化妆品项目实施方案.docx

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化妆品项目实施方案

化妆品项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

该化妆品项目计划总投资3720.27万元，其中：

固定资产投资3204.43万元，占项目总投资的86.13%；流动资金515.84万元，占项目总投资的13.87%。

达产年营业收入4375.00万元，总成本费用3300.82万元，税金及附加65.67万元，利润总额1074.18万元，利税总额1288.01万元，税后净利润805.63万元，达产年纳税总额482.38万元；达产年投资利润率28.87%，投资利税率34.62%，投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位77个。

被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。

中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

化妆品项目

本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间，分为两个阶段：

第一阶段，2008年至今的淘品牌时期。

2008年借助电商渠道红利，涌现出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。

第二阶段，2014年移动互联网的兴起，社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。

以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者中影响力度越来越大。

社交媒体的兴盛、美妆KOL的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。

化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。

受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。

2018年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有3个是国产品牌（百雀羚、自然堂、韩束），其余均为外国品牌。

整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足50%。

（二）项目选址

某工业园区

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积11972.65平方米（折合约17.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.73%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度178.52万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11972.65平方米，建筑物基底占地面积8947.16平方米，总建筑面积13169.92平方米，其中：

规划建设主体工程10081.71平方米，项目规划绿化面积663.65平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1331.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1307063.42千瓦时，折合160.64吨标准煤。

2、项目年总用水量4070.84立方米，折合0.35吨标准煤。

3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量1307063.42千瓦时，年总用水量4070.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.84吨标准煤/年，项目总节能率22.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3720.27万元，其中：

固定资产投资3204.43万元，占项目总投资的86.13%；流动资金515.84万元，占项目总投资的13.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4375.00万元，总成本费用3300.82万元，税金及附加65.67万元，利润总额1074.18万元，利税总额1288.01万元，税后净利润805.63万元，达产年纳税总额482.38万元；达产年投资利润率28.87%，投资利税率34.62%，投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位77个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“化妆品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位77个，达产年纳税总额482.38万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.87%，投资利税率34.62%，全部投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年，固定资产投资回收期6.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

11972.65

17.95亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

74.73%

1.3

投资强度

万元/亩

178.52

1.4

基底面积

平方米

8947.16

1.5

总建筑面积

平方米

13169.92

1.6

绿化面积

平方米

663.65

绿化率5.04%

2

总投资

万元

3720.27

2.1

固定资产投资

万元

3204.43

2.1.1

土建工程投资

万元

963.67

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.90%

2.1.2

设备投资

万元

1331.33

2.1.2.1

设备投资占比

35.79%

2.1.3

其它投资

万元

909.43

2.1.3.1

其它投资占比

24.45%

2.1.4

固定资产投资占比

86.13%

2.2

流动资金

万元

515.84

2.2.1

流动资金占比

13.87%

3

收入

万元

4375.00

4

总成本

万元

3300.82

5

利润总额

万元

1074.18

6

净利润

万元

805.63

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

148.16

9

税金及附加

万元

65.67

10

纳税总额

万元

482.38

11

利税总额

万元

1288.01

12

投资利润率

28.87%

13

投资利税率

34.62%

14

投资回报率

21.66%

15

回收期

年

6.12

16

设备数量

台（套）

68

17

年用电量

千瓦时

1307063.42

18

年用水量

立方米

4070.84

19

总能耗

吨标准煤

160.99

20

节能率

22.97%

21

节能量

吨标准煤

50.84

22

员工数量

人

77

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入3448.06万元，同比增长23.16%（648.35万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为3242.47万元，占营业总收入的94.04%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

