家具厂审核员工作表范例.docx
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家具厂审核员工作表范例.docx
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家具厂审核员工作表范例
4.1
管理层()管理者代表陪同人:
根据ISO9001-2008标准建立并保持了质量管理体系,依据过程模式识别了质量管理体系所需的过程及其应用,确定了控制方法,提供了适宜的资源,对这些过程实施了监视/测量和改进.
目前无外包过程.
4.2.1
管理层
建立并保持了质量方针/质量目标/质量手册/程序文件(包括标准要求的六个程序)/相并作业指导书/操作规程/验收标准/质量记录等,基本满足质量管理体系运行要求.
4.2.2
管理层
建立并保持了质量手册,覆盖了ISO9001-2008标准所有条款,引用了相关程序文件,描述了过程之间的相互作用,总经理批准。
5.1
管理层
最高管理者通过以下活动提供承诺证据:
1.制定了质量方针和质量目标;2.定期实施了管理评审;3.提供了适宜的资源;4.就满足客户要求在内部进行了沟通.
5.2
管理层
与管代交谈明确了以实现顾客满意为目标,并在公司的质量方针、质量目标中体现;在与顾客有关的过程中,明确顾客的需求和期望,并将其在本公司的各层次文件、验收标准中具体体现和实施。
.
5.3
管理层
建立并保持了质量方针:
以质量求生存;以服务创效益
方针与企业的宗旨基本适宜,提出了满足要求和持续改进体系有效性的承诺,为目标的制定和评审提供了框架,以文件发放的形式在企业内部进行沟通,在管理评审中对方针的适宜性进行了评审,基本适宜.
5.4.1
管理层
质量目标:
顾客满意度85分/产品一次交验合格率98%/采购品合格率99%/检疾风暴雨设备准时送检率100%/全员培训课时不少于10课时等
抽查三个部门(生产部/品质部/行政部)目标的达成情况100%达成.如:
顾客满意度/产品一次交验合格率/采购品合格率等
5.4.2
管理层
公司依据ISO9001-2008标准策划并实施了质量管理体系,,在对质量管理体系进行策划和实施变更时,确保质量管理体系的完整性,组织于2009年12月25日依据ISO9001-2008标准对质量管理体系进行了改版,改版的质量管理体系保持了其完整性.
5.5.1
管理层
公司建立了组织架构图/职能分配表,明确了各职能部门的职责和权限,并在内部实施沟通.
5.5.2
管理层
公司任命厂长(冯启晏)为质量管理体系的管理者代表,明确了其职责和权限,并在内部进行沟通.管理者代表职责如下:
1、确保按ISO9001:
2008建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。
2、负责向企业法人代表报告质量管理体系的绩效和改进的需求。
3、促进全体员工提高满足顾客要求的意识。
4、就质量管理体系的有关事宜,履行与外界各方面的协调或联络责任。
与管理者代表交谈:
了解到基本能履行其职责,并能促进质量管理体系的不断改进.
5.5.3
管理层
就质量管理体系的有效性公司通过相关会议/通知/文件/公告/培训等进行内部沟通.
5.6.1
管理层
公司规定管理评审活动每年实施一次,最近一次管理评审活动于2010年03月05日实施.
编制了<管理评审计划>/<管理评审报告>,冯启武批准,主持人:
总经理,参加人员:
各部门负责人.评审结论:
质量方针/质量目标是适宜的,质量管理体系是适宜的,充分有效的.
现场验证管理评审所提出的改进措施已得到改进,并且有效.
5.6.2
管理层
管理评审的内容包括:
质量方针/质量目标:
方针和目标是适宜的,目标百分之百达成;
内部审核结果:
最近一次内部审核发现的不符合,均已关闭;
客户反馈信息(客诉/满意程度):
无重大客户投诉,
产品符合性/过程业绩:
过程业绩有较好的提升趋势.产品质量基本满足要求.
纠正措施/预防措施:
在质量分析会议中对所出现的质量问题采取纠正和预防措施,已得到实施并关闭;
以往评审决议跟进:
上一次管理评审决定事项得到落实,符合要求;
影响体系的变更:
自体系实施以来体系未发生变更事宜;.
改进建议:
内审组加强内部质量管理体系的检查工作,对各部门及时进行检查,发现存在的问题,确保体系认证的成果.
5.6.3
管理层
评审会议决定:
管理评审提出:
2010年主要招一批管理专业人员,增强管理人员队伍,由行政部负责.
8.2.2
管理层
建立并保持了《内部质量审核程序》QP-20,符合标准要求,文件规定内部质量审核活动每年实施一次.
最近一次内部审核于2010年02月25日实施,编制了《内部审核计划》,明确了审核目的/审核依据/审核范围/审核区域/审核标准条款等,本次审核是一次完整的审核.
