供应商管理控制程序书.docx
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供应商管理控制程序书
部门:
资材部
供应商管理控制程序书
编号:
IEP-PM-001
1.目的
本过程规定了如何对采购产品的供应商进行选择、评价和重新评价的准则,以及本公司新项目开发工程中对供应商的管控,确保供货产品符合公司要求。
2.适用范围
本过程适用于公司产品用原材料、外协外购件、外协加工产品、辅助材料采购活动所涉及到的供应商,其中包括顾客指定的供应商。
3.术语和定义:
3.1手工样件:
供应商依据试制的产品图或样件,利用简易的工艺装备及手工加工方法生产出来的
样件。
3.2协议:
指本管理办法、采购通则、开发协议、订单、交货通知、技术协议的总称,均作为公司
与供应商所达成的系列协议的不可分割部分。
4.职责和权限:
4.1资材部负责供方及供方产品过程开发、选择与汇总评价的管理。
负责对供方交付能力的统计、
评价。
包括供方的关键材料采购管理、生产能力分析、交付及时性统计、采购成本的分析等。
4.2品保参与供应商的开发过程。
包括新产品开发数据、标准的输入、项目前期的技术交底、供
方图纸的确认、开发过程的技术交流、过程审核、PPAP生产批准、设计变更标准化输入和确认、
采购器具方案的确认等。
4.3资材部负责对供方质量过程(包括批产前审核、年度例行审核)能力审核、品保管实物产品质
量统计、供方日常质量绩效评价、质量目标质量要求的提供、供方日常供货不合格产品处理,
供方质量问题处理意见,供方产品入厂验收等。
5.工作过程
5.1供应商的选择
5.1.1资材部负责根据新产品开发需求及公司规划,搜集潜在供应商的数据。
潜在供应商的来源:
a)a)国内外的各种展览会、行业会、新闻媒介、因特网等多种管道;
b)社会团体、法人及自然人的推荐;
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c)已为顾客供货的供应商;
d)d)客户指定,包括顾客对零件的指定或客户对供应商的指定。
e)客户给定的供应商选择目录中选取
5.1.2采购员负责对所搜集相关产品潜在供应商的数据进行初步评判,对条件满足公司要求的
厂家发放《供应商调查表》进行调查。
5.1.2.1初步评判的一般原则:
a)原则上厂商应至少通过以下质量体系中的任意一种:
ISO9001-2015、VDA6.1、
EAQF、IATF16949:
2016、QSB、QSB+等;
b)现从事相同或相类似的零件生产。
5.1.3采购员负责对回馈回来的供应商调查表进行初步评价。
必要时组织SQE到供应商现场确认。
5.1.3.1供应商预选的一般原则:
a)具有轿车零部件生产经验,给国内同档次轿车生产同类零部件;
b)通过ISO9001-2015、VDA、EAQF、IATF169494:
2016、QSB、QSB+等质量管理体系标准认证的供应商;
c)供应商应满足公司提出的环境及安全的要求,或通过ISO14001认证。
5.1.3.2将未通过初步评价的厂家列入《潜在供应商目录》中,一年内不再进行筛选、评
价工作。
5.1.4对通过采购员与SQE初评认可的厂家初评的厂家,由采购员组织工程部、品保管等相
关部门有资质的二方审核员共同对供应商进行现场考察的策划工作,提交《潜在供应商现场考察申请》(明确考察内容、需要时间、考察人员数量及所在部门),报请总经理批准后实施潜在供应
商考察,考察结束后提交《供应商调查表》及《供方能力评审报告》逐级上报。
5.1.5现场考察完毕后,考察结束后资材部、工程部及品保管出具《新供应商能力评估表》,
《供方能力评审报告》评价为合格,经批准后列入合格供应商名录;《供方能力评审报
告》评价为不合格的,列入《潜在供应商目录》,一年之内不再进行筛选及评价工作。
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5.2原材料、辅助材料、设备及模具工装供应商的初选与评定
5.2.1原材料、辅助材料、设备模具工装采购分为三种情况:
一种是从原材料料生产厂直接订货;二种是由原材料代销公司订货;三种是急用时到市场零星采购。
5.2.2对于后二种情况下的采购,资材部应收集供应商资料,填写《供应商调查表》由公司进行评审确定,一般情况不进行现场考察。
5.2.3紧急零采购件应重点注意供应商产品质量情况,根据市场价格采购,资材部经理批准
后采购。
不列入《合格供应商名录》。
5.2.4原材料进厂验收由品保管按相关原材料进厂验收作业指导书执行,进行相关样品的检
验实验;辅助材料除主要功能辅助材料(如焊丝)需要进行抽检,其它不影响产品加工
