纸箱厂生产项目可行性报告样本.docx
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纸箱厂生产项目可行性报告样本
泗县盛达纸箱厂
年产800万平方米纸箱扩改建生产项目可行性研究汇报
第一章总论
1.1项目名称、承接单位及法人
1.1.1项目名称:
泗县盛达纸箱厂年产800万平方米纸箱扩改建生产项目
1.1.2项目承接单位:
承接单位名称:
泗县盛达纸箱厂
建设地点:
泗县桃园路北侧(县劳动和社会保障局对面)
1.1.3项目类型:
扩、改建
1.1.4项目单位概况:
泗县盛达纸箱厂是泗县供销社招商引资项目,拟在泗县二小纸箱厂原址上进行改造扩建。
占地2亩,固定资产投资805.45万元,该项目是一家以生产各类高、中、低级纸箱、纸盒生产为主企业。
1.1.5可行性研究汇报编制单位:
泗县中小企业服务中心
1.2编制标准
在本项目可行性研究中,从节省资源、保护环境角度出发,遵照创新、优异、可靠、实用、效益指导方针。
确保本项目技术优异、质量优良、确保进度、节省投资、提升效益,充足利用成熟、优异经验,实现降低成本、提升经济效益目标。
本项目可行性研究汇报具体编制标准:
1.2.1努力争取全方面、客观地反应实际情况,采取优异适用技术,以经济效益为中心,节省资源,提升资源利用率,做好节能减排,在采取优异适用技术同时,做好投资费用控制。
1.2.2年产800万平方米纸箱生产项目建成后,企业从事纸箱项目及相关产品生产和销售,财务独立核实。
1.2.3依据建设单位和所在地域实际情况,合理制订产品方案及工艺路线,设计上充足表现设备技术优异,操作安全稳妥,投资经济适度标准。
1.2.4结合企业所在地现实状况,充足发挥当地现有公用工程潜能,本着节省投资标准,最大程度利用现有公用工程设施。
1.2.5认真落实国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节省能源。
采取优异工艺和高效设备,加强计量管理,提升装置自动化控制水平。
1.2.6总图部署:
依据拟建装置厂区地理位置,地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节省用地标准进行部署;同时遵照国家安全、消防等相关规范。
做到工艺步骤顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中部署,尽可能靠近负荷中心,降低能耗,节省投资。
1.2.7在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”标准,设计上充足考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程全过程。
做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。
1.3编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及要求、条例、技术资料;
2、现行相关技术规范、要求和定额资料;
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发《建设项目经济评价方法和参数》第三版
5、国家发展和改革委员会公布实施《产业结构调整指导目录(本征求意见稿)》;
6、《中国水污染防治法》
7、《安徽省环境保护条例》
8、《建设项目可行性研究汇报内容和深度要求》(修订本),
9、安徽省“十一五”发展计划,泗县盛达“十一五”发展计划,
10、泗县盛达纸箱厂提供相关材料
1.4可行性研究范围和内容
依据建设单位委托,本项目可行性研究汇报编制范围关键包含:
(1)项目提出背景及必需性;
(2)市场估计;
(3)产品方案及生产规模;
(4)建设条件和厂址方案;
(5)工艺技术方案和设备选择;
(6)物料供给;
(7)公用工程和辅助工程
(8)节能;
(9)环境保护
(10)劳动安全卫生和消防
(11)企业组织和劳动定员;
(12)项目实施进度计划安排;
(13)投资估算和资金筹措;
(14)经济效益分析等。
1.5可行性研究汇报编制目标
对本项目相关社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对多种能采取技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后经济效益进行科学估计和评价。