审核组长:
冯启晏组员:
李峰/钟武熙等经培训合格.编制了《内部审核检查表》,采用交叉审核,体现了审核的独立性/客观性和公正性。
编制了《内部审核报告》,共发现1项不符合,对1项不符合采取了相应的改进措施,并对改进措施的有效性进行了验证;结果:
有效;验证人:
冯启晏
内审结论:
符合策划的安排、标准要求和质量管理体系要求,质量管理体系基本得到有效实施和保持。
8.2.3
管理层
采用内审/管理评审等方法对过程进行监视和测量,采取统计技术对质量管理体系的过程进行统计分析,所采用的方法能证实每一个过程的持续能力,基本满足过程的预期目的,采取必要的纠正和纠正措施,确保符合性.
8.5.1
管理层
通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、评价、持续改进质量管理体系的有效性。
对需要持续改进的地方,建立改进目标,寻找改进办法,评价改进办法的可行性,验证改进结果。
8.5.2
管理层
建立了<纠正措施控制程序>QP-21,文件规定了不合格的评审,确定不合格原因,确定纠正措施,评审所采取的纠正措施,记录采取纠正措施的结果等.
不符合项报告2010/02/25
与产品有关的标准收集不完整,原因:
因相关工作人员不熟悉要求,对策:
加强对相关人员的培训,措施确认:
有效,确认人:
冯启晏
8.5.3
管理层
建立了<预防措施控制程序>QP-22,文件规定了确定潜在不合格及其原因,评价防止不合格发生的措施需求,确定并实施所需的措施,验证、记录和评审预防措施的实施效果等。
管理评审时提出:
2010年主要招一批管理专业人员,增强管理人员队伍,由行政部负责.
6.1
管理层
最高管理者按质量管理体系过程实现所需的资源,配置了适宜的资源,其中包括质量管理体系组织结构,职责分工、岗位设置,人力资源配置,设施以及工作环境、信息系统、财务资源等.
8.1
管理层
公司策划实施以下监视和测量活动:
对来料检验和试验;对生产过程设立质量监控点,抽取样品进行检验或试验;顾客满意度测量;方针、目标的测量;内部质量审核;生产线设备必要监视;检验、测量方法按企业验收准则及客户的要求执行。
统计技术的应用方法和程度采用简单记录表格进行统计分析。
.
之前问题点关闭:
之前审核发现2项不符合项.采取了举一反三的改进措施,现场验证措施有效,可以关闭。
UKAS标志的使用:
标志和证书的使用在客户需要时提供给客户复印件,未发现违规现象。
顾客投诉:
未发现严重的客户投诉,产品质量问题及时处理并回复客户,基本满意。
现场确认企业于是2010年01月01日对质量管理体系进行改版,现行质量管理体系为2008标准B/0版体系,改版后实施的质量管理体系保持了体系的完整性.
改版后的文件经总经理(冯启武)批准,并发放现场使用,改版后原复印文件由行政部按照文件控制要求进行了报废,原稿文件保存,改版后的体系文件基本满足体系和过程的要求,也适宜行业的特点.
抽查与产品直接和间接相关人员的资格基本符合岗位能力要求
企业目前未建立相关信息系统,有则按要求实施.
企业对工作环境的管理未提出新的要求,有则按要求执行.
企业的客户不存在个人信息,有则按要求执行.
4.2.3
行政部(冯启晏)
建立了<文件管理程序>QP-01文件由总经理批准,并加盖红色<受控文件>印章.抽检:
销售部/行政部/生产部等部门文件均为有效版本,编制:
冯启晏,批准:
总经理,以上文件用文件名称/编号/版本号进行标识.
体系文件于2009年12月25日开始改版,改版后的文件由总经理批准,并发放现场使用,改版后原文件的原稿由行政部保存,附本文件由行政部销毁,有见销毁记录.
企业识别了策划和运行QMS所需外来文件包括:
GB/T19001-2008/劳动法/客户图纸等
4.2.4
行政部
建立了<记录控制程序>-QP-02文件规定了质量记录的标识/贮存/保护/检索/保存和处置等要求,实施过程基本符合要求
建立<质量记录一览表>进行管理,并规定了保存期限,如:
不合格报告保存一年,进料检验报告保存一年,生产通知单保存一年.过期质量记录由各部门按照<质量记录一览表>中规定的保存期限自行进行销毁,.
现场检查:
不合格报告/进料检验报告/生产通知单等记录基本保持清晰/易于识别和检索.
6.2.1
行政部
对各岗位任职条件要求在<职务说明书>,文件中得到明确.包括:
副总经/品管员/部门主管/内审员等.
新进员工试用期一个月,试用期满主管考核合格报上级批准转为正式员工
冯启晏,管理者代表,中学学历,五年工作经验.
李峰,品质部主管,中学学历,三年工作经验.
抽查以上人员基本符合岗位能力要求.
6.2.2
行政部
2010年度教育培训计划共列6项,冯启武批准.
<培训考核记录表>2009年12月18日,培训主题:
08版标准,参加人员:
6人,12月21日考试合格,考核人:
李老师.