性能一般性辅助材料不做样品验收。
如品保管有特殊规定,应将要求在采购实施前正式
通知资材部。
5.2.5设备及模具工装采购,要求供应商填写《供应商调查表》,报上级批准后列入合格供应
商目录,一般情况不单独进行供应商现场考察。
5.2.6此管理过程同样适用于办公用品的供应商管理,相关的统计及考评,由行政人事部参
考本管理过程,根据实际情况进行。
5.2.7外部实验室检定,需符合ISO/IEC17025,或GB/T15481
5.3合格供应商名录
以下列入合格供应商清单的供应商,进入合格供应商清单的供应商。
资材部需要定期,每年一次收集供应商的相关资质资料,保证其有效性。
合格供应商目录中的供应商,在一年内未正常供货的,恢复供货时,需按照新供应商开发的流程重新进行认可。
合格供应商名录有变化时,随时进行更新备案。
a)通过供应商考察,经过公司及集团采购中心认可,可进入合格供应商名录的供应商
b)客户指定的供应商
c)公司现有供应商,且在供应商日常评价中可以保持供应商资格的供应商
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5.4供应商日常管理
5.4.1产品标识为了实现外协产品质量的跟踪及可追溯性,公司要求供应商所提供的产品必
须进行完整标识。
标识的形式,首先应满足产品技术文件/技术协议有关标识的要求,如
文件中无特殊性的规定,供应商可根据产品结构特点及该产品在公司过程使用中的状况
自行定义,由本公司工程部确认后实施的原则:
A)供应商必须对提供零件进行标识
B)产品外包装标识需按照《产品包装协议》进行认可后实施
5.4.2批次管理及追溯
5.4.2.1批次管理是指对供应商在原材料加工、半成品装配、成品的发出等整个生产过程在
相同条件下生产所形成的批量产品,以具其据结构特点、过程特征及管理能力,界
定产品批次的大小、设定批次号,实施“先进先出”原则。
5.4.2.2产品交付过程中的批次管理
a)供应商产品的交付必须实行“先进先出”原则,即先入库先发出;
b)以交付产品的每一包装单元为单位,通过产品流转卡来标识批次号;
c)每一批次的产品必须随交付的产品提交自检报告(同一批次经多次交付时,应在该批次的
第一次交付中提交自检报告)及检验合格证,自检报告应明确该批次编号、数量等内容。
5.4.3供应商综合评价
5.4.3.1质量业绩统计:
品保管(SQE)每月对批量供货供应商的质量状况统计分析,包括产
品质量、标识、包装、物流的执行情况。
5.4.3.2供货业绩统计:
资材部对供应商交付能力进行追踪,并对供应商交付及时率,超额
运费进行统计。
5.4.3.3品保管(SQE)负责对供应商所涉及过程质量问题跟踪、反馈、改进活动,根据问
题的重要级别发布,同步进入公司供应商QRQC活动。
5.4.3.4为提高产品质量,落实质量责任,资材部及品保管对各供应商进行考核,资材部负
责实施。
5.4.3.5品保管(SQE)根据供应商供货业绩评价表及新产品开发计划每12个月编制一次《供
应商年度审核计划》进行供应商审核,侧重于过程审核,审核后根据审核情况出具
《过程审核报告》通知供应商进行相应的整改,同时汇总年度供应商供货质量评价,
侧重于交付能力(红线)、重大质量问题(红线)、一次性交验合格率、交付PPM
等年度质量指标。
5.4.3.6由资材部和品保管共同编制《供应商能力评价表》。
品保管统计供应商月度质量业
绩,资材部统计供应商交付业绩,由资材部传递给相应的供应商。
根据供应商的月
度评价表,每年底对供应商进行年度综合评价,并进行分级。
确认评价分为A、B、
C、D四级:
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a)综合评价得分<60分时,为D级供应商。
原则在公司配套体系中剔除;如需要接受辅导提升的,费用由供应商自行支付,并限期整改达到C级或以上。
b)当60分≤综合评价得分<74分时,为C级供应商。
保留合格供应商资格;原则上不予增加新业务;依据合同付款规定以承兑方式付款;;针对存在的问题限期做出整改,限期提高到B级;
c)当74分≤综合评价得分<90分时,为B级供应商。
保留供合格供应商资格;依据合同
付款规定办理付款;减少新产品的开发和布点。
d)当90分≤综合评价得分时,为A级供应商。
保留合格供应商资格;按照实际得分的高低;
得分最高者评为该年度优秀供应商;在订货额度等方面给予不同的优惠政策;依据合同付
款规定办理付款;优先考虑新产品的开发和布点。
5.4.3.7资材部根据审核结果及供应商业绩评价结果判定该产品是否需要开发B点厂家,若
不需要,则由资材部负责,品保管协助,加强对供应商的监控力度,不合格项要求其
限期整改。
