建工安监处协同办公管理平台.doc
- 文档编号:237590
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOC
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建工安监处协同办公管理平台.doc
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办公系统采购(LZT12-094)
柳州市建工安监处协同办公管理平台
功能模块设计要求
内部协同办公管理平台功能模块主要包括1、日常办公模块(包括收发文管理、会议管理、加班管理、车辆维修管理、电脑设备维修管理、考勤管理、办公用品管理、公务用车管理、合同管理、用章管理、系统短消息)、2、固定资产管理模块(包括固定资产登记、固定资产汇总、固定资产调拨审批等)、3、财务支出审批管理模块、4、人资党务管理(包括公招录用人员审批、职工退休审批、职工年休假审批、职工外出教育培训审批、加班申请审批等)5、内部员工调动等内容。
1、日常办公
发文管理
发文基本程序:
各科室拟稿(填写《柳州市建设工程质量安全监督管理处发文表单》)→科室领导审稿→各科室会签→主管领导审核通过→处领导签发→办公室文件分发→文件归档。
重新拟稿
各科室拟稿填写《柳州市建设工
程质量安全监督管理处发文表单》
科室领导审稿
是
是否需要修改
否
各科室会签
处领导查看
主管领导领导审核
是
是否需要修改
文稿修改
否
处领导签发
已审文稿
已办文稿
文件发放
办公室
发文表单
柳州市建设工程质量安全监督管理处发文表单
发文号
()号
缓急
密级
会签
文件生效日期
领导
签发
主送
报送
抄送
抄发
承办
部门
拟稿人
承办部门
领导核稿
印刷
校对
份数
附件
主题词
标题
收文管理
收文管理流程:
办公室收件→办公室主任拟办意见→交领导阅示→办公室发送文件→各部门接收文件→部门意见反馈→办公室归档文件。
外来文件
办公室收文
办公室主任拟办意见
领导阅示
办公室发送文件
各部门收文
部门意见反馈
办公室归档
收文表单
工作任务交办流程
工作任务交办流程说明:
办公室提交工作任务交办单→分管领导审核→承办部门接收工作→工作完成承办部门提交意见反馈→办公室归档
市质监处工作任务交办单
任务来源
任务单编号
任务名称
任务内容
要求完成时间
分管领导意见
承办部门
负责人签字
督办部门
办公室
负责人签字
督办记录
反馈情况记录
会议管理
会议管理流程:
领导决定会议→办公室发布会议内容、会议安排→各部门接收会议通知(集成手机短信模块发送手机短信)→填写会议纪要→部门审核→领导签发→归档查询
领导决定会议
办公室发布会议内容、会议安排
归档管理
领导签发
各部门接收通知
会议完毕
部门审核
填写会议纪要
车辆维修管理
车辆维修管理流程:
车辆使用部门提交维修申请→使用部门科长初审通过→车辆管理员审核通过→办公室主任审批通过→500元以上交处领导审批→送车维修完毕→车辆使用人验收→填写验收单→验收单归档
车辆使用部门提交维修申请
提交
部门领导初审
通过
车辆管理员审核
通过
批准
办公室主任审核
超过500元由处主要领导审批
批准
送车维修
维修完毕
填写验收单
车辆使用人验收
车辆管理员归档
柳州市公务用车定点维修车辆送修单
(单位公章)编号:
车辆类型
备注
车牌号码
定点修理厂:
申请人:
部门负责人签字:
车辆管理员:
审批人:
审批时间:
送修人:
定点修理厂接车时间:
修理保养原因:
电脑设备保修
基本流程:
使用人员填写维修申请→交部门领导初审通过→交电脑管理员审核通过→提交办公室主任审批通过后送修(维修指定单位)→超过500元由处主要领导审批→维修完毕送回使用人,由其填写维修验收单→交办公室归档
使用人员填写维修申请
提交
部门领导初审
提交
电脑管理员审核
通过
办公室主任审批
通过
超过500元由处主要领导审批
送交维修单位
维修完毕
使用人填写验收单
办公室归档
办公用品管理
办公用品采购基本流程:
办公室工作人员根据需要编写采购计划→办公室审核采购计划,通过后交领导审批→领导审批通过→办公室工作人员采购用品并填写采购入库单→货物入库(更新库存信息)
办公室工作人员根据需要编写采购计划
重新编写
办公室主任
审核采购计划
不通过
送交
通过
领导审批
审批结果
退回采购计划
未批准
批准采购
办公室填写采购入库单
更新库存信息
领用流程
领用流程:
部门人员提交领用申请→部门领导审核→办公室审核→处领导审批→通知部门领用
