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内审资料
四、检查和改进
2014工程项目经理部
目录
安4-1安全检查记录表………………………………………………………………………………………(3)
4-2纠正和预防措施记录表………………………………………………………………………………(7)
4-2-1事故(月)报表(附重大伤亡事故处理结案资料)……………………………………………(8)
4-3★内审资料……………………………………………………………………………………………(10)
4-4安全评估报告………………………………………………………………………………………(36)
填写说明:
1.安全检查记录内容可包括:
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查,均可采用安4-1表式记录;
2.上级单位(政府、行业、企业)到工地检查情况必须登入安4-1表内;
3.检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表
安4—1
检查类型:
定期检查
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产、文明施工
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
1、××号井架一根缆风绳被拆除;
2、××号房××层阳台处缺防护栏杆,××号房进出口无通道防护棚;
3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽;
4、园盘锯未使用安全防护罩;
5、××号施工层外脚手架无踢脚板。
记录人:
×××
整改措施:
1、由机管员(×××)当天立即将缆风绳复原,转入到事故隐患处理程序处理。
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆,并于二天内搭设好通道防护棚。
责任人:
×××
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。
责任人:
×××、×××
4、立即设置好园盘锯安全防护罩,并教育木工不得任意移开安全防护罩。
责任人:
×××
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。
责任人:
×××
制定人:
×××负责人:
×××
××年×月×日
复查意见:
1、缆风已设置好,并有对相关人员的教育记录。
(当天即改完)
2、××号房××层阳台处防护栏杆已按要求搭设好,并有验收记录,××号房进出口通道防护棚
已按要求搭设好,并有相应的验收记录。
(二天内已整改完)
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理,每人10元,有记录及签名。
(按上当天
处理完)
4、木工房内安全防护罩已按要求设置,并有对木工班的安全教育记录。
(当场整改完)
5、施工层已设有三道踢脚手板。
(在第二天下午整改完)
负责人:
×××
××年×月×日
安全检查记录表
安4—1
检查类型:
临时用电
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上;
2、碰焊机无漏电保护(接在200A空气断路器下);
3、机修间一切割机未使用末级开关箱,直接从分配电箱处接出;
4、电焊机二次侧空载降压装置短接。
记录人:
×××
整改措施:
1、电工负责整改,宿舍管理员负责对民工教育,并负责验证工作,限期一天内整改完。
2、购买漏电断路器,电工负责安装,由安全员进行验证,限期二天内整改完,在未安装前不得使用。
3、由电工自仓库处领一开关箱,按要求做好三级配电二级保护,由安全员进行验证,当天即改正。
4、电工负责整改,机管员负责复查,并对焊工进行教育,当天即改正。
制定人:
×××负责人:
×××
××年×月×日
复查意见:
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完,并有教育记录,当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买,并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”,当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好,并做好对相关人员教育。
负责人:
×××
××年×月×日
安全检查记录表
安4—1
检查类型:
节假日(春节后)
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论:
1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷,部分密目网已破损需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
记录人:
×××
整改措施:
1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆,限当天完成。
责任人:
×××
2、由架子班对架子进行整修,限二天内完成。
责任人:
×××
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳,限一天内完成。
责任人:
×××
4、由电工对配电箱进行检查,更换损坏瓷插。
限一天内完成。
责任人:
×××
制定人:
×××负责人:
×××
××年×月×日
复查意见:
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
(当天即改完)
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好,破损密目网已更换。
(二天内已整改完)
3、搅拌机绳已换新。
(当天更换)
4、配电箱瓷插已更换。
(当场调换)
负责人:
×××
××年×月×日
政府主管部门安全(环保)检查记录表
安4-1
单位名称
××××××公司
工程名称
×××××广场
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
×年×月×日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论:
以检查主要存在以下问题:
1、食堂无隔油池,熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
记录人:
×××
整改单
√
暂缓施工
暂缓施工
整改措施:
1、按规定要求设置隔油池,熟食菜做好留样记录,限三天内完成。
责任人:
×××
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点,限二天内完成。
责任人:
×××
3、立即按要求设置自动冲水箱,限二天内完成。
责任人:
×××
4、做好垃圾桶盖,并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟,限二天内完成。
责任
人:
×××
制定人:
(综合办负责人)负责人:
×××
××年×月×日
复查意见:
1、已设置隔油池,并验收合格。
(第三天改完)
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。
(第二天改完)
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
(第二天上午整改完)
4、垃圾桶已上盖,排水沟已疏通。
(第三天整改完)
负责人:
×××
××年×月×日
监理单位:
××××××监理公司项目管理:
×××
纠正和预防措施(事故隐患处理)记录表
安4-2
单位名称
××××××公司
工程名称
××××××工地
事故隐患部位
××号房井架
不合格及事故隐患内容:
1、××号房井架有一根缆风绳被拆除
原因分析:
1、因该缆风绳影响砼运输车的驶入,施工员决定暂停井架使用,并将该缆风绳拆除;
2、砼浇捣完后,施工员未及时将缆风绳恢复。
纠正、预防措施要求及实施计划:
1、立即将该缆风绳按要求恢复;
2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施,临时拆除需项目负责人同意,并采取措施后方可拆除;
3、按项目规章制度对施工员进行处罚。
措施制定人:
×××
审批意见:
同意该措施审批人:
×××日期:
××年××月××日
纠正、预防措施的验证:
1、缆风绳已复位。
2、施工员已得到处罚及教育。
验证人:
×××日期:
××年××月××日
填表人:
×××填表日期:
××年××月××日
工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称:
工程名称:
发生事故日期:
年月日时分
事故类别:
主要原因分析:
受伤害人
姓名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
本月安全无事故
落实措施
负责人
项目部负责人:
制表人:
2011年4月30日
注:
事故经过和原因、措施栏,如填不下可加附。
工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门。
工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称:
××××××公司工程名称:
××××××苑
发生事故日期:
×××年××月××日××时××分
事故类别:
机械伤害主要原因分析:
违章作业
受伤害人
姓名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
100
25000元
30000元
事故经过和原因:
事故经过:
××××年××月××日××时××分,木工×××因需几根长约30CM的方料,便到木工间去寻找,因没有合适的木料,于是开动园盘锯自己锯,木料在切到最后约40CM时,因遇到节疤,用力失稳,不小心将右手食指被园盘锯切去一节。
原因分析:
1、木工×××违章使用木工机械,锯短料应使用推棍,不准用手直接推;
2、工地施工机具管理较乱,未做到持证上岗。
预防事故重复发生的措施:
1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育,考试合格后发中小型机械操作证,严禁无证上岗。
2、加强施工机具管理,做到定机定人。
3、机具操作人离开后须关掉机器,切断电源,锁好电箱方可离开。
落实措施
负责人
×××
项目部负责人:
×××制表人:
×××××××年××月××日
注:
事故经过和原因、措施栏,如填不下可加附。
工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门。
XX镇(XX社区)污水纳管工程
内审资料
编制日期:
2014年8月日
目录
关于开展安全贯标内审的通知………………………………………………………………………………(12)
施工现场安全生产内审计划表………………………………………………………………………………(13)
公司内部安全生产保证体系审核记录…………………………………………………………(14)内审报告………………………………………………………………………………………(33)
内审人员名单
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组:
我项目部决定于2014年8月10日进行安全贯标内审,具体安排见《安全贯标内审计划表》,为确保本次内审有效进行,望配合做好以下工作:
- 配套讲稿:
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