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16不合格品控制程序
不合格品控制程序
(A版)
中国石油工程建设公司
宁夏石化炼油项目经理部
发布时间2010年02月10日实施时间2010年03月01日
前言
本程序是根据《项目质量计划》(A版)的要求编写的,是《项目质量计划》的支持性文件。
本程序由项目QA/QC部提出。
本程序由QA/QC部起草并负责管理。
本程序主要起草人:
高安翔
审核人:
王家君
批准人:
葛治江
目录
1.适用范围…………………………………………………………….4
2.目的………………………………………………………………….4
3.定义………………………………………………………………….4
4.职责………………………………………………………………….4
5.工作程序及要求…………………………………………………….5
6.管理流程…………………………………………………………….9
7.相关资料…………………………………………………………….9
8.附则………………………………………………………………….10
9.附表………………………………………………………………….10
1.适用范围
本程序适用于宁夏石化500万吨/年炼油改造工程项目建设过程中设计文件、采购物资、施工过程出现的不合格品的控制。
2.目的
2.1对不合格品进行有效控制,防止非预期的使用或交付;
2.2规范项目建设过程中对不合格品的确认、评审和处置。
3.定义和原则
3.1轻微不合格品
工程产品出现的超差或缺陷以及工程实施中发生的质量通病对其外观质量有轻微影响,但不影响其特性和使用功能,经过简单处置即可达到合格品要求;
3.2一般不合格品
介于严重不合格品和轻微不合格品之间,对工程产品的质量特性有一定影响,但不影响其使用功能,经返修后仍可达到预期使用要求,或返工后只在外观方面未达到规定要求,可让步能接收的不合格品;
3.3严重不合格品
对工程产品质量特性、使用功能有严重影响,处置难度大,造成较大经济损失的不合格品。
4.职责
4.1.QA/QC部:
4.1.1负责不合格品控制程序的制定和修订;
4.1.2负责对项目不合格品控制执行情况进行监督、检查;
4.1.3负责项目不合格品信息的汇总;
4.1.4负责对不合格品处置实施和处置结果进行核查。
4.2设计部:
4.2.1是设计不合格品控制的主管部门;
4.2.2负责对设计不合格品进行处置。
4.3采购部
4.3.1是采购物资不合格品的主管部门;
4.3.2负责对采购物资不合格品进行处置。
4.4施工部
4.4.1对施工过程出现的不合格品进行监督检查;
4.4.2负责组织一般和严重不合格品的评审、确认;
4.4.3对施工分包商制定的不合格品处置方案、返工、返修或纠正措施进行审批。
4.5施工分包商
4.5.1加强承包范围内施工质量的控制,降低不合格品出现的几率;
4.5.2负责对本单位产生的不合格品进行原因分析,制定不合格品处置方案或纠正措施;
4.5.3依据审批后的处置方案或纠正措施,对本单位产生的不合格品实施处置。
5.工作程序及要求
5.1不合格品发现环节
5.1.1采购物资不合格品
5.1.1.1物资供应商提供的物资经现场检验发现;
5.1.1.2施工分包商自购物资经现场检验发现;
5.1.1.3倒运或保管过程中产生经现场检验发现。
5.1.2施工过程不合格品
5.1.2.1施工分包商在自检、互检、专检中发现;
5.1.2.2项目部及各级管理部门(监理、业主、质量监督站等)在各类质量检查中发现。
5.2不合格品确认和评审
5.2.1确认和评审依据:
5.2.1.1设计文件及相应施工验收规范、质量验评标准;
5.2.1.2合同约定的质量条款。
5.2.2不合格品确认和评审的实施
5.2.2.1在工程建设过程中,一经发现不合格品,检查方应立即通知负责该产品检验的质量检查员和责任单位(部门),并对不合格品进行识别;
5.2.2.2不合格品按其性质、规模、对工程的影响程度、造成的经济损失分为“轻微”、“一般”和“严重”三个级别;
5.2.2.3轻微不合格品通常不作评审,可由检查方和责任单位(部门)实施确认;
5.2.2.4一般不合格品和严重不合格品必须通知项目部QA/QC部和施工部到场,由施工部组织展开评审。
产生不合格品的责任单位(部门)必须参加评审,必要时需请监理单位、业主单位参加;
5.2.2.5一般和严重不合格品评审后,必须形成不合格品确认通知单,非自检发现的轻微不合格品确认后,也应形成不合格品确认通知单。
5.3不合格品的标识和隔离
5.3.1对确认的设计文件不合格品,该设计文件应立即停止使用,等待设计部门处理;
5.3.2对确认的采购物资不合格品,由物资采购或保管方将其与合格物资进行有效隔离、分区存储,以免误用;如无法隔离,则应采取挂牌等方式予以醒目标识;