在此基础上,对本项目标技术优异性和适应性、经济合理性和有效性,和建设必需性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决议和下一步工作提供依据。
1.6研究结论
1.6.1项目选址
本项目建设场地在泗县桃园路北侧(县劳动和社会保障局对面)。
该厂区总用地面积1335平方米(约为2亩),该宗地原是泗县盛达二小纸箱厂,计划为工业用地,符合国家土地政策和泗县城市总体计划要求,现有场地各项建设条件能够满足本项目建设需要,项目选址合理。
1.6.2建设规模和产品方案
在市场分析基础上,结合建设单位筹资能力,确定建设规模为:
年产800万平方米多种规格纸箱
关键建设内容以下:
1、购置并安装相关设备。
2、新建生产车间及公用设施建筑面积3200平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
1.6.3项目实施进度
项目建设期计划为4个月,自7月初至11月底。
工程12月验收并投产。
1.6.4投资估算
本项目计划总投资为1005.45万元。
其中:
1、固定资产投资估算为805.45万元,其中,土建工程费(包含公用工程和其它费用)293.25万元、设备购置及安装工程费501万元。
2、无形资产投资估算11.2万元。
3、铺底流动资金70万元。
1.6.5资金筹措
本项目计划总投资为1005.45万元,资金由企业自筹。
1.6.6经济评价
项目正常年估计新增销售收入2480万元,新增销售税金及附加(含增值税)108万元,新增利润总额250万元。
经测算,项目投资财务内部收益率27.25%(所得税前),投资回收期3.8年(税前),财务盈利能力好于行业平均水平。
1.6.7社会效益
本项目实施后,能够生产市场急需多种规格纸箱,以满足中国外市场需求,在企业取得良好经济效益同时,能够为国家上交利税,增加国家及地方财政收入;为社会提供更多就业机会。
另外,因为本项目环境保护治理手段完善,不会对周围环境产生不利影响。
所以,本项目建设含有良好社会效益。
总而言之,本项目标建设是必需、可行。
1.6.8关键经济技术指标
表1一1关键技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
万平方米
800
1.1
多种规格纸箱
万平方米
800
2
项目计划总投资
万元
1005.45
2.1
新增固定资产投资
万元
805.45
2.2
新增铺底流动资金
万元
70
2.3
新增无形资产投资
万元
200
3
新增建筑面积
m2
3200
4
新增销售收入
万元/年
2480
达产年份平均值
5
新增总成本费用
万元/年
2123
达产年份平均值
6
新增销售税金及附加
万元/年
108
达产年份平均值
7
新增利润总额
万元/年
250
达产年份平均值
8
内部收益率
%
27.25
9
项目投资回收期
年
3.8
税前、含建设期
第二章项目提出背景和必需性
2.1项目建设背景和意义
2.1.1地域背景
泗县在安徽省东北部,黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,属长三角腹地,距南京200公里。
可直接承接发达地域辐射,又可依靠当地资源、人力资源等优势,开发前景宽广。
辖15个乡镇,一个省级经济开发区。
国土面积1787平方公里,耕地180万亩,人口87.9万。
2.1.2政策背景
(1)轻工业在中国国民经济发展中一直占据着关键地位,是中国发展最早、经济规模最大工业部门之一。
不管生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中比重,全部在各个工业部门中名列前茅。
中国一向重视轻工业发展,在法规、政策等方面给了足够支持。
《中国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》明确提出要“激励轻工业,提升制造水平。
利用信息、生物、环境保护等新技术改造轻工业。
提升轻工业水平,着力打造自主品牌,提升质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提升轻工业竞争力”。