部门人员提交领用申请
提交
退回申请
不通过
部门领导审核
通过
办公室审核
处主要领导审批
(电脑、打印机、照相机等固定资产)
退回申请
不通过
审批结果
通过
查询库存信息
是
是否缺货
录入采购计划
办公室通知部门领用
否
办公用品领用申请
领用人
部门
名称
型号
单位
数量
公务用车管理
用车管理包括申请用车→外出部门领导审核(出市需处主要领导批准)→办公室确认→通知派车→司机确认→注销用车确认→更新车辆状态
出车完毕
还原车辆状态
注销
用车部门填写用车申请
提交
部门领导审核(出市需处主要领导批准)
不同意
退回申请
确认外出
办公室确认
退回申请
不能派车
填写派车通知单
司机接收通知
可以派车
提交
出车
车辆充油
汽车充油申请流程:
部门人员提交充油申请→部门领导审核→办公室审批→通知部门加油→申请归档
加油人确认:
加油数量、日期
部门人员提交充油申请
提交
部门领导审核
不通过
退回申请
通过
办公室审批
审批结果
不通过
退回申请
通过
查询库存信息
是否缺货
是
录入采购计划
否
办公室通知部门充油
汽车充油申请
申请人
申请日期
部门
车牌号码
申请充油量(元)
里程表读数
部门审核
办公室审批
加油人确认
加油数量
加油日期
车辆管理汇总表
序号
车牌号码
车辆类型
品牌型号
车主
使用部门
购车时间
年检时间
保险有效日期
年度总维修费(元)
年度
总油耗(元)
总里程
(km)
平均
油耗
元/km
合同管理
基本流程:
经办人拟合同→部门领导审核通过→合同管理员审核签字→财务审核通过→分管领导审核通过→处领导审核通过→办公室归档保存合同
未审合同
经办人拟合同
接收
部门领导审核
提交
提交
处领导审核
归档保存
已审合同
退回重新审核
有问题
合同管理员签字确认
提交
财务审核
提交
分管领导审核
提交
短信息平台
流程:
新增信息→信息修改(确认收信人)→确认信息发送→接收人确认收到信息→信息查询(查询信息发送和接收状态)
发送人新增消息
发送
信息修改(确认收信人)
确认信息发送
接收人确认收到信息
信息查询(查询信息发送和接收状态)
用章申请流程
基本流程:
经办人填写用章申请→部门领导签字通过→分管领导批准(部分项目需主要领导批准)→办公室批准用章→申请归档保存(提交附件--扫描件或电子文档)
部门领导签字确认
经办人填写用章申请
提交
办公室批准用章
提交
申请归档保存
分管领导批准
(部分项目需主要领导批准)
用章申请表
经办人
部门
用章内容
用章数量
2、固定资产管理
包括固定资产登记、固定资产调拨审批及固定资产查询汇总功能。
固定资产登记
资产信息登记表
资产类别
资产名称
品牌型号
单位
数量
所属部门
使用人
固定资产汇总
资产管理汇总表
序号
使用人
所属部门
汽车
(编号)
台式电脑
(编号)
打印机
(编号)
手提电脑
(编号)
照相机
(编号)
文件柜
(编号)
办公桌
(编号)
其他
(编号)
资产内部调拨程序
基本流程:
申请人填写资产调拨单→部门负责人签字确认→资产调出部门负责人签字确认→办公室填写意见→处领导填写意见→资产调出人、调入人确认→调拨单文件保存、归档
申请人填写资产调拨单
提交
部门负责人签字确认
资产调出部门负责人签字确认
办公室填写意见
处领导填写意见
文件保存归档
资产调出人、调入人确认
柳州市建设工程质量安全监督管理处资产内部调拨单
资产类别
资产名称
资产编号
品牌型号
调拨时间
调拨数量
调出部门
调入部门
调出部门负责人
调入部门负责人
办公室意见
处领导意见
确认
调出人确认
确认日期
调入人确认
确认日期
无法确定从哪个部门调出3、财务支出审批管理
财务支出管理流程:
经办人填写《现金报销单据》并附报销凭证(发票等)→主办会计审核通过→出纳核对通过→财务主管审核通过→报单位领导审批通过→支付经办人报销金额
经办人填写报《现金报销单据》
未通过
主办会计审核
提交
未通过
通过
出纳核对
通过
发现问题
财务主管审核
通过
有异议
单位领导审批
通过
确认支付
现金报销单据
年月日
领款人(单位)
经领人签字
事由
报销单据张数
金额(大写)
仟佰拾元角分¥
领导签字:
财务主管:
会计:
出纳:
用款申请单
年月日
支款事由
申请人
申请部门
部门负责人
金额(大写)
仟佰拾万仟佰拾元角分¥
收款单位
开户行
账号
领导审批
财务主管审核
- 配套讲稿:
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- 建工安监处 协同 办公 管理 平台