优质稻生产基地建设项目可行性报告.docx

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优质稻生产基地建设项目可行性报告

优质稻生产基地建设项目

可行性研究报告

1总论1

1.1项目背景1

1.1.1项目名称1

1.1.2承办单位概况1

1.1.3可行性研究报告编制依据1

1.1.4项目提出的理由与过程2

1.2项目概况6

1.2.1拟建地点6

1.2.2建设规模与目标6

1.2.3主要建设条件7

1.2.4项目投入总资金效益情况8

1.2.5主要技术经济指标9

1.3问题与建议10

1.3.1存在的问题10

1.3.2建议11

1.4实现该项目的可能性11

2市场预测13

2.1市场分析13

2.2市场预测15

3.3价格预测15

3建设规模与产品方案17

3.1建设规模17

3.1.1苗、种场规模17

3.1.2生产基地规模17

3.1.3建设内容17

3.2产品方案18

4场址条件19

4.1地点与地理位置19

4.2土地利用现状19

4.3地形、地貌条件19

4.4气候条件19

4.5土壤条件20

4.6水利条件20

4.7交通运输条件20

5技术方案、设备方案和工程方案22

5.1技术方案22

5.1.1优质稻良种生产技术与生产流程22

5.1.2生产基地种植技术与生产流程24

5.2主要设备方案27

5.2.1育种设备27

5.2.2其它设备27

5.3工程方案28

5.3.1主要建、构筑物的特征，建筑面积，土石方量28

6原材料供应29

7项目总体布置30

7.1总体布置30

7.1.1项目构成30

7.1.2总体布置图及其主要经济技术指标表30

7.2运输31

7.3公用辅助工程31

8节水措施32

8.1节水措施32

8.2水耗指标分析32

9环境影响评价33

9.1环境影响33

9.2环境保护与治理措施33

10组织机构与经营管理34

10.1组织机构设置34

10.2实施方案34

10.2.1农业科技培训34

10.2.2经营方式35

10.3运行管护措施36

10.3.1契约合同措施36

10.3.2奖励措施36

11项目实施进度37

11.1建设工期37

11.2项目实施进度安排37

12投资估算与资金筹措38

12.1投资估算38

12.1.1投资估算说明及依据38

12.1.2建设投资估算38

12.1.2流动资金估算40

12.1.3项目投入总资金估算表40

12.1.4分年投资计划表40

12.2资金筹措40

12.2.1资本筹措40

12.2.2债务资金筹措40

13财务评价41

13.1项目财务评价41

13.1.1财务评价基础数据与参数选取41

13.1.2销售收入估算41

13.1.3成本费用估算41

13.1.4财务评价报表43

13.1.5财务评价指标43

13.2不确定性分析44

13.2.1敏感性分析44

13.3财务评价结论44

14社会评价45

14.1项目实施对社会影响分析45

14.2项目与所在地互适性分析46

14.3社会风险分析46

14.4社会评价结论46

15结论与建议48

15.1结论48

15.2存在问题48

15.3建议49

1总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

云南省景洪市优质水稻生产基地建设项目

1.1.2承办单位概况

××是××的一个下属单位，现有职工9人，大专以上学历的5人，具有高级农艺师职称的1人，中级职称的5人，是一支具有农学、土壤、植保等专业理论知识的科技队伍，具有承担和完成优质粮食生产基地建设项目的能力。

1.1.3可行性研究报告编制依据

（1）景洪市优质水稻生产基地建设项目建议书；

（2）“××”委托“××”编制完成景洪市优质水稻生产基地建设项目可行性研究报告的合同；

（3）《景洪市国民经济统计资料》；

（4）《景洪市土地利用总体规划》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》国家计委、建设部发布（第三版）；

（6）国家发展计划委员会审定出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；

（7）《农业工程手册》；

（8）农业部有关“农业建设项目可行性研究”技术规范；

（9）云建标（1998）第700号文关于印发《全国统一建筑工程基本基础定额云南省预算基价》的通知；

（10）云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编。

（11）市场材料价格参照《云南省工程建设材料设备价格信息》

1.1.4项目提出的理由与过程

在我国改革开放取得举世瞩目的巨大成就，综合国力日益增强的21世纪第4个年头，农业和粮食生产受到了党和国家领导人极大的关注和重视。

中共十五届五中全会把“确保国家粮食安全”史无前例的写进公报，中央“十五”计划《建议》指出要“建立符合我国国情和社会主义市场经济要求的粮食安全体系，确保粮食供求基本平衡”，“粮食安全”概念第一次出现在五年计划、党和国家的正式文件中，到2003年，国家粮食安全被列入修改后的《中华人民共和国农业法》，特别是中共十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》也提出了保障粮食安全。

