梅里斯达斡尔族区卫生计生综合监督执法局.docx

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梅里斯达斡尔族区卫生计生综合监督执法局

梅里斯达斡尔族区卫生计生综合监督执法局

2017年部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、基本情况

　根据《梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案》，设立梅里斯达斡尔族区卫生计生综合监督执法局，为财政全额一类事业单位。

二、部门职责

（一）拟定卫生监督执法的综合管理工作计划，并组织实施。

（二）组织卫生监督执行检查，定期上报抽检结果。

（三）经卫生行政部门批准，定期向社会通报卫生监督结果。

（四）负责对卫生污染、中毒事故等重大的，突发的事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（五）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（6）负责对违反监督执行的投诉、举报的受理和查处工作。

（7）开展卫生法律知识的宣传教育和咨询。

（8）对新、扩、改建工程的选址和设计进行卫生审查和竣工验收。

（9）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

（10）承担卫生行政部门交办的其他任务。

三、单位构成情况

（一）机构设置：

本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。

（二）人员构成：

在职事业编制14人，实有在编在岗13人；退养3人；退休3人。

第二部分2017年部门决算报表

一、目录

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表

（十二）国有资本经营预算拨款收入决算表

（十三）国有资本经营预算拨款支出决算表

二、部门决算公开表（表1-13）

第三部分2017年预算执行情况说明

一、决算收支增减变化情况

（一）收入支出决算总表情况说明

2017年度部门决算收支总额196.94万元，2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加19.24万元，增加9.77%，原因：

人员工资增长。

2017年度本年收入合计196.94万元，其中财政拨款收入196.94万元。

2017年度本年支出196.94万元，其中：

基本支出183.42万元,占93.13%；项目支出13.52万元，占6.87%；年末结余结转0万元。

医疗卫生与计划生育支出168.1万元，住房保障支出28.84万元。

（2）收入决算表情况说明

2017年度本年收入合计196.94万元，其中财政拨款收入196.94万元，比2016年财政拨款收入增加19.24万元,增加9.77%，原因：

人员工资增长。

（3）支出决算表情况说明

2017年度本年支出196.94万元，其中：

基本支出183.42万元,比2016年增加5.72万元，增加3.12%；项目支出13.52万元，比2016年增加1.52万元，增加11.24%。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度本年收入合计196.94万元，其中一般公共预算财政拨款196.94万元。

2017年度本年支出196.94万元，年末结余结转0万元。

其中：

医疗卫生与计划生育支出168.1万元，住房保障支出28.84万元。

与2016年相比，增加19.24万元，增加9.77%，原因：

人员工资增长。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2017年度财政拨款收入196.94万元，年初结转和结余0万元，本年支出196.94万元，年末结转和结余0万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加19.24万元，增加9.77%，支出增加19.24万元，增加9.77%，主要原因是：

人员工资增长。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明

2017年度财政拨款支出决算数为196.94万元，与2016年相比，财政拨款支出增加19.24万元，增加9.77%。

主要原因是人员工资增长。

　　按照支出性质分类：

基本支出183.41万元，占93.13%；项目支出13.53万元，占6.87%。

　　按照支出功能分类：

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）154.57万元，事业单位医疗（项）6.61万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）15.53万元；提租补贴（项）13.31万元。

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出183.42万元，其中：

人员经费171.4万元，包括基本工资69.84万元、津贴补贴34.28万元、奖金9.75万元、其他社会保障缴费6.61万元、退休费17.02万元、1住房公积金15.53万元、提租补贴13.31万元、采暖补贴5.07万元；公用经费12.01万元，包括办公费2.85万元、印刷费0.27万元、邮电费0.59、维修（护）费1.68万元、培训费0.26万元、公务接待费0.38万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费3.17万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0.5万元。

（8）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.58万元。

其中：

公务用车运行费1.2万元，公务接待费0.38万元。

2017年度部门决算“三公”经费支出1.49万元，完成预算的94.3%，其中：

公务用车运行费1.11万元，完成预算的92.5%，公务接待费0.38万元，完成预算的100%。

　　2017年度公务用车保有量1台，公务接待8批次，70人。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0.02万元，减少1.25%。

公务用车运行费支出1.11万元，与上年相比减少0.09万元，减少8.11%。

公务接待费支出0.38万元，与上年相等。

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明

我单位无政府性基金预算拨款基本支出。

（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（12）国有资本经营预算拨款收入决算表情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（13）国有资本经营预算拨款支出决算表情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出。

2、机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，无此项支出。

3、政府采购执行情况

2017年无采购计划。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法用车1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位2017年安排的本级资金包括传染病防治监督、

打击非法行医专项行动、生活饮用水监督、学校传染病防控、公共场所卫生监督、国家双随机任务的开展等各项卫生监督执法工作，有效保障了单位监督执法的全面有序开展，同时保障了全区各项工作的规范有序协调运转。

第四部分名词解释

一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：

行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。

结余分配：

指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

年末结转和结余结转：

行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共预算财政拨款：

是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

　　政府性基金预算财政拨款：

是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

　　国有资本经营预算：

国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：

反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府采购金额的计算口径：

2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。