<培训考核记录表>2010年03月07日,培训主题:
管理技巧,参加人员:
4人,03月07日考试合格,考核人:
李老师.
7.2.1
销售部(钟武熙)
由销售部负责确定与产品有关的要求,包括:
1.客户规定的要求,包括交付和交付后活动的要求;
2.客户虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;
3.与产品有关的法律法规及公司的附加要求.
当产品交付后出现不合格时,客户可以退回工厂进行维修,维修好及时送回给客户.
7.2.2
销售部
对客户要求由业务组织相关人员进行评审.评审后交总经理批准.
2010/02/23订货送货单,产品名称(1023003床垫)/规格/质量/交货期描述清楚,钟武熙评审,冯启武批准.
2010/03/09订货送货单,产品名称(1033001床垫)/规格/质量/交货期描述清楚,钟武熙评审,冯启武批准.
7.2.3
销售部
由客服人员负责与客户进行沟通,这些信息包括:
产品信息/合同或订单的处理,包括对其修改/客户反馈/客户满意程度等.
目前未收相关客户投诉,有则按文件要求执行.
8.2.1
销售部
客户满意度调查表:
共调查15家,发放15家,回收15家,
调查项目:
质量/交期/价格/售后服务等,对调查结果进行了分析,<客户满意度调查总结报告表>,广州顺昌94分/长沙祥顺98分/南昌万家97分等.
7.4.1
采购部(冯记武)
供应商评价准则:
由采购负责人组织有关部门进行评价,填写《供应商资格审查表》经总经理或授权人批准后列入合格供应商名单
<合格供应商一览表>,共列6家,合格供应商未发生变化,并保存了相关的评价记录.
<供应商评定表>共评价6家,考核准则:
60分合格
威龙:
88分/海伦:
90分/棕宝73分.未出现不合格供应商.
7.4.2
采购部
NG
采购要求在相关采购中明确
申购单日期2010/01/28
物料名称:
面料,数量:
60,交期2010/01/28,冯启武批准
申购单日期2010/03/02
物料名称:
弹簧,数量:
120,交期2010/03/10,未经相关人员批准
7.4.3
采购部
所有的采购材料由品质部人员进行验证合格后使用,目前客户或组织未有到供货处进行验证的活动,有则按标准要求执行.
7.3
品质部(李峰)
组织依据客户要求进行生产,目前未有新产品开发.
7.5.1
生产部(冯启晏)
生产加工流程:
见附件
现场检查
裁剪工序:
操作员:
梁玉兰,操作设备:
剪刀,依据文件:
裁剪作业指导书/生产单,加工产品规格:
1500*2000*150床垫,作业要求:
裁剪好的面料四周必须要垂直,圆滑.
车缝工序:
操作员:
胡小珍,操作设备:
平车,依据文件:
缝纫作业指导书/生产单,加工产品:
1800*2000*200床垫,作业要求:
线位要锁死,不能松线/掉线.
打床网工序,操作员:
代江平,操作设备:
作业台,作业依据:
打床网作指导书/生产单,加工产品:
1800*2000*200床垫,加工要求:
床网四边要垂直,不能有弯的现象
围边工序,操作员:
刘伟真,操作设备:
围边机,作业依据:
围边作业指导书/生产单,加工产品:
1500*2000*150床垫,作业要求:
围边时要注意机油不要沾到面料上,围出的床垫的边要直且向上.
8.2.4
品质部(李峰)
检验依据<产品检验标准>
进料检验报告2010/02/22
产品名称:
1968*1460*110弹簧,检验项:
外观/尺寸等,结果:
合格,检验员:
李峰
进料检验报告2010/03/09
产品名称:
面料,数量:
300,检验项:
外观/尺寸/经/纬度等,结果:
合格,检验员:
李峰
巡检记录表2010/03/02
产品名称:
1500*2000*150床垫,检验工序:
围边,检验结果:
合格,检验员:
胡兵
成品检验报告单2009/12/09
产品名称:
1500*2000*150床垫,数量:
10检验数:
10,检验项目:
尺寸/外观/卫生要求/安全要求/缝纫要求等,结果:
合格,检验员:
李峰
成品检验报告单2010/03/05
产品名称:
1800*2000*200床垫,数量:
6检验数:
6,检验项目:
尺寸/外观/卫生要求/安全要求/缝纫要求等,结果:
合格,检验员:
李峰
现场检查有见送外检测报告,送检单位:
逸帆家具厂,检测单位:
国家家具产品质量监督检验中心(广东),检测日期:
2009/07/19,检测结果:
合格.
8.3
品管部
建立了《不合格品控制程序》QP-17,文件规定了不合格品控制及不合格品处置的相关职责和权限。
2009/12/023发现1968*1460*110弹簧尺寸不符合要求,处理意见:
退回供应商返镀,于2009/12/23退回供应商.
*IfApplicable如适用
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