水稻作为我国最重要的粮食作物之一，提高其产量与质量，具有多方面的重要意义。

其一，无论是从粮食生产构成还是粮食消费构成来看，水稻都占据主体地位。

据统计，1952－2002年间，从粮食生产方面来看，我国水稻平均单产4.183吨公顷，是粮食单产2.710吨公顷的154.35％，平均总产13242万吨，占粮食总产31199万吨的42.44％；从粮食消费来看，全国以稻米为主食的人口在65％以上，2002年人均粮食占有量为365千克，其中139.1千克为水稻，占38％。

其二，相对其他粮食作物来说，种植范围广，效益显著，更能有效促进农民增收。

在我国，除青海外的其余30个省（市、区）均有种植，并有18个为主产省；种植水稻的农户约有1.58亿户，约占农户总数的64％，涉及6亿农村人口，而从不同粮食作物的成本纯收益率来看，1983－2002年20年间平均成本收益率，水稻为65.59％，小麦31.49％，玉米为54.49％，水稻分别高出小麦和玉米108.3％和20.4％。

其三，还可以参与出口贸易，提升国际竞争力。

20世纪60年代以来，除个别年份外，我国一直是稻米净出口国，稻米出口在国际稻米贸易中占有一席之地。

据联合国粮农组织（FAO）统计资料，1998－2003年世界稻米贸易量平均为2592万吨，我国年平均出口量为264万吨，占世界比重的10.2％，特别是加入WTO后水稻作为我国唯一具有比较优势的粮食作物品种，对我国竞争力农业的发展，平衡粮食贸易，积极参与国际市场竞争影响重大。

然而，近年来随着社会经济的发展，城市建设用地的盲目扩张，加之生态环境日益恶化，导致了一系列的自然灾害频频发生，使得原本就很不多的耕地面积锐减和粮食产量、质量下降，而需求量却节节攀升。

据有关资料显示，耕地面积已由建国初期的13091.85万亩，减少至2000年的9911.25万亩，年均减少62万亩；1993年我国南方稻区稻瘟病大流行，导致减产稻谷150亿千克；与此同时，我国人均占有粮食不足400千克，用做饲料粮的人均只有100～130千克；粮食产量与质量也受到严重威胁，如何增产优质的粮食已成为迫在眉睫的主要问题。

科技兴农、规模经营及集约生产将是解决粮食问题的关键所在。

云南是一个农业省，由于地处边疆的地理位置和云南山原地貌和气候多样型的“立体气候”特点，国内外先进的农业生产模式、普遍性的经验在云南推广都有局限性，使云南的农业生产水平长期以来一直较落后。

改革开放以来，随着国民经济的发展，国家对农业加大投入，农业开始有较快的发展。

在这一大趋势下，中共云南省委、省政府针对云南农业生产基础条件差以及农业生产技术水平低的问题，在“八·五”、“九·五”期间狠抓农田基本建设，加强了农业综合开发，商品粮基地建设，滇中现代农业示范工程等，全省农业生产条件得到一定程度改善，2500万亩高产稳产农田（地）已建成，稻、麦、玉米良种覆盖率已达87%。

综合生产能力有了较明显的提高，主要农产品粮、油、糖年年增长，云南省已由一个主要粮食调入省转化为粮食自给率近90%，云南农业生产登上了新的台阶。

在进入二十一世纪之后，我国农业和农村经济进入了一个新的发展阶段。

云南农业和全国农业一样也具有新的特征和存在新的矛盾。

云南农业发展新阶段面临的各种矛盾和问题集中表现为农民增收速度减缓，农产品难卖、价格下跌、非农业产业收入减少的状况没有从根本上缓解。

增加农民收入已成为云南省国民经济发展全局的一个重大问题。

云南只有近3千多万农民的收入不断提高，才能开拓农村市场，扩大国内需注；也才能从根本上调动农民的积极性，实现小康和农村稳定，从而推动农业和农村经济持续发展。

因此，农业发展新阶段必须始终把增加农民收入作为农村一切经济工作的中心及出发点。

当前，针对景洪市主要农产品产量大幅增加而又受市场约束增大的条件下，增加农民收入、持续发展农业和农村经济的切入点是适应市场对农产品优质化和多样化的需求，调整种植业品种和品质结构，全面提高农产品质量，尤其是首先抓好科技成果的生产性转化，靠科技进步解决景洪市稻米米质不优、库存量大、名特优新品种少、产量低等问题，以能在较短的时间内把主食主栽品种进行一次优化升级，带动农村经济再上一个新台阶，并推动国民经济的发展。

