办法得分X15%
合计
100
3.03、班长考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
中心实验室综合指标
20
中心实验室主管
中心实验室综合考评得分×30%
2
班组综合指标
40
中心实验室主管
班组月度量化考核得分×30%
3
个人月度考评
30
中心实验室主管
个人月度考评得分×30%
4
对下属员工的管理、培训、考核
10
员工/人力资源与公共事务部
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)
合计
100
3.04、质检员考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
中心实验室综合指标
10
中心实验室主管
中心实验室综合考评得分×10%
2
班组综合指标
30
中心实验室主管
班组月度量化考核得分×30%
3
个人月度考评
50
中心实验室主管
个人月度考评得分×50%
4
质量记录管理
10
体系管理员
随机抽查和内部、外部审核
合计
100
3.05、在线质控主管考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
在线质控综合指标
60
部门经理
根据考核期在线质控得分计分
2
下属员工管理成效
15
本人/员工/部门经理/人力资源
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。
3
关键控制点质量体系运作有效性
25(40分封顶)
部门经理/体系管理员/相关部门
对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。
出现质量事故扣分,纠正流程隐患/违规操作加分,基准分15分。
合计
100
3.06、在线质控班长绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
在线质控职责岗位综合指标
20
部门经理
根据考核期在线质控职责岗位得分计分
2
在线质控班组综合指标
40
在线质控主管
根据考核期在线质控职责岗位得分计分
3
员工个人月度考核
30
在线质控主管
根据员工个人月度考核得分计分
4
对人员的组织、安排、培训
10
员工/部门经理
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)
合计
100
3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
在线质控职责岗位综合指标
15
部门经理
根据考核期在线质控职责岗位得分计分
2
在线质控班组综合指标
25
在线质控主管
根据考核期在线质控职责岗位得分计分
3
员工个人月度考核
50
在线质控主管
根据员工个人月度考核得分计分
4
扦样设备管理
10
在线质控主管
扦样设备的洁净度检查发现一次不合格扣1分,造成损坏或丢失的一次扣2分。
合计
100
3.08、质量体系管理员考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
体系运行有效性
40
认证机构
各项认证、审核通过情况;各部门运行状况
2
内部审核、质量记录检查的有效性
20
9000办
内部审核管理和不符合项验证情况。
3
文件控制、记录控制有效性
20
9000办/认证机构
内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。
4
工作满意度
20
体系管理员/相关部门
根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈
合计
100
3.09、标准化体系管理员考核指标
序号
考核指标
权重(%)
数据提供
指标说明
1
日常事务/交办事项完成效率和质量
50
部门经理
根据工作汇报按工作计划比较。
产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证
2
标准化体系建立/执行/监督与实施情况
20
相关部门/部门经理
工作汇报
3
文件资料与信息管理
20
部门经理/中心实验室/在线质控
随机抽查和反馈报告。
4
工作满意度
10
部门经理/相关部门
根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈
合计
100
四、岗位绩效评估标准
4.01中心实验室主管考核指标
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
实验室考核综合指标
部门考核得分在90分以上
部门考核得分在80以上
部门考核得分在60以上
部门考核得分在50分以上
部门考核得分在50分以下
10
2
中心实验室综合指标
中心实验室考核得分在90分以上
中心实验室考核得分在80以上
中心实验
室考核得分在60以上
中心实验室考核得分在50分以上
中心实验室考核得分在50分以下
50
3
检测设备管理
检测设备运行良好、无人为故障出现
检测设备运行良好、出现人为故障次数2次以下,能够及时维修,不影响检测结果
检测设备出现人为故障4次,已影响检测效率,但不影响结果的准确性
检测设备出现人为故障5次,已影响检测效率及结果的准确性
检测设备出现人为故障5次以上,严重影响检测效率或结果的准确
15
4
5S现场管理及安全
5S现场检查无不合格
5S现场检查85分以上
5S现场检查70分以上
5S现场检查60分以上
5S现场检查60分以下
10
5
下属员工
管理成效
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。
15
合计
100
4.02在线质控主管
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
