过程审核提问表.docx
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过程审核提问表.docx
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过程审核提问表
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
NO.
提问内容
样本记录
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符合
不符合編號
A产品诞生过程
1产品开发
1.1策划
1)是否已具备了顾客的要求?
2)是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?
3)是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?
4)是否考虑并掌握了产品的要求?
5)是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?
6)是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?
7)是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?
审核员:
审核组组长确认:
审核日期:
GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
NO.
提问内容
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符合
不符合編號
1.2落实
1)是否进行了设计FMEA并确定了改进措施?
2)是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?
3)是否制定了质量管理计划?
4)是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
5)是否已具备必需的开发能力和资源?
6)是否检查了分供方相应的活动并能提供?
审核员:
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审核日期:
GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
NO.
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符合
不符合編號
2过程开发
2.1策划
1)是否已具有了产品的要求?
2)是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标?
3)是否规划了实现批量生产所需的能力和资源?
4)是否考虑并掌握了过程的要求?
5)是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术和必备条件?
6)是否进行了过程FMEA,并确定了改进措施?
7)是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据?
审核员:
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审核日期:
GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
NO.
提问内容
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不符合編號
2.2落实
1)项目进行中发生变化时,是否对FMEA进行更新,已确定的措施是否已落实?
2)是否制定了质量管理计划?
3)是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
4)为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的?
5)生产文件和检验文件是否已具备,是否齐全?
6)是否已具备必需的生产能力和资源?
7)是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?
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GM-M-14A
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產品名稱/型號:
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B批量生产
1分供方/原材料
1)是否仅允许已认可且有质量能力的分供方供贷?
2)是否确保了采购件质量符合要求?
3)是否对供货质量业绩进行了评价,出现与要求有偏差时,是否采取措施?
4)是否与分供方就产品过程的特性改进商定质量目标,并付之落实?
5)对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
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GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
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符合
不符合編號
6)是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
7)原材料存库(量)状况适合于生产要求?
8)原材料/内部剩余料是否合适与生产要求?
9)员工是否具有相应的岗位培训?
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GM-M-14A
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2生产(工序名称:
)
2.1人员/素质
1)是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2)是否对员工委以责任生产设备/生产环境的职责和权限?
3)员工是否适合于完成交付的任务并保持其素质?
4)是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
5)是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
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GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
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不符合編號
2.2生产设备
1)生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求?
2)使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期檢定?
3)工作岗位,检验岗位是否符合要求?
4)生产文件与检验文件中是否标出所有的特殊特性要求,并坚持执行?
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GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
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符合
不符合編號
5)产品调整/更换是否具备必备的辅助器具?
6)是否在生产开始时进行岗位点檢/认可,并记录调整参数或偏差情况?
7)要求纠正措施是否按时落实,并检查其有效性?
2.3运输/搬运/贮存/包装
1)产品数量/生产批次的大小是否按需求而定,并是否有目的的运往下道工序?
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GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
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符合
不符合編號
2)产品/原材料是否按要求贮存,运输/包装方法是否按产品/原材料的特性而定?
3)废品、待处理品以及车间内剩余料是否坚持分别贮存与标识?
4)整个物流是否确保不混皮、不混料,并保证其追溯行?
5)检验、测量和实验设备是否按特性存放?
2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
1)质量数据/过程数据是否完整记录,并具有可评定性?
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GM-M-14A
过程审核查檢表
產品名稱/型號:
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判定
符合
不符合編號
2)质量数据/过程参数是否用统计技术定值分析,并由此导出改进措施?
3)在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因,并检查纠正措施的有效性?
4)对过程和产品是否定期进行审核?
5)对产品和过程是否进行持续改进?
6)对产品和过程是否有确定目标值,并监控是否达到目标?
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GM-M-14A
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產品名稱/型號:
NO.
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判定
符合
不符合編號
3服务/顾客满意程序
1)在发货时产品是否满足了顾客的要求?
2)是否保证了对顾客的服务?
3)对顾客抱怨是否能快速反应,并确保产品供应?
4)在对质量要求有偏差时,是否进行了缺陷分析,其实施改改进措施?
执行各种任务的员工是否具备所需的素质?
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审核组组长确认:
审核日期:
GM-M-14A
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