包装业做为轻工业关键组成部分,一向是受到高度重视,对发展经济和现代化建设意义重大。
(2)中国公布《产业结构调整指导目录()》中明确提出了国家确定激励类产业指导目录标准包含:
(一)中国含有研究开发、产业化技术基础,有利于技术创新,形成新经济增加点;
(二)目前和以后一个时期有较大市场需求,发展前景宽广,有利于提升短缺商品供给能力,有利于开拓中国外市场;(三)有较高技术含量,有利于促进产业技术进步,提升产业竞争力;(四)符合可连续发展战略要求,有利于安全生产,有利于资源节省和综合利用,有利于新能源和可再生能源开发利用、提升能源效率,有利于保护和改善生态环境;(五)有利于发挥中国比较优势,尤其是中西部地域和东北地域等老工业基地能源、矿产资源和劳动力资源等优势;(六)有利于扩大就业,增加就业岗位;(七)法律、行政法规要求其它情形。
本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业激励类项目,是国家激励发展产业,符合中国政策、法规和相关产业发展计划。
2.1.3中国包装业发展展现出新态势
多年来,中国包装业发展展现以下新趋势:
(1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展,包装纸箱印刷文字图案要求清楚、美观、鲜艳、多色、立体感强。
(2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到三色、六色印刷,要求套色正确,网点从现在60线发展到80线,对印刷机械精度要求相当高,并要发展柔性版印刷。
2.1.4中国开始打造“亚洲包装中心”
经世界包装组织(WPO)和中国政府同意,亚洲包装中心作为国际组织在中国建立第一个世界性产业中心,现在已在杭州实施。
在会上,中国包装界达成共识:
将举全行业之力,全力打造好世界优异包装制造业中心这艘“航空母舰”。
“亚包中心”建设,对于中国入世后迎接世界优异制造向中国转移、推进中国从“包装大国”向“包装强国”前进、增强中国产品国际竞争力、促进中国国民经济发展全部含有十分关键意义。
包装产业被称为“永不衰落朝阳产业”,含有没有可比拟产业优势。
现在,世界包装市场份额每十二个月已超出8000亿美元,中国已成为包装大国,并以平均每十二个月增加18%以上速度发展。
就国家而言,中国包装业市场在世界各国中潜力最大。
2.2项目建设意义和必需性
2.2.1是促进地方经济发展,促进就业需要
包装业是当地含有较强竞争力产业之一,在国民经济结构中占有较高地位,政府对于包装业发展和产业升级将连续地给关注和扶持。
包装业作为传统劳动密集型产业,将对中国国民经济建设发挥不可替换支柱性作用。
经过本项目标建设对于促进阜南工业结构调整、处理就业、发展地方经济也起着很关键作用,受到各级政府大力支持。
2.2.2是促进经济增加,改善产业结构需要
伴随大家生活水平不停提升,对多种消费品要求越来越高,包装成为多种商品必不可少一个步骤,多年来,泗县盛达包装企业取得了一定发展,但仍然不能满足当地经济发展要求,影响了当地产品流通、销售及价格,严重制约了当地经济发展,经过本项目标建设能够极大地提升泗县盛达乃至宿州市包装材料供给和产品质量,对促进经济发展和当地产业结构调整含相关键意义。
2.2.3是开发项目区新经济增加点需要
新时期经济增加点是指适应中国社会经济发展客观需求和广大居民消费结构改变新趋势,加紧发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强产业和产品。
主动培育和扶持新经济增加点,是调整和优化经济结构关键方面和肯定选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支关键所在。
现代经济发展历史经验证实,在各个发展时期,总有部分产业受需求拉动,增加速度快部分,成为整个经济发展关键带动力量和新增加点。
从中国现实情况看,新经济增加点应含有以下特点:
一要符合经济增加方法转变要求,有利于经济增加集约化;二要和市场需求结构及其改变趋势相一致,需求量大;三要有利于产业结构优化升级,产业关联度高可促进较多相关产业发展;四要投资收效快,能形成经济良性循环。
本项目属于包装行业,包装行业是中国传统产业和现代产业相结合关键支柱产业,产业链条长,关联度高,辐射面广。