在线质控综合指标
当月考核综合得分
50
2
关键控制点质量体系运作有效性
对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。
出现一次轻微质量事故扣5分,出现严重质量事故不得分;纠正流程隐患加5分。
基准分15分。
25(40分封顶)
3
下属员工管理成效
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。
15
合计
100
4.03质量体系管理员
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
体系运行有效性
外审发现轻微不合格项5项以下不扣分,5项以上每项扣2分,发现一项严重不合格项扣5分
40
2
内部审核、质量记录检查的有效性
按规定进行内审和质量记录检查,基准分12分,发现一次轻微不合格项加2分,发现一次严重不合格项加5分;每个轻微不合格项没有纠正减2分,每个严重不合格项没有纠正减5分。
20
3
文件控制、记录控制有效性
体系文件资料管理达到或好于规定要求,体系文件有效、受控。
体系文件管理基本符合规定要求,没有发生不同版本文件同时存在现象。
体系文件管理工作没有全部符合规定要求,发生个别体系文件不同版本同时存在现象。
体系文件管理工作没有全部符合规定要求,发生多个体系文件不同版本同时存在现象。
体系文件管理工作未能按规定要求完成,体系文件管理混乱、失控。
20
4
工作满意度
外联单位与公司内部的投诉次数为1次,岗位技能测评得分95以上,协调能力强
外联单位与公司内部的投诉次数为2次,岗位技能测评得分85以上,协调能力较强
外联单位与公司内部的投诉次数为3次,岗位技能测评得分75以上,协调能力一般
外联单位与公司内部的投诉次数为4次,岗位技能测评得分60以上,协调能力较差
外联单位与公司内部的投诉次数达到5次以上,岗位技能测评得分60以下,协调能力差
20
合计
100
4.04标准化体系管理员
序
号
考核指标
绩效评估标准
权重
(%)
优秀(100分)
良好(80分)
一般(60分)
可接受(40分)
差(0分)
1
日常事务/交办事项完成效率和质量
按时或提前准确完成各项工作。
各项工作办理准确,完成时间未影响申请部门工作。
各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作,可补救。
各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作,需要较高成本补救。
各项工作办理不准确,拖延完成并严重影响申请部门工作。
50
2
标准化体系建立/执行/监督与实施情况
按时或提前做好标准化的各项工作,保证标准的有效实施
标准化工作基本正确实施,未影响相关部门的工作
标准化工作拖延,轻度影响相关部门工作,可补救
标准化工作轻微拖延,轻度影响相关部门工作,需要花费较高成本补救
标准化工作严重拖延,无法补救
20
3
文件资料与信息管理
文件资料管理达到或好于规定要求。
文件资料管理基本符合规定要求。
少数文件资料管理工作没有全部符合规定要求,情况轻微。
多个文件资料管理工作没有全部符合规定要求,情况稍重。
文件资料管理工作未能按规定要求完成;文件管理混乱、失控。
20
4
工作满意度
上级交办事项的进度和质量符合工作计划要求或提前。
上级交办事项的进度和质量基本符合工作计划要求。
上级交办事项的进度和质量个别低于计划要求但可以补救。
上级交办事项的进度和质量多次低于计划要求但可以补救。
上级交办事项的进度和质量低于计划要求且已无法补救。
10
合计
100
附:
中心实验室班组月份考评表(2005年)
考评时间月日至月日
考评内容
评分
检测检验结果差错率(40)
差错率每1%扣1分,扣完为止
检测检验结果延误次数(20)
未及时提交准确检测数据,每8次扣1分,扣完为止
质量记录管理(15)
记录不真实,胡编乱造,弄虚作假,查到一次扣10分。
书写不规范一次扣0.2分。
5S工作现场卫生保持与维护(15)
岗位卫生
达不到岗位卫生要求的,每次扣1分。
安全操作
检测设备、检测试剂等有安全隐患,不汇报、不整改,而又被检查组查处者每次每项扣1分。
不按安全操作规程操作查出一次扣1分/次。
安全设施
岗位安全设施丢失(如灭火器等),每次扣1分。
交接班管理(扣总分)
交班、接班的班组是否交接周全,若因为未交好而在接班班组出现问题则对交班班组扣分;若交班班组已经交好而因为接班班组原因而出现问题,则对接班班组扣5分。
工作满意度(10)
根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估
合计得分:
附:
中心实验室员工月份考评表(2005年)
姓名
班组
考评时间月日至月日
考评内容
评分
检验检测结果差错率(30)
差错率每1%扣1分,扣完为止
检测检验结果延误次数(30)
未及时提交准确检测数据,每8次扣1分,扣完为止
劳动纪律(扣总分)
旷工
旷工扣5分/次,每月累计旷工3天以上予以辞退。
早退
早退5min内扣1分/次,30min内扣3分/次,30min以上扣5分/次,3次/月以上按旷工一次论。
迟到
迟到5min内扣1分/次,30min内扣3分/次,30min以上扣5分/次,3次/月以上按旷工一次论。
睡岗
睡岗扣5分/次,第二次睡岗予以辞退。
脱岗
脱岗时间在20min内扣3分/次,超过20min扣7分/次。
(厕所允许时间为15min)
串岗
串岗20min内扣2分/次,超过20min扣5分/次,离岗扣1分/次,月超过5次以上,扣2分/次。
干私活
工作时间干私活,扣5分/次,损公肥私者予以辞退。
洗衣服
工作时间洗衣服,扣3分/次。
看书报
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