若需要开发B点,由资材部提出开发B点的申请,报请总经理批准。
AB
点供货产品份额依据当年制定比例原则执行,在交付能力、交付质量、交付成本相同
的条件下,原则上A点供货比例不低于60%。
5.4.3.8采购员根据开发B点的通知,进行B点厂家的选择,转入5.1新供应商开发的选择
过程。
5.4.3.9合格供应商名录只要有变化,资材部需要及时进行更新并上报采购中心备案。
5.4.3.10顾客指定供应商的管理同公司其他供应商。
5.4.3.11当出现下列情况时,需要对供应商进行过程或PPAP批量生产再次认可或同比增加审核频次,并签PPAP认可报告。
a)产品频发质量问题;
b)技术更改和新产品批产前,包括公司提出和供应商要求的;
c)停止生产12个月以上;
d)异地生产。
异地生产原则是由供应商提交异地生产报告报本公司并由资材部、品保管批
准后可实施。
其中异地生产必须先由供应商提出异地生产报告(报告内容包括,异地生
产原因、生产计划时间、库存建立、新生产地生产设备和工艺、人员技能保障、水电气
资源保障、内部过程审核时间、需方过程审核时间),并得到需方批准后执行。
异地生产
报告由资材部和品保管联签生效。
过程由资材部按供应商报告检查和行动。
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5.4.3.12供应商资产管理:
由公司承担(包括产品分摊模具费用工装、转移工装、转移设
备或材料)费用并由供方使用和日常管理的资产属于公司所有,待产品寿命结束
后所涉及到的资产产权属于公司所有和处理。
公司就供方代管的资产建立相关资
产台帐或记录。
5.4.4供应商质量体系的开发
5.4.4.1供应商依据公司及顾客的要求,建立ISO9001标准的质量管理体系,资材部
有职责督促供应商在规定的时间内取得第三方认证机构的认证。
5.4.4.2品保管(SQE)根据供应商的整体质量素质,编制《年度供应商质量体系开发计划》,
促使供应商按计划提高质量管理水平以符合IATF16949的要求。
5.4.5供应商法律法规、安全特性、特殊特性、可追溯的管理
采购需要对可能影响的A\B类供应商明确我公司需要其遵守的法律法规、安全特性、特殊特性、可追溯要求,以书面合同的方式告知。
可追溯要求至少可追溯到每个批次。
5.5新产品开发阶段供应商管理
5.5.1计划与项目确定阶段
5.5.1.1新产品开发供应商的确定
A)资材部收到品保管的项目策划书、产品咨询信息、外购件产品清单,产品2D/3D数据、公差表等相关资料后,负责该项目的采购员在合格供应商名录中选择合适的供应商,按标准文件向供应商下发RFQ咨询文件,形成不少于3家的预选供应商名单,如合格供应商名录中合适供应商的数量不足3家时,需要采购员按照供应商选择的流程增加新的供应商;如由于工艺或者技术专业性强或当期是唯一的资源条件下,无法调研到3家供应商时,以实际确定的预选供应商数量为准;如属于客户指定、或集中专项采购的无须进行多家选择的,资材部需要提供支持文件和说明。
B)采购员负责组织采购评审小组对预选供应商名单进行评审,确定进行咨询厂家的名单。
C)采购员根据评审确定的预选供应商名单,发出咨询文件及《XX项目采购咨询确认书》并要求
供应商回复确认
5.5.1.2供应商初步报价
A)向正式回复《XX项目咨询确认书》的供应商发放产品开发的相关资料,资料包括但不限于2D/3D数据,材料定义,产品公差,技术标准,质量目标,物流,开发周期等相关资料,要求供应商在规定的时间内按照指定的格式向资材部提交产品的方案、报价。
B)由资材部组织供应商与采购、产品、质量、物流等相关部门召开技术交底会议。
技术交底会
需包含以下方面:
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1)供应商需完整的介绍其技术方案分析,识别出主要的风险点,并在开发计划中具体体现;
2)品保管负责介绍新产品的关键特性,产品性能及装配关系,负责解释供应商针对产品提出的问题;
3)资材部需明确向供应商确认开发进度要求,送样要求,物流要求等方面的要求
4)品保管需要向供应商明确该项目的质量目标,交流实物质量以及质量文件提交的特殊要求
5)资材部负责《技术交底会会议纪要》的整理、发放、品保管进行存档。
C)供应商最终报价:
资材部采购员根据供应商的最终产品报价发给财务人员评定,以确定价格
控制在公司项目开发财务目标内。
D)资材部整理供应商的报价,参考《采购管理作业程序书》相关条款。
以《调研报告》的形式
形成最终报告,由资材部、财务部会签,报总经理批准,其中技术方案评审参照公司《技术
文件审批权限表》由采购、质量、产品、工艺等专业部门审批,列为《调研报告》附件;公