食品、纺织、化工、机电、皮革、医药等产业发展均离不开包装业,对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。
同时,经过本项目标建设还对项目区经济发展和社会稳定有着深远现实意义和作用,必将成为项目区经济建设一个关键增加点。
2.3关键经济技术指标
项目建成达产后,年产各类纸箱800万平方米,可实现销售收入2480万元,年利税357万元,推进地方经济发展。
该项目财务盈利能力分析结果以下:
投资利润率29.25%,所得税后财务内部收益率23.48%,税后财务净现值250万元。
第三章市场分析
包装工业现代化和包装产品水平是反应人民生活质量高低及国家文明程度标志之一。
伴随社会经济不停发展,包装己由商品隶属地位逐步演变成为商品关键组成部分,已经成为世界很多发达国家和中国部分发达地域竟相加紧发展关键产业。
包装工业是中国国民经济关键产业之一,也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域大产业。
3.1包装业前景分析
在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中,因为纸和塑料价格廉价,便于加工,且原料起源广泛,不像玻璃那样易碎,不像金属那样重,所以纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。
《全国包装工业“十一五”发展计划》提出了在—“十一五”期间,包装工业按8%速度增加,和国民生产总值增加速度基础持平,总产值估计将达成5257亿元。
到工业产值比增加1.5倍,比增加0.5倍。
使包装工业生产利润率从现在不到5%提升到7%;包装新产品产值在包装总产值中百分比从现在4%提升到8%左右;包装制品出口在包装总产值中百分比从现在11.5%提升到15%以上。
在资源综合利用方面,到,纸和纸板回收率达成50%(为38%,1900万吨),废纸再生利用率达成60%(为50%,万吨)。
尽管纸包装制品增加为最快,但在品种及质量上仍不能满足出口和高级商品需要,所以约有1/4缺口还需要依靠进口处理。
现在乃至以后几年内,中国包装纸发展方向是高强度、低克重、多功效,以满足水泥、面粉等一系列高强度包装需要;发展中、高级纸箱产品,关键是多色彩瓦楞纸箱,以适应中国外纸箱需要;发展蜂窝制品包装新技术新产品,以逐步替换木制品包装;充足利用中国再生自然资源,发展如农作物秸秆为原料纸模(纸浆模塑)包装行业,以替换发泡塑料生产餐具盒、托盘和工业产品包装制品,适应中国环境治理和出口需要,但应降低成本,降低能耗。
本项目其中主导产品彩印包装及其系列产品含有很大市场。
据中国包装协会调查,伴随中国经济快速发展,彩印包装业取得了飞速发展,每十二个月平均以12%速度递增,在部分地方已经成为当地支柱产业。
世界上关键发展国家和地域如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业全部以成为经济发展支柱产业。
3.2项目产品目标市场及营销策略
3.2.1目标市场
泗县地处黄淮海平原南端,是皖北地域关键优质农副产品供给基地和加工制造中心,现代物流中心。
泗县盛达经济发展快速,工业结构在改革和发展中不停调整和优化,逐步形成了纺织化工、纺织服装、医药、机械制造等基础产业。
全市轻工业产值在工业总产值中占很大比重,轻工业是泗县盛达支柱产业,也是包装材料用量最大产业,全市每十二个月包装消费1.5亿元以上。
多年来当地政府产业政策将着力培养和发展新加工业以填补当地市场空白。
尤其是泗县盛达经济开发区崛起,使泗县盛达工业经济整体实力深入提升,对于高级包装材料需求量也日益增加。
本项目产品为多种规格纸箱及彩印包装,市场需求量巨大。
依据市场调查和企业发展计划,本项目所确立关键目标市场为皖北关键城市,预期销售半径为500公里。
3.2.2营销策略
为了实现项目单位销售目标,在目前市场现实状况下,应立即调整策略,创新观念,全方面进行品牌推广。
(1)创新产品,创新观念
伴随包装产品市场不停扩大,竞争必将加剧,包装产品生产企业应树立品牌意识,不停创新,适时推出适应市场个性化产品,以此来发明市场差异化策略,主动寻求市场竞争垡优势。
行新品研发,确保市场拥有率增加。
(2)加强市场营销,提升服务品质
为适应市场日益提升质量要求,企业必需把握市场动态,进行新品开发,并严格根据质量标准,生产高质量产品。
