石家庄桥西区疾病预防控制中心部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区疾病预防控制中心部门预算信息公开
石家庄市桥西区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
桥西区疾病预防控制中心的主要职责是:
(一)预防和控制传染病的发生、发展和流行,落实相关慢性非传染性疾病防控措施,提高全区人民健康水平。
(二)提高突发公共卫生事件的处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康。
(三)提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平,提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。
(四)有效制订和提出健康干预策略和措施,降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。
(五)科学准确的提供检测检验数据,为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。
(六)提高公众的健康知识和卫生防病能力,提高公众的健康素质。
(七)提高辖区的公共卫生服务能力,使得人人享有国家提供的公共卫生服务。
(八)采购和供应符合要求的二类疫苗,预防、控制传染病的发生、流行。
机构设置:
部门机构设置情况
364石家庄市桥西区疾病预防控制中心
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
5
25
23
16
石家庄市桥西区疾病预防控制中心机关
事业
副科级
财政性资金基本保证
5
25
23
16
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
2018年我部门预算收入安排2476.91万元,按照收入来源划分:
其中一般公共预算收入2476.91万元,占100%;财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
按照功能科目划分:
医疗卫生与计划生育支出2476.91万元,占100%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区疾病预防控制中心2018年支出预算2476.91万元。
其中:
基本支出591.91万元,占23.90%,其中,人员经费404.34万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费187.57万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出1885万元,占76.10%,主要包括:
采购疫苗成本经费、办公运行经费等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排2476.91万元,其中:
基本支出调增154.29万元,主要增加机构人员经费支出;项目支出调增468.00万元,主要增加采购疫苗成本经费,因此2018年预算较2017年预算总体调增622.29万元。
三、机关运行经费安排情况
桥西区疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算187.57万元,较2017年预算减少4.62万元。
主要原因是车辆减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算14.52万元,与上年相比减少1.72万元。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置及运行费13.60万元,含公务用车购置费0万元、公务用车运行费13.60万元,与上年相比减少2.00万元。
公务接待费0.92元与上年相比增加0.28万元,主要原因为机关人员调入调整。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年,围绕疾控中心的工作任务,进一步理清工作思路,认真进行谋划,强化措施,加大各项工作推进力度。
(一)继续深化党建工作。
科学安排部署中心党建工作,把学习宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。
进一步统一思想、凝聚共识,以党的十九大精神为指引,推动中心党建工作取得新进展、新成效。
(二)新办公楼工程收尾及搬迁工作。
做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。
科学规划,合理安排,力争在最短的时间内,完成好中心搬迁工作。
(三)加强疾控中心队伍建设。
积极争取上级政策支持,采取公共招考的方式引进人才,同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式,全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。
(四)继续做好传染病防控工作。
进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作,完善卫生应急工作机制,配备必要的卫生应急物资和设备,积极开展卫生应急演练,有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。
(五)深入推进慢性病综合防控和健康促进示范区建设工作。
继续开展国家慢性病综合防控示范区工作,完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析,大力开展全民健康生活方式推进行动,保证顺利通过明年慢病示范区的复核验收。
在此基础上,着力做好健康促进示范区创建工作。
(六)实施好各项重点业务工作。
积极做好艾滋病综合防控示范区各项工作,进一步规范预防接种门诊建设。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
364石家庄市桥西区疾病预防控制中心
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、公共卫生
1885.00
公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业,包括对传染病、非传染性疾病等的预防与控制,对突发公共事件的卫生应急处置。
健康危害因素监测,健康教育和健康促进。
控制各类重大疾病的发生与传播;有效应对我区突发公共卫生事件;提高食品安全风险预警能力,为保障食品安全提供技术支撑。
1、疾病预防控制
1880.00
开展疾病监测;研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案;预防控制相关疾病的发生与流行;落实国家免疫规划策略。
预防和控制传染病的发生、发展和流行,落实相关慢性非传染性疾病防控措施,提高全区人民健康水平。
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
高血压、糖尿病规范管理率
≥40%
≥35%
≥30%
<30%
严重精神障碍患者稳定率
≥60%
≥50%
≥40%
<40%
2、突发公共卫生事件应急处置
5.00
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件和灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。
提高突发公共卫生事件的处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康。
突发公共卫生事件报告及时率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
应急物品储备齐全率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
规范处置指数
≥0.7
≥0.6
≥0.5
<0.5
3、疫情及健康相关因素信息管理
管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;为疾病预防控制决策提供依据;为社会和公众提供信息服务。
提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平,提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。
相关信息网络直报率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
数据分析评价指数
≥0.9
≥0.8
≥0.6
<0.6
数据报告及时性和完整性评价指数
≥0.9
≥0.8
≥0.6
<0.6
4、实验室检测检验与评价
研究应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验;开展中毒事件的毒物分析;开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价;为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防与控制等提供技术支撑
科学准确的提供检测检验数据,为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。
实验室检验项目开展率
≥85%
≥70%
≥60%
<60%
检验设备达标率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
检验设备正常运行率
≥90%
≥85%
≥75%
≥65%
5、二类疫苗的采购和供应管理
从省公共资源交易平台中标目录中,选择疫苗生产企业并向疫苗生产企业采购疫苗,按要求供应给本区的接种单位。
采购和供应符合要求的二类疫苗,预防、控制传染病的发生、流行。
疫苗储存运输规范指数
≥0.9
≥0.8
≥0.6
<0.6
冷链设备使用率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
冷链设备完好使用率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
6、健康危害因素监测与干预
开展食源性、环境性疾病监测,调查处置和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价;提出干预策略与措施。
有效制订和提出健康干预策略和措施,降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。
食品安全风险监测完成率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
公共场所监测率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
学生常见病防治督导覆盖率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
生活饮用水监测率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
7、技术管理与应用研究指导
对疾病预防控制工作进行技术培训、考核和评价;提供技术指导、支持和咨询服务
提高辖区的公共卫生服务能力,使得人人享有国家提供的公共卫生服务。
专业人员下基层指导人均天数
≥60
≥50
≥40
<40
对下级单位专业培训率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
专业人员指导覆盖率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
8、健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识;对公众进行健康指导;协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预;促进公众掌握自我保健与防护技能。
提高公众的健康知识和卫生防病能力,提高公众的健康素质。
居民基本卫生防病知识知晓率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
主要卫生宣传次数
≥10次
≥8次
≥6次
<6次
目标人群行为干预指数
≥0.7
≥0.6
≥0.5
<0.5
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