现场质量监督抽检情况汇总表.docx
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现场质量监督抽检情况汇总表.docx
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现场质量监督抽检情况汇总表
现场质量监督抽检情况汇总表
现场质量监督抽检细则及记录
抽检日期:
受检单位:
检查人:
序号
抽检岗位
抽查内容
抽查结果
1
中心化验室、中控化验室
化验室管理制度是否健全
检验样品的采取、收办、保管和处理
标准样品、标准溶液、基础物质、
化学试剂和药品等的管理
仪器设备、计量器具的检定和管理;
原材料、产品的检验、复验和质量判定,
原始记录的填写、复核和管理
检验报告的填报、审核和管理
中控或工序、半成品的检验
质量检验事故处理
质量台帐、报表管理等制度
质量管理制度、进厂原料、中间过程、最终产品检验规定等质量控制制度
检验员持证情况
持证上岗率100%
检验分析标准
执行标准是否正确
是否按标准进行全项检验
检验计划
是否有检验计划
检验计划执行情况
检验记录是否规范、齐全、真实
原料检验台帐
产品检验台帐
检验原始记录
出厂检验报告单是否规范、项目是否齐全
检测设备
检测设备台帐
检定设备台帐
配备是否满足检测要求
是否好用
是否在检定周期
维护保养及设备使用记录
核实成品日报、周报、月报表真实性
查看样品室留样产品外观
标准溶液配制情况
抽查留样,送检测中心检验,核实检测质量(必要时)
2
包装岗位
产品外观质量
包装秤及抽检秤检定情况
包装重量
抽检数据
平均皮重
最低净重
平均净重
抽检件数
合格件数
件重合格率
缝合质量
缝合质量
缝合针距
折边情况
喷码质量
跌落实验(一月一次)
包装袋及标识使用是否正确
包装袋印制及使用质量情况
本岗位对上述内容自检情况
本岗位对上述质量内容的管理制度
3
库房管理
是否有不合格区域
外包装是否清洁、完好
4
生产车间
质量管理制度及执行情况
质量抽检记录
抽查关键质量控制点记录
集团指令、规定落实情况
5
生产企业质量主管处室
对本企业质量监督、管理、考核情况
对各部门的质量抽检制度
对各部门的质量检查记录
质量考核制度是否健全
对各部门质量管理的考核
原料考核
质量关键控制点考核
产品考核
质量体系
包装
其它
质量管理体系
质量管理体系审核情况
集团指令、规定落实情况
了解产品质量有无问题
质量隐患排查及整改情况
6
工业产品生产许可证
基础工作符合规定要求
年度自查报告及时提交
QS标识使用正确
是否按规定取证
是否有采购无证原辅材料情况
7
标准化
产品、原辅料标准配备率100%
执行是否正确
修订原料、产品标准经批准或备案
8
质量月活动
制定及上报活动计划
是否达到实施效果
及时上报活动总结
9
品牌管理、名牌复评及创建
复评是否通过
是否按规划创建
委托加工是否经过审批
10
外部及集团对产品、原料内在质量抽检
集团抽检是否合格
外部抽检是否合格
是否有擅自接待外部监督抽检情况
11
质量信息的反馈和处理
对产品质量异常情况(包括质量异常波动、质量事故、用户意见或投诉、质量隐患等)有无瞒报、延误报告,报告内容是否真实
是否对发生的质量问题按三不放过原则进行处理。
是否有影响产品质量调查、未提供相关数据或提供伪数据、虚假材料情况
是否有擅自到产品生产或使用单位对争议产品进行抽样检验情况
是否有明示或者暗示检测机构对复检产品出具虚假检测报告、篡改或者伪造检测报告情况
统计问题产品数量时,是否有夸大损失、虚报、瞒报、漏报、伪造、掺假等作弊行为
有无擅自对质量问题进行处理,擅自对产品进行降价、折价、降级、更换、退货等处理情况;
指定区域或用户销售的产品是否按指定销售
12
质量攻关或质量改进
指定改进的有质量问题产品,是否制订产品质量攻关或改进计划
攻关项目在预期时间内是否达到预期改进目标
攻关项目完成后是否及时进行总结
13
不合格原料、不合格产品的处理
接收不合格原料是否经过审批
不合格产品出厂是否经过批准且有协议
14
质量日报、周报及月报表;质量年/月总结;质量年/月计划
上报是否及时、真实、不全面
15
国家质量法律法规、公司各项质量管理制度及指令的执行情况,公司各项质量活动的配合情况
16
其它
(临时任务执行情况)
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