同时加强对消费者促销力度,培养对品牌忠诚度。
牢靠树立品牌第一思想,把技术改造、品种开发和产销对路切实看成大事来抓,并最终树立起有口皆碑品牌形象。
3.2.3营销方案
产品营销应建立完善销售网络,组建强大销售队伍,并聘用市场营销教授和经验丰富营销人员对销售队伍进行常常性业务培训,来提升销售人员业务知识和水平。
同时加大广告宣传力度,实施广告效应。
企业制订出三年发展计划,调整产品结构,整合市场营销网络,制订营销策略,快速提升营销能力,提升效益,培养提升用户忠诚度,建立长久稳定合作关系,根据企业战略方针稳步发展企业。
3.3中国包装业市场需求分析
伴随中国经济和技术飞速发展,包装业多年来发展十分快速,尤其是加入世贸组织以后,中国产品面临着全方面参与国际竞争挑战,这对中国包装工业实现跨世纪连续、快速、健康发展有着十分重大意义。
中国彩印包装市场产品产量多年来也有大幅度增加,彩印包装业产值从1980年7.8亿元人民币发展到1995年225亿元人民币,增加了数十倍。
在过去几年中国包装工业保持了平衡、快速、健康发展势头,总产值从2500亿元增加到6000元,年增加率达35%,包装工业占中国生产总值2.4%,在国民经济42个关键行业中排在第14位。
在中国印刷产值中包装印刷达1235亿元。
而书刊印刷产值为810亿元。
再如,今年1—6月,中国东、中、西部地域轻工业发展速度为25.7%、34.7%和32.7%,中部地域发展速度快于东、西部。
这些数字不仅说明了包装工业、轻工行业发展趋势,也为印刷业提供了商机。
3.4市场前景
安徽包装业发展前景看好,有望在“十一五"计划五年时间内,进入全国优异行列,成为继深圳、无锡、温州龙港中国三大包装基地以后又一个以苏皖为中心包装基地。
泗县盛达在安徽省东北部,五县交界处。
及周围地域酒厂、药厂、社会团体包装制品需求量日渐增多,为宿州市印刷行业带来了巨大空间。
所以,项目标建设存在着极大发展空间和市场需求。
第四章产品方案和生产规模
4.1产品方案
拟采取中国最优异工艺技术,制订合理生产工艺和检验标准;
加强职员技能培训;注意车间生产管理同时跟进,将质量隐患处理在萌芽状态;同时检验产成品是否存在质量缺点等.
4.2生产规模
1、正常年操作日300天。
2、生产规模:
依据市场分析估计结果,并考虑到多种投资风险原因及企业筹资能力,确定本项目生产纲领为年产量多种规格纸箱800万平方米。
4.3分年度产量计划
分年度产量见表4-1。
表4-1分年度产量计划表
年份
产品名称
单位
以后
纸箱
万平方米
600
800
800
其中:
新增
万平方米
600
200
第五章建设条件和厂址方案
5.1厂址选择
5.1.1厂址地理位置
拟选厂址在泗县桃园路北侧(县劳动和社会保障局对面),紧邻开发区,地面原有简陋厂房和办公设施。
周围环境很利于施工。
所在厂区地势平坦,地下无暗沟及障碍物,亦不压矿及文物,适宜本项目建设。
5.1.2厂址自然条件
拟选厂址地势平坦,地面标高16.6-18.4米之间。
5.1.3工程地质和厂址稳定性
✧工程地质
工程地质条件很好,周围地质已经勘测,开发区内已经有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探,没有压覆关键矿床,有利于工程建设,关键建筑和构筑物不需要打桩。
✧地下水
地下水位在18-25米之间,不腐蚀钢筋混凝土。
✧厂址稳定
近场区自新生代以来新结构运动关键表现为有规律升降运动,运动速度缓慢而平衡;历史上近场区未有破坏性地震发生,现代地震活动强度和频度相对较低拟选厂址区基础处于稳定状态。
依据《安徽省地震烈度区划图(1990)》,泗县盛达地震基础烈度为VII度,拟选厂址不在地灾危险易发区内,处于相对稳定区、适宜建厂。
5.1.4厂址水文气象条件
✧气温
累计年平均温度14.3℃,极端最高气温40.8℃,极端最低气温-15.7℃。
✧降水
历年平均降水量为896mm,最多年降水量1355.6mm,最少降水量496mm。
✧风速
平均风速2.6米/秒,历年最大风速20米/秒。
✧风向
整年主导风向为偏东风。
夏季为东南风,冬季为东北风,见下页玫瑰图。
✧有没有冰冻
最大冻土深度15厘米。
✧洪水:
50年一遇洪水位。
泗城周围地势较高,可避免50年一遇洪水灾难。
5.2建设条件
5.2.1交通运输
项目所在厂区紧邻泗县经济开发区,公路四通八达,104国道和303、329省道贯穿金境。
.