云南省××在认真分析景洪市农业和农村经济面临的形势、存在问题，依据景洪市国民经济计划的框架，省委、省政府提出的建设绿色经济强省战略，比较优势认为：

景洪市地处北回归线以南，属热带向南来热带过渡地段，这里平均气温21.7左右，雨量充沛，日照充足，多数地方可年产两熟水稻，十分适宜水稻生长。

而且当地少数民族历史上就是以种稻为生，有丰富的种稻经验。

稻谷作为景洪市主要的农作物，在农业生产中占有重要地位。

水稻粮食生产是决定景洪市其它产业能否健康发展的重要因素，而优质稻生产是促进水稻粮食生产的有效途径之一。

优质稻规模化生产在景洪市具有很大的市场潜力，但景洪市目前生产上存在着诸多制约优质稻生产的因素。

没有一个过硬的优质米品牌，规模小，市场开发难，没有一个稳定的货源，产品重量不稳定，生产科技含量低、加工工艺和包装技术落后，优质优价不能得到充分体现，农户的优质水稻种植积极性难以调动起来。

近年来，随着人民生活水平的提高，人们对优质软米的认识也大增强了，市场上常出现价高的现象。

但面对日趋激烈的市场竞争，对优质稻米的需求不断增加及对产品品质的要求不断提升，景洪市的优质稻生产却显得乏力。

景洪是西双版纳州府所在地，是全州政治、经济、文化、交通、信息中心。

全市总人口37.1万人，其中景洪市城市人口、流动人口达19万人，每年接待国内外游客230多万人次，这给景洪的优质稻生产和均衡供应带来很大的压力。

农产品供应的好坏，直接关系到景洪市扩大对外开放和经济社会发展的全局，因此，开展此项目的建设，增加优质稻生产，可提高市场对优质米需求的供给能力。

为振兴当地经济，增加农民收入，地方党委、政府提出提升粮食产业的发展目标，并通过项目的实施，改变目前优质稻生产中存在的种子多、杂、乱和种植技术不规范的问题，提高产品质量，创立优质品牌，实现稻米这一传统产业的提质增效。

项目以发挥当地优势，大力推广发展优质稻生产为根本，从育苗栽种、田间管理到成熟收割，农技推广中心将对农户进行科学指导，向农民提供优质稻种和种植技术服务，最终实现农业增产、农民增收的目的。

与稻米加工企业联合，加工出优质、安全的品牌农产品，在满足市场需求的同时，增加地方财政收入和农民收入。

景洪市在建国以来主要农作物品种已先后实行了4～5次品种的全面更换，每次品种的更换都相应地推动了农作物品种的大幅度提高，同时在改进产品品质、增加复种指数等方面都起到了非常重要的作用。

因此确定把景洪市优质水稻生产基地建设项目作为申报云南省农业综合开发项目的立项之本，在国家支持下争取三年时间能初步推广，有效地促进景洪市水稻品种和品质调整，促进农民增收、保障市场需求。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

项目拟建在景洪市景洪镇、嘎洒镇、小街乡、勐罕镇、勐龙镇五个乡镇实施。

1.2.2建设规模与目标

1、建设规模

（1）良种繁育基地：

面积50亩，年产优质原种1.75万千克。

（2）良种扩繁基地，面积700亩，年产优质良种24.5万千克。

（3）优质水稻生产基地：

面积8万亩，年产优质稻2800万千克。

2、建设目标

本拟建项目的总体目标是：

以种植和相关配套设施建设为基础，通过现代生物良种扩繁集成技术和“基地+农户”的运作模式，形成以“种植→加工→销售”为价值链的产业群，带动当地农业产业结构的调整与升级，把景洪市建成以优质稻种植为主体的生态农业、效益农业和现代农业生产基地，实现传统农业向现代化农业的转变。

达到最终规划设计规模后，每年可生产优质稻原种1.5万千克，向农民提供优质稻良种21万千克，生产基地可生产优质稻谷2800万千克。

1.2.3主要建设条件

1、政策条件

近年来，随着世界粮食需求的不断增加，加之我国需求的旺盛，以及“三农”问题得到国家的重视，为了满足需求和解决好“三农”问题，国家和各省、市相继提出了一整套措施，主要的就有粮食补贴政策和优质优价政策。

