绩效考核管理办法多晶硅行业.docx
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绩效考核管理办法多晶硅行业
绩效考核管理办法
1.范围
本办法规定了公司绩效考核的职责、管理内容与方法,适用于公司全体员工的绩效考核管理。
2.定义
2.1公司绩效考核分类
公司绩效考核分类包括目标考核和业务管理考核两部分。
2.1.1目标考核
依据董事会、集团公司下达的年度经营总目标及公司为完成目标任务建立的指标计划考核体系。
2.1.2业务管理责任考核
依公司管理标准,按照确定的管理责任,在定期督查、考核、评价、激励的基础上,形成的管理责任考核。
2.2公司绩效考核体系
公司绩效考核体系分三级考核体系:
公司考核体系、分厂部门考核体系、班组考核体系。
2.2.1公司考核体系
以公司总经理为首的考核委员会为考核主体,对各分厂、部门进行考核,由经营策划部牵头,公司经营班子成员、人力资源、总经理工作部、财务、生产、安全、设备、生产物资部、质量管理部等职能部门组成公司一级考核体系。
2.2.2分厂部门考核体系
以分厂、部门行政第一责任人为首的考核小组负责对本分厂、部门下属员工或班组进行考核,分厂、部门考核领导小组组成公司的二级考核体系。
2.2.3班组考核体系
以各班组第一责任人为首的考核领导小组对本班组全体员工进行考核,班组考核领导小组为公司的三级考核体系。
2.2.4本办法“学员”是指实习期超过三个月且取得对应岗位上岗证,但尚不具备条件与公司签订劳动合同的应届毕业生。
2.3目标与管理责任考核指标体系设置
2.3.1目标指标体系设置
序号
管理分类
指标名称
1
安全、环保管理
全年及月度安全、环保目标,实现七个杜绝、六个达到
一般人身伤害事故;一般装置、设备事故;一般火灾事故
两票合格率
“三废”达标排放监督
应急预案、消防演练、反事故技术措施和安全技术措施计划完成率
特种设备安全监督、环保设施运行监管
2
质量管理
多晶硅全年及月度质量目标
精馏高纯TCS质量计划
外购TCS质量计划
硅芯质量计划
3
产量
多晶硅产量,电子级、一级品、二级品、三级品产量
硅芯产量
TCS自产量
4
成本管理
多晶硅单位制造成本
多晶硅单位综合成本
TCS自制成本
单位制氢成本
单位包装成本
硅芯制造成本
可控制造费用及可控管理费用
硅粉、催化剂采购单价
TCS外购单价
5
生产经济运营指标
一次实收率
TCS自制率
单位综合电耗
单位综合汽耗
TCS单耗
还原电耗
单位TCS硅粉消耗率
免洗料占比
珊瑚料(菜花、玉米料)占比
夹层料占比
硅芯消耗率
倒棒率
天然气单耗
802、815装置转化率
802装置对CDI分离出HCL的回收利用率
装置非计划停车次数
硅芯保障率
6
设备管理
装置开工率
设备完好率
自动装置投用率
连锁装置投用率
仪表准确率
渗漏率
计划检修完成率
供电可靠率
7
检修管理
设备消缺及时率
重点特护设备周检符合率
节能措施实施效果
修旧利废
空调设备完好率
8
财务管理
财务费用
净资产收益率
应收账款
可控管理费用完成率
9
经营管理
多晶硅销售量
多晶硅销售价格
客户投诉率
2.3.2岗位责任体系设置
序号
管理分类
指标名称
1
年度、月度计划管理工作
围绕安全、环保、质量、生产、技术、文明管理等开展的具体工作措施
围绕计划、统计、分析、考核等方面开展的工作内容
围绕管理制度、作业规划、标准化建设方面开展的具体工作内容
围绕管理创新。
企业文虎建设、业务拓展、培训等方面开展的工作内容
2
督办工作
总经理办公会、生产调度会、技改例会及各专题会议布置的工作
3
制度执行情况考核
安环、工艺、检修、调度、设备、科技、监督、物资、能源、计划、行政、人力、财务、信息、营销、综合管理标准
2.4绩效考核工作奖罚方式
年度、月度绩效考核工作采用综合打分(百分制)与现金直接奖罚两种方式进行。
2.4.1考核依据
每月根据月度工作计划制定各分厂、部门绩效考核内容,包括目标计划、业务管理工作计划,形成月度综合评分。
按照各单位月度考核得分、受奖总人数、单位系数、个人系数综合形成该分厂、部门奖金,与各职能部门现金直接奖罚金额合成该单位月度综合奖金。
2.4.2年度奖金根据全年12个月度综合评分及其它相关考核体系考核结果,与年度预留奖金考核发放。
3.考核机构及职责
3.1考核组织机构
3.1.1考核评审机构:
考核委员会(由总经理负责,各分管副总、总监、各职能部门负责人及考核专责人员组成机构,另行发文)。
3.1.2考核管理监督机构:
考核办公室(机构设置在经营策划部,另行发文)。