司总经理批准后,资材部向相应的供应商发放《项目定点通知书》后,项目开发供应商选择
过程完毕。
5.5.2产品设计与开发阶段
5.5.2.1供应商前期策划
a)资材部根据公司批准的调研报告中确定的供应商,与相应的供应商协商,签订《产品开发协议书》《采购通则》,同时品保管与相应供应商签订《产品技术协议》等相关协议。
b)《产品开发协议》的签订,标志供应商项目的开发启动,签订《产品开发协议》的同时,品保
管需要与供应商签订《技术协议》。
c)供应商根据《产品开发协议》的规定时间节点,向本公司项目组详细开发计划,包括APQP、材料清单、小组成员、工艺路线等相关文件,并由项目小组批准后实施。
采购工程师要求供应商应成立自己开发小组,并向资材部、产品工程部及品保管提供组成、功能或职责、联系人及联系方式。
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5.5.2.2手工样件(如需要):
用于产品设计验证为目的的样件,产品要求可不同于最终产品标
准,由产品工程部与供应商共同确认样件标准
5.5.2.3供应商按照约定的周期完成手工样件的生产,并经过自检,满足约定的样件标准后,提
交资材部,由资材部送检。
5.5.2.4品保管(SQE)负责样件的验证,汇总样件问题后,发布相关人员,产品工程师负责标
准最终确认和标准更改或意见,技术问题与供应商交流沟通,资材部协助跟踪供应商整
改,直至产品满足验证要求。
5.5.3过程设计与开发阶段
5.5.3.1如需要供应商自行开发模具,采购员接到项目开发小组的开模指令后,通知供应商进
行模具的生产、制造,并根据APQP计划监控过程进度。
5.5.3.2资材部负责接收、保管供应商提交的全工装样件、及模具、检具、夹具,并将全工装样
件提交品保管验审及试装。
提交工装样件的数量,以实际要求为准,一般不超过100
套,要求附带自检报告、材料报告、材料试样(如需要),一同提交品保管;
5.5.3.3品保管(SQE)和采购员根据供应商新产品《P1-P4阶段管理规定》要求供应商进行P1
阶段的评审,并根据评审结果跟踪供应商整改.
5.5.3.4对预收合格模具、检具、夹具转移给品保管。
5.5.4产品与过程确认阶段版本3.0
5.5.4.1采购员根据供应商新产品《P1-P4阶段管理规定》要求供应商进行P1阶段的评审,并提供P1阶段的样件(样件上标注P1标识)及检测报告,由品保管根据作业指导书进行检测并认可是否合格,如果不合格,由资材部要求供应商提供改进计划,并督促跟踪供应商整改。
5.5.4.2P1阶段通过后,采购员可向供应商下发小批量P2阶段样件订单。
并要求供应商按照供
应商新产品《P1-P4阶段管理规定》的要求进行P2阶段的内部审核及提交样件(样件上标
注P2标识)、检测报告及审核报告,由品保管根据作业指导书进行检测并认可是否合格,
如果不合格,由资材部要求供应商提供改进计划,并督促跟踪供应商整改。
5.5.4.3P2阶段通过后,供应商可进入项目开发的P3阶段。
采购员可向供应商下发小批量P3阶段样件订单。
并要求供应商按照供应商新产品《P1-P4阶段管理规定》的要求进行P3阶段的资料及提交样件(样件上标注P3标识)及检测报告.P3阶段中,由采购员组织产品工程部及品保管(SQE)人员到供应商处进行现场审核,并出具《审核报告》,要求供应商按照审核提出的问题进行改进。
5.5.4.4P3阶段通过后,供应商内部进入P4阶段。
采购员通知供应商提交P4阶段PPAP样件、验审资料及PPAP文件。
供应商PPAP样件及PPAP资料交给成都凌云采购员后,交给品保管(SQE)进行样件的验审,通过后有品保管对样件进行确认。
PPAP资料及样件,由工程部签字确认,通过后,供应商正式进入产品的批产阶段。
认可后的PPAP资料由品保管交公司资料室存档。
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5.5.5反馈与评定确认阶段
5.5.5.1供应商PPAP资料及样件经过公司确认签字后,产品开发即进入正式的量产阶段。
5.5.5.2资材部与供应商签订采购合同并根据需求,以月度为单位下发正式的采购订单,供应
商按照采购订单的要求进行批量供货。
5.5.5.3供应商正式按照本过程的
5.5.5.4相关条款进行日常评价管理。
6.表单
供应商调查表
潜在供应商现场考察申请表
潜在供应商目录
合格供应商名录
供应商能力评价表
产品开发协议
供方能力评审报告
公司采购项目咨询确认书
技术交底会议纪要
项目定点通知单
采购通则
7.附录
无
版本
A
10
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