粮食补贴政策作为一种降低生产成本的方法主要有两种方式：

（1）政府直接和间接投资建立良种场、化肥限价以及农业基本建设投资等，或通过“三挂钩”政策直接与定购任务挂钩的化肥等农用生产资料；

（2）对粮食生产直接补贴。

优质优价政策主要是促进国家宏观调控和市场需求下的水稻内部结构调整，相关的配套措施有：

保护价收购政策、稻谷收购国际标准的不断调整以及对水稻科研方向的政策性引导。

2、市场条件

目前国内市场上杂交稻比重偏大，优质稻比重偏小，我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活，改善膳食结构。

就国际市场来说，世界上13的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件。

3、环境、资源条件

景洪市下辖12个乡镇，土地总面积6962.4平方公里，面积超过2平方公里的盆地有10个；总人口37万人，农业人口22万人；气候属热带和南亚热带气候，兼有大陆性气候和海洋性气候的优点，静风少寒，基本无霜。

全市有一级支流18条，二级支流33条，是云南省河流较多的市之一；土壤为砖红壤和赤红壤；植被具有明显的垂直分布特征。

4、技术条件

景洪市的农业科技推广体系建设已形成一定规模。

全市现有科技推广事业单位64个，其中乡（镇）级52个；有正式职工553人，其中科技人员440人。

各乡（镇）都建立了农科、兽医、农机、农经站，各村公所、村委会还设有兼职的农科员、兽医员。

并培养了一批科技示范户。

通过以上建设基本条件的分析，认为拟建项目有其建设和运营的可能性。

1.2.4项目投入总资金效益情况

项目投入总资金为326.2万元，其中：

（1）建设投资315.1万元，

（2）流动资金11.5万元。

经估算，年均销售收入122.5万元，年均销售利润53.95万元，项目财务内部收益率20.65％，投资回收期为5.7年。

从财务评价角度分析认为，项目可以接受。

1.2.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目建设规模

亩

80750

1.1

其中：

良种繁育基地

亩

50

1.2

良种扩繁基地

亩

700

1.3

优质水稻生产基地

亩

80000

2

项目建设期

年

1

3

项目计算期

年

15

4

工程内容及规模

4.1

种子实验室

m2

100

砖混

4.2

良种挂藏室

m2

100

砖混

4.3

种子仓库

m2

300

砖混

4.4

种子烤种室

m2

50

砖混

4.5

良种选育室

m2

1000

钢架式

4.6

晒场

m2

400

水泥

5

主要仪器设备

5.1

种子精选机

台

2

5.2

种子烘干机

台

2

5.3

自动包装机

套

1

5.4

双速电脑定量称

台

2

6

项目投入总资金

万元

326.6

6.1

建设投资

万元

323.2

6.2

流动资金

万元

3.4

7

资金筹措

万元

326.6

7.1

申请国家专项资金

万元

150.0

占总资金45.93%

7.2

省配套

万元

75.0

占总资金22.96%

7.3

州、市配套

万元

25.0

占总资金7.65%

7.4

自筹资金

万元

76.6

占总资金23.45%

8

产品方案

8.1

平均亩产优质稻良种

千克

350

达产后正常年份

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

8.2

年产总产优质稻良种

万千克

21

达产后正常年份

8.3

年产总产优质稻

万千克

2800

达产后正常年份

9

销售收入

9.1

产品单价

元千克

5

9.2

年销售收入

万元

122.5

达产后正常年份

9.3

项目期销售总收入

万元

1666.0

10

生产成本

10.1

年生产成本

万元

80.7

达产后正常年份

10.2

年工资及福利

万元

17.2

10.3

年总成本

万元

59.7

达产后正常年份

10.3.1

其中：

固定成本

万元

45.7

10.3.2

可变成本

万元

14.0

10.4

年经营成本

万元

40.2

达产后正常年份

11

经济效益数据与指标

11.1

年利润总额

万元

53.95

税前

11.2

财务内部收益率（FIRR）

%

20.65

税前

11.3

投资回收期（Pt）

年

5.7

税前（含建设期）

11.4

投资利润率

%

16.5

税前

11.5

财务净现值（FNPV）

万元

286.78

税前

11.6

盈亏平衡点（BEP）

%

42.13

12

新增生产能力