5.3.3施工分包商收到不合格品通知后,应在实物或资料上做“待处理”或“不合格”标识,暂停不合格品的使用和受影响的相关施工,防止不合格品的进一步扩大,在不合格品未得到有效处置时,不得擅自进行下一工序的施工;
5.3.4不合格品标识应清晰、明确,易于保留和查询。
5.4不合格品处置
5.4.1设计不合格品由设计部联系设计单位,以设计变更的形式实施处置;
5.4.2对采购物资和施工过程不合格品由以下处置方式:
5.4.2.1进行返工,达到规定要求;
5.4.2.2经返修或不经返修,作让步接收;
5.4.2.3降级使用或改作它用;
5.4.2.4拒收或报废。
5.4.3产生不合格品的责任单位(部门)负责制定不合格品处置方案或纠正措施,以不合格品处置单形式上报总承包项目部、监理单位、业主单位审批,审批后依据实施;不合格品处置完成后,先对处置结果进行自检验证,确认达到预期目标后,再请总承包项目部、监理单位、业主单位核查;
5.4.4当合同有规定或业主允许让步接收时,产生不合格品的责任单位(部门)提出书面申请,取得总承包项目部、监理单位、业主单位认可形成文件后,可实施返修或让步接收,法律、法规不允许让步接受的(如压力容器等)不合格品除外。
5.5不合格品信息传递
5.5.1不合格品确认通知单在检查方、责任单位(部门)、项目部QA/QC部应各存一份;
5.5.2不合格品处置单是不合格品处置的记录文件,不合格品处置关闭后,对应持有不合格品确认通知单的各方,均应留存一份;
5.5.3QA/QC部负责将项目不合格品信息汇总,在每月提交的质量月报里集中反映。
6.管理流程
7.相关资料
7.1业主质量管理规定;
7.2《建设工程质量管理条例》;
7.3中国石油工程建设公司质量手册和质量管理体系程序文件;
7.4宁夏项目部工厂化EPC总承包项目质量计划。
8.附则
8.1本管理程序由中国石油工程建设公司宁夏石化炼油项目经理部QA/QC部负责解释;
8.2如与已颁布文件有冲突,则参照效力高的文件执行;
8.3本管理程序由发布之日起执行。
9.附表
9.1附表1——设计变更通知单,选自中国石油天然气股份有限公司《炼油化工建设项目竣工验收手册》;
9.2附表2——工程联络单,选自中国石油天然气股份有限公司《炼油化工建设项目竣工验收手册》;;
9.3附表3——不合格品确认通知单;
9.4附表4——不合格品处置单。
附表1
SY01-016
(项目名称)
设计变更通知单
单项工程名称:
单项工程编号:
单位工程名称
单位工程编号
发送单位
通知单编号
涉及专业
图纸编号
变更原因及内容:
变更人:
审核人:
项目经理:
设计单位:
(项目公章)
年月日年月日年月日
注:
以下栏目仅在第1页使用。
审
批
意
见
监理单位
监理工程师:
总监理工程师:
(公章)
年月日
建设单位
代表:
(公章)
年月日
附表2
SY01-018
(项目名称)
工程联络单
第页共页
单项工程名称:
单项工程编号:
单位工程名称
单位工程编号
提出单位
联络单编号
联络事项及内容:
负责人:
年月日
注:
以下栏目仅在第1页使用。
审
批
意
见
设计单位
代表:
(公章)
年月日
监理单位
监理工程师:
总监理工程师:
(公章)
年月日
建设单位
代表:
(公章)
年月日
附表3
不合格品确认通知单
编号:
工程(产品)名称
工程(产品)编号
图纸(订单)编号
施工(供货)单位
不合格发现(发生)时间
不合格发现(发生)地点
不合格事项描述:
确认/评审意见:
不合格品级别:
轻微□一般□严重□
检查/确认部门(单位):
检查/确认人:
年月日
我方已收到不合格品确认通知单,认同不合格事项描述和不合格品确认级别,将根据该通知的确认\评审意见,确定相应不合格品处置方案、返工、返修或纠正措施,实施不合格品处置。
接收部门(单位):
接收人:
年月日
(如需要不合格事项描述、确认/评审意见可另附页)
附表4
不合格品处置单
编号:
工程(产品)名称
工程(产品)编号
图纸(订单)编号
不合格品确认
通知单编号
处置方式:
返工规定要求□返修或不返修让步接受□
降级或该作它用□拒收或报废□
处置方案:
处置方案编制:
审核:
批准:
处置实施单位(部门):
处置方案提交时间:
年月日
处置方案审批总承包单位现场代表:
年月日
监理单位专业工程师:
年月日
建设单位现场代表:
年月日
处置实施结果:
处置实施单位(部门)质量检查员:
完成时间:
年月日
处置结果核查:
总承包单位现场代表:
年月日
监理单位专业工程师:
年月日
建设单位现场代表:
年月日
(如需要处置方案、处置实施结果可另附页)
- 配套讲稿:
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