3.1.3考核执行(检查、统计)机构
3.1.3.1安全、环保、质量、生产、设备、检修、物资、文明、技术管理系列指标考核:
安全环保部、生产运营部、机动设备部、总工办、质控办、经营策划部。
3.1.3.2经营管理系列指标考核:
经营策划部、财务部。
3.1.3.3制度管理及基础管理考核:
人力资源部。
3.2考核工作职责
3.2.1考核委员会工作职责
3.2.1.1负责确定公司年度考核目标及总体思路。
3.2.1.2负责领导公司年/月度考核工作,健全考核管理体系。
3.2.1.3负责讨论、审定和批准办公室移交的考核结果,仲裁有异议的考核(包括考核内容、程序、结果)。
3.2.1.4负责指导、监督考核办公室、考核日常监督机构业务考核工作,讲评质量和效果。
3.2.2考核办公室工作职责
3.2.2.1负责修订目标考核标准。
3.2.2.2负责本监督机构职责范围内的各项考核工作的实施。
3.2.2.3负责日常检查、统计、分析、整理工作,按月填报考核工作报表。
3.2.2.4负责处理本机构职责范围业务考核工作事宜。
4.管理内容与要求
4.1目标考核原则
4.1.1目标考核依据董事会或集团下达计划目标、年度预算分解计划、保证目标计划完成的其他可控指标计划、根据市场因素和生产调度调整的月度生产经营综合计划。
4.1.2各项指标考核按承担责任大小,采取奖罚对等的原则。
4.2业务管理考核原则
4.2.1依照各分厂、部门管理职责进行业务管理的部分,主要包括月度、年度重点工作。
4.2.2依照各种会议内容形成的督查考核内容及所有管理制度贯彻落实情况考核。
4.3分配原则
4.3.1公司奖金分配原则
4.3.1.1奖励倾斜生产系统,生产系统平均奖励高于非生产系统的原则。
4.3.1.2考核委员会对各部门、分厂依据工作的责任性、重要性、难易程度、自动化装置投运及可靠性等程度分别规定了“各单位奖励分配系数档次表”。
4.3.1.3考核委员会对各职级级别人员依据担负的责任程度分别规定了“各职级人员奖励分配系数档次表”。
4.3.2依据公司考核管理办法,按月度各项指标和计划、任务完成情况,施行动态考核分配。
每个月25日前考核办将本月考核报表下发各职能部门每个月8日前各职能部门依据考核办下发考核报表将上月目标考核及业务管理考核结果(百分制打分情况)、现金直接奖罚情况经主管领导批准后报考核办,每月12日前由考核办组织,考核委员会主任主持,考核委全体成员参加,召开公司上月考核工作专题会议,讨论通过公司本月奖金发放总额,对分厂、部门考核得分、现金直接奖罚金额。
每月15日前人力资源部根据考核委员会决议,计算各分厂、不恩奖金总额,反馈各分厂、部门,并在全公司公示(考核月报)。
4.3.3分厂。
部门分配原则:
每月22日前各分厂、部门根据公司考核结果依据分厂部门考核标准进行二次分配,分配到每个专业、班组或员工,并在全分厂、部门公示。
4.3.4专业、班组分配原则:
每月24日前各专业、班组根据分厂、部门考核结果依据专业、班组考核标准进行三次分配到每个员工,在全专业、班组公示,并报分厂、部门。
4.3.5奖金发放
每月25日前各分厂、部门按照本单位最终分配结果经公司分管领导批准,考核办备案,提请人力资源部考核发放。
每月最后一个工作日前人力资源部依据各分厂、部门考核及分管领导考核意见汇总,提请执行总经理批准,考核发放至每个员工。
4.4公司经营班子成员奖金分配办法
4.4.1公司经营班子成员不参与月度绩效考核奖励分配,年度视经营目标完成情况,一次性考核发放,具体经营班子奖金总额由控股公司或董事会核定。
4.4.2公司经营班子成员年终奖金计算公式:
经营班子个人奖金=个人计奖系数×个人时间系数×个人考核成绩%×经营班子奖金总额/∑(经营班子个人计奖系数×个人时间系数×个人考核成绩%)
时间系数是指在本岗位具体时间占全年比例
总经理计奖系数由控股公司核定,经营班子其它成员由总经理核定。
4.5副总工程及中层干部年终奖金分配办法
4.5.1副总工程师及中层干部除按系数参加月奖分配外,年末按考核成绩和述职评价成绩核发年度奖金,具体奖金总额根据年度预留奖金总额,由考核委员会核定。
4.5.2副总工程师及中层干部年终奖金计算公式
个人奖金=个人计奖系数*个人时间系数*个人考核成绩%*中层干部年终奖金总额/∑(个人计奖系数*个人时间系数*个人考核成绩%)
4.6其他员工年终奖金分配办法
4.6.1其他员工按系数参加月奖分配外,年末按考核成绩发年度奖金,具体奖金总额根据年度预留奖金总额,由考核委员会确定。
4.6.2其他员工年终奖金计算公式