724.09

965.46

896.50

862.01

3448.06

2

主营业务收入

680.92

907.89

843.04

810.62

3242.47

2.1

化妆品（A）

224.70

299.60

278.20

267.50

1070.02

2.2

化妆品（B）

156.61

208.82

193.90

186.44

745.77

2.3

化妆品（C）

115.76

154.34

143.32

137.80

551.22

2.4

化妆品（D）

81.71

108.95

101.17

97.27

389.10

2.5

化妆品（E）

54.47

72.63

67.44

64.85

259.40

2.6

化妆品（F）

34.05

45.39

42.15

40.53

162.12

2.7

化妆品（...）

13.62

18.16

16.86

16.21

64.85

3

其他业务收入

43.17

57.57

53.45

51.40

205.59

根据初步统计测算，公司实现利润总额953.16万元，较去年同期相比增长224.75万元，增长率30.86%；实现净利润714.87万元，较去年同期相比增长152.20万元，增长率27.05%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3448.06

完成主营业务收入

万元

3242.47

主营业务收入占比

94.04%

营业收入增长率（同比）

23.16%

营业收入增长量（同比）

万元

648.35

利润总额

万元

953.16

利润总额增长率

30.86%

利润总额增长量

万元

224.75

净利润

万元

714.87

净利润增长率

27.05%

净利润增长量

万元

152.20

投资利润率

31.76%

投资回报率

23.82%

财务内部收益率

28.85%

企业总资产

万元

8540.36

流动资产总额占比

万元

35.01%

流动资产总额

万元

2989.67

资产负债率

38.67%

第三章背景及必要性研究分析

一、化妆品项目背景分析

本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间，分为两个阶段：

第一阶段，2008年至今的淘品牌时期。

2008年借助电商渠道红利，涌现出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。

第二阶段，2014年移动互联网的兴起，社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。

以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者中影响力度越来越大。

社交媒体的兴盛、美妆KOL的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。

线上渠道的发展趋于成熟期，传统电商平台的增长基本稳定，新兴渠道不断崛起成为增量流量红利。

由于电商渠道从发展之初就以平价、优惠为卖点，所定位的客群也大多数以价格敏感性较高的客群为主，因此在发展之初与定位大众平价的本土品牌有着较高的契合度。

2010年后，电商渠道迅速崛起，2018年超越KA成为第一大销售渠道。

据腾讯2019年5月6日发布的2019年《国货美妆洞察报告》显示，从市场份额来看，国妆品牌已占56%的市场份额;从消费者购买意愿来看，42%的消费者更愿意选择国货美妆品牌，九成消费者表示未来会再次购买国货美妆。

国货美妆的崛起少不了电商渠道的助力，如百雀羚连续三年在淘宝“双11”促销中获得美妆类销量冠军，2018年其“双11”销售额高达2.94亿元。

二、化妆品项目建设必要性分析

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

2019年我国化妆品限额以上单位零售额为2992亿元，同比增长14.24%，化妆品产量为124吨，同比增长5.98%。

我国化妆品主要以护肤品为主，2018年我国护肤品市场规模达2122亿元，占化妆品比重为51.70%。

2014-2019年期间我国化妆品限额以上单位零售额总体呈逐年增长态势，增速波动较大。

2019年我国化妆品限额以上单位零售额为2992亿元，同比增长14.24%。

2014-2019年期间我国化妆品产量逐年攀升，增速波动较大。

2019年我国化妆品产量为124吨，同比增长5.98%，我国化妆品产量从2017年开始增速逐年放缓。

中国化妆品主要以护肤品为主，2018年我国护肤品市场规模达2122亿元，占化妆品比重为51.70%

2014-2018年我国化妆品主要以护肤品为主，其次为大日化。

2018年我国护肤品市场规模达2122亿元，占化妆品比重为51.70%；大日化市场规模达1477亿元，占化妆品比重为36%。

随着我国电商渠道的不断发展，电商渠道在化妆品市场渠道比重越来愈大。

据统计，2019年淘宝天猫全网范围内，化妆品两大一级类目总成交额达2049亿元，同比增长35.4%。

2019年我国护肤品类成交额较突出的产品主要为面部护理套装、面膜、面部精华和乳液/面霜类，成交额分别为312.39亿元、193.25亿元、189.08亿元、150.24亿元。