12.1

新增优质稻产量

千克

400

12.2

新增优质稻产值

万元

600

1.3问题与建议

1.3.1存在的问题

1、优质稻基地建设滞后，种子生产专业化程度低；

2、优质稻良种统供与商品粮优质、优价收购政策不配套，影响农民种植优质稻积极性；

3、农户履行合同性差、随意性大，加大生产风险。

4、近年来，农村产业结构调整，部分农民群众对推广种植的项目顾虑较多，思想保守，需要看到有实实在在的收益才肯放心大胆地种植，这给优质稻的推广种植工作带来一定阻力。

这就需要景洪市人民政府及各乡镇政府基层领导进行积极引导，加强宣传，结合各乡镇实际情况合理布署工作，适时组织农户到示范种植基地参观、学习、交流思想。

5、对于许多农户，种植优质稻尚属首次，难免造成栽种质量不高，影响当年自身收益。

因而政府各相关职能部门应积极配合景洪市农技推广中心对农户定期进行生产技术培训和田间技术指导，提高优质稻的产品质量。

1.3.2建议

1、提高项目科技含量，扩大生产规模，创立本地区优质稻米品牌，提高市场占有份额。

2、采取标准化生产，降低生产成本，提高产品质量，使项目产品优质优价，达到农业增产，农民增收的目的。

3、加强对农民的政策宣传和科技培训，提高农民的实用技术，改变传统的种植方式，调整种植业结构，增加优质稻米种植面积，保证市场的有效供给。

1.4实现该项目的可能性

1、实施单位有种植水稻的技术基础，基地选址适宜。

2、有较高的技术起点，可实现农业增效、农村经济发展和农民增收，是推动景洪市农业和农村产业结构调整的一项重要工程。

3、项目生产所需农用生产资料供应充足，产品市场前景广阔。

4、项目按“基地+农户”、集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地。

在经营管理上走“贸工农、产供销”一条龙的模式运作。

5、项目有较好的经济效益。

6、项目实施后可向地方财政年上缴税费266.6万元，可新增劳动就业人员近3000人。

综上所述，该项目的建设是以调整农业产业和产品结构，发展生物资源开发创新产业为目的，变自然资源优势为经济优势。

符合国家产业政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合云南省建设“绿色经济强省”的目标，符合本地区农业和农村经济发展的整体规划。

也是各级政府实施扶贫攻坚战略的重要举措。

项目的实施不仅具有良好的经济效益，同时还具有显著的社会效益和生态效益。

2市场预测

2.1市场分析

随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对农产品结构和品质的要求越来越高。

由于大米营养价值高，特别是低脂肪、高纤维等特点，越来越受到消费者的青睐。

21世纪人类对食品的需求方向是绿色、保健、多样化。

目前国内市场上杂交稻比重偏大，优质稻比重偏小，特种营养保健米更是稀少。

我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米和特种稻米来丰富生活，改善膳食结构。

就国际市场来说，世界上13的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件。

当前我国稻米生产的需求潜力巨大，优质稻发展前景远大。

国外许多发达国家十分重视稻米品质，注重选育和推广品质优良的水稻品种。

据报道，日本的优质稻占其稻米总量的70%以上。

我国的优质稻比例与国外先进国家相比，差距较大，与国内市场的需求也有很大差距。

据估计，仅江苏省年需求优质稻米就达500万吨，但目前市场仅能供100万吨。

因而还有较大发展潜力。

1、国际大米市场现状：

根据有关部门测算，全球2002年大米产量为3.7986亿吨，2003年度全球大米产量预期3.9046亿吨，较上年度增1060万吨。

在产量增幅缓慢的情况下，全球大米消费却在不断增加。

缺口大米1200万吨。

产需出现缺口，库存不断减少，大米价格提升空间较大，今年新增供给不足当年需求，缺口继续扩大。

2、国内大米市场现状：

（1）弥补库存的需求增加。

据国家粮油信息中心稻米市场年度分析，去年，我国稻米商品库存量与国内消费量的比例、全国稻谷产量均有所降低，价格坚挺，出库量大于入库量。

因此，为保证粮食安全，2004年各地将增加粮食储备。

（2）消费数量呈增长态势。

稻米消费途径主要是口粮、工业用粮和饲料用粮，口粮需求随着人口的自然增长呈刚性增加，工业用粮随着粮食工业的扩张而呈上升趋势，饲料用粮近几年将保持10％的增长速度。

（3）进出口将呈现净出口格局。

我国稻米出口市场主要在第三世界国家，这些国家大米进口首先考虑价格因素。

我国稻米品质不断提高，加上出口采取优质优价的策略，参与国际市场竞争的能力明显增强。

因此，稻米进出口将呈现出口大幅增长而进口明显减少的格局。

根据需求状况，结合库存和生产情况分析，2004年全国稻米市场供求可以基本