东距宁宿徐高速公路25公里;、
西至京沪铁路宿州站80公里;
南至蚌埠站100公里;
宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过;
新汴河横贯全县,300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。
交通方便,有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品运输。
5.2.2水源
✧地下水
依据地下水分析汇报,城区地下水较丰富,水位在18米左右,无开采限制。
✧地表水
地表水可利用新汴河水,水痊较稳定,水质无污染,河水距厂址2公里。
5.3接入系统
拟建厂区原有变压器一座,变压器容量为85KVA,由县电业企业变电所以10KV引至厂区。
设备容量300KW,计算负荷480KW。
完全能够满足新上项目用电需求。
5.3.1市县电网现实状况
厂址周围变电距离和情况:
发电厂数量、装机容量。
准(北)宿(州)电网现有统调发电厂3座,即准北电厂(2×50+2×137.5+3×220+210MW)、淮北二厂(2×300MW)和宿东电厂(15+25—+125+135MW),总装机容量为2145MW。
主网架电压等级,电网网架结构(图),变电站情况,路线长度。
淮(北)宿(州)电力系统概况:
淮(北)宿(州)电力系统概况:
准(北)宿(州)电网现有220KV变电所7座,即南坪变(2×120MVA)、杨柳变(1×120MVA)、姬村变(2×120MVA)、刘尧变(2×120MVA)和陇海变(1×120MVA),变电容量为1110MVA。
淮(北)宿(州)电多现有7回220KV线路(淮北电厂—涡阳变2回、淮北二厂—高湖变2回、南坪变—蒙城变2回、杨柳变—蒙城变1回)送出当地域盈余电力。
淮(北)宿(州)电网现有110KV变电所21座,变压器42台,变电容量1384MVA。
淮北网电网系统调最大负荷为383MW,用电量为19.7KWH;宿州网统调量大负荷为445MW,用电量为19.9亿KWH。
淮(北)宿(州)电网现在存在着110KV网络微弱、部分地域缺乏110KVA电源点、部分110KV变电所为单电源电所等问题。
淮(北)宿(州)电网现实状况接示意图见图3.1。
5.3.2电网、电源计划
“十一五”期间,淮(北)宿(州)电网计划新建设北山(1×150MVA)等220KV输变电工程和矿山集(1×40MVA)、临涣(1×40MVA)、濉溪(1×40MVA)、栏秆(1×40MVA)、宿州开发区(1×40MVA)、董园(1×40MVA)砀山城西(1×40MVA)、萧县黄口(1×40MVA)等110KV输变电工程,扩建220KV杨柳变(1×120MVA)、陇海变(1×120MVA)和110KV萧县黄桥变(1×40MVA)等工程,并把新建220KV萧县变(1×120MVA)、泗州变(1×120MVA)和110LV蔡里变(1×40MVA)、花园变(1×40MVA)、灵璧尤集变(1×40MVA)、和扩建宿州开发区变(1×40MVA)作为展望项目。
安徽500KV东通道和淮北变建成,到时淮北电厂—
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