彩妆类成交额较突出的产品主要为口红/唇膏、美容工具、香水、粉底液/膏类，成交额分别为126.48亿元、94.9亿元、59.61亿元、58.27亿元。

第四章产业研究

一、化妆品行业分析

化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。

受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。

2018年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有3个是国产品牌（百雀羚、自然堂、韩束），其余均为外国品牌。

整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足50%。

2019年“双十一”淘宝天猫彩妆预售销售额排名前十位的品牌中仅有完美日记一个国产品牌，其预售额在全国“双十一”彩妆预售额中的占比为4.69%，低于雅诗兰黛（10.2%）、兰蔻（8.3%）、MAC（6.37%）等外国知名品牌，国外美妆个护品牌较国产品牌更受主流客户群体的青睐。

2013-2018年，我国化妆品市场整体发展较好，业内大部分品类商品销售额均有所增长，但高端化妆品销售额增速明显高于大众化妆品增速。

2018年，我国高端化妆品销售额增速为28.1%，较大众化妆品销售额增速高21.1个百分点。

由于我国多数国产化妆品牌成立时间较短，知名度以及技术发展均较为不成熟，多以中端定位为主，而目前我国较受欢迎的国际品牌定位均为中高端，这也是导致我国化妆品市场中国货品牌占据份额较小的原因之一。

由于我国化妆品市场发展起步较晚，目前我国化妆品市场中国产化妆品牌占据份额较少，但随着现阶段我国人均可支配收入的提高以及国产品牌营销战略的创新，国产化妆品牌迅速崛起。

2012年，中国化妆品市场份额排名前20的品牌中国产品牌累计市场份额仅为7.6%，2018年迅速增长至14.1%，涨势明显。

2019年，589个国货美妆品牌在天猫618当日成交额同比增长超过100%，183个国货美妆品牌成交额同比增长超过1000%。

其中，国产品牌花西子618当日成交额同比增长高达7580%，涨幅巨大。

现阶段，我国国产化妆品牌正以强劲态势迅速崛起，势必将对外国品牌的领先地位造成冲击。

2016-2018年，我国化妆品市场中护肤品牌与彩妆品牌个数增幅均超过20%，截止2018年，我国化妆品市场中护肤品牌个数共有9907个，彩妆品牌个数共有2762个。

业内企业数量众多且保持较快速增长势必使市场中原有品牌所占份额受到挤压，外加消费者年均购买品牌数量的增加（2019年我国化妆品消费者年均购买品牌数量为5.8个，较2018年增加0.1个），未来我国化妆品行业竞争将进一步加剧。

二、化妆品市场分析预测

被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。

中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

化妆品既是一个产业也是一种文化，在如今的金融环境下，化妆品是市场上的朝阳产品定位不可撼动。

借用犹太人的一句话：

女人和孩子的生意是最好的商机，化妆品正是包含了该项。

如今，化妆品品牌竞争的焦点是在化妆品的产品文化、企业形象、产品质量，只有把握好未来化妆品市场的机会，在国内各路称雄的化妆品企业中，成为世界500强是迟早的事情。

化妆品生产单位主要集中在少数的几个省份，其他省份则相对很少。

化妆品的经营和使用环节主要集中在商场、超市、便利店、小商品批发市场、药店、化妆品专卖店以及美容院、美发店、宾馆、洗浴中心、足疗保健店等场所，其他经营环节还有网上销售、电视直销、直销等。

中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。

由于中国已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。

在中国美容化妆品市场中，外资或合资企业所占的市场份额已接近80%，而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。

这实在是一个令人忧心的现实。

中国本土企业应该制定整体发展战略，如此才能从容应对挑战并不断保持竞争力。

第五章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值4375.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积11972.65平方米（折合约17.95亩），其中：

净用地面积11972.65平方米（红线范围折合约17.95亩）。

项目规划总建筑面积13169.92平方米，其中：

规划建设主体工程10081.71平方米，计容建筑面积13169.92平方米；预计建筑工程投资963.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1331.33万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3720.27万元；预计年实现营业收入4375.00万元。

第六章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某工业园区。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

2000年园区通过验收，正式晋升为