个人奖金=个人计奖系数*个人时间系数*个人考核成绩%*其他员工年终奖金总额/∑(个人计奖系数*个人时间系数*个人考核成绩%)
5.考核内容
5.1公司对分厂、部门考核标准
5.1.1百分制考核细则
见附件1:
2021年度工作计划及完成情况考核表(百分制)
5.1.2安全管理考核细则
事故管理暂行办法、环保管理实施细则、安全生产违章行为处罚决定。
5.1.3生产管理考核细则
见附件2:
2021年生产区域综合考核细则(千分制)
5.1.4行为规范考核细则
员工手册
5.2分厂对专业、班组考核
分厂依据公司“考核细则”制定适合本单位的考核细则,报请相关领导批准后,考核办备案后执行。
5.3分厂、班组对员工考核
专业、班组依据公司、分厂考核细则制定适合本单位的考核细则,报请分厂批准后执行。
6.奖金的发放
6.1年度经营业绩奖金
严格依据控股公司与执行总经理签署的目标责任书或控股公司相关绩效考核标准提取。
经营业绩奖金=净利润确保目标值*1.87%*绩效考核系数
注:
当实际净利润达到净利润确保目标150%以上时予以封顶;当实际净利润达到净利润确保目标小于50%时,奖金为零;
绩效考核系数按如下方式予以确定
序号
实际绩效考核得分(X)
考核系数
备注
1
X≦50
0
2
50﹤X≦200
X/100
3
X﹥200
2.0
实际绩效考核得分按照一下各项指标最终考核得分的加权得分。
年度经营管理考核目标
序号
维度
指标名称
定义/计算公式
单位
权重
目标值
1
安全生产
重大责任安全事故
安监局认定
次数
否决指标
0
2
内部利润
净利润
财务术语
万元
20%
力争目标:
确保目标
3
产量
硅料产量
可正常销售产品
吨
10%
力争目标:
确保目标
4
成本
单位制造成本
财务术语
元/KG
20%
力争目标30确保31.7
TCS自制率
自制量/消耗总量
88%
单位综合单耗
综合电耗/产量
KW/KG
力争120确保135
TCS单耗
TCS消耗/产量
20
5
质量
电子级产品比率
%
15%
12%
太阳能一级品比率
%
60%
太阳能二级品比率
%
18%
不合格品率
三级品以下产品
%
0%
产品质量投诉比率
由产品质量引起的客户投诉总量/销售总量
%
3%
6
产品交货
交货延迟比率
延迟交货量/合同量
%
5%
5%
交货延期天数比率
延期天数/合同交货周期
%
5%
7
科技进步
冷氢化投产时间
投产时间
%
10%
还原实收率
专业术语
%
5%
力争10.5%,确保10%
氯氢化转换率
专业术语
%
5%
力争23%。
确保21%
高新技术企业认定
获得认定以及税务优惠政策
%
5%
获取资格
8
管理提升
管理评价得分
年末由委员会统一组织对公司的管理评价
%
5%
95
6.2月度经营业绩奖金计提
公司月度奖金总额按照本月实际绩效完成情况,按照控股公司绩效考核办法奖励。
暂发放60%,预留的40%年底综合计算后一次性兑现。
6.3月度经营业绩奖金发放
月单位得奖=单位计奖系数*单位考核成绩%*月度经营业绩奖金/∑(各单位计奖系数*各单位考核成绩%)±现金直接奖罚情况。
其中:
单位即将系数=单位系数*∑单位个人系数
员工当月十五日之前转正的享受全月奖金,十五日后转正的享受半月奖金。
月个人得奖=个人计奖系数*个人考核成绩%*当月个人时间系数*月单位得奖/∑(个人计奖系数*个人考核成绩%*当月个人时间系数)±现金直接奖罚情况
各单位奖励系数档次分配表
类别
单位或岗位
系数
一类
各分厂
1.3
二类
生产运营部、机动设备部、安环部、质量管理部、维修检修、质检中心、技改指挥部、硅芯制备、公用工程、储运部、研发中心
1.15
三类
整理、生产物资部、财务部、人力资源、计划考核部、综合办、信息部等
各职级人员奖励系数档次分配表
序号
职位
系数
1
副总经理助理、副总工程师
2
2
分厂厂长、部门经理
1.8
3
分厂副厂长、调度长、部门副经理
1.6
4
主任工程师、高级经理
1.35
5
专业工程师、调度、业务经理
1.3
6
助理工程师、一类分厂工艺值班长
1.2
7
一类工艺班长、二类分厂值班长、整理业务主管、技术员、业务主管
1.15
8
二类生产产班长、其他值班长(班长
1.1
9
生产员工、生产综合文员
1.05
10
质检水物测杂质分析员、装拆炉工、整理分厂生产员工、硅芯分厂机加工、腐蚀清洗煅烧工、业务助理
1
11
前台文员
0.9
12
实习生
0.5
7.表格与记录
7.1月度绩效考核月报
8.附则
8.1附件各部门计划完成情况考核表
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