胶州委政法委部门预算.docx

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胶州委政法委部门预算

胶州市委政法委2017年部门预算

一、单位主要职责

1、根据党的路线方针政策和市委的部署，负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。

2、组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法律法规情况，制订严肃执法的具体措施。

4、支持和监督市政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大案要案。

5、管理政法工作信息；开展政法宣传工作。

6、制订加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助有关部门管理市政法部门的市管领导干部。

二、机构设置情况

1、市委政法委下设综合科、综合治理科、政工科、执法监察室、案件评查室。

2、市委政法委无下设二级单位。

三、2017年部门预算增减情况说明及变动原因

1、2017年部门预算为821.9万元，较2016年批复预算数增加307.37万元。

其中人员支出628.37万元，较2016年8.14万元增加620.23万元；公用经费193.53万元，较去年18.31万元增加175.22万元。

增加原因为：

根据上级有关部门要求，我单位15人的工资等相关经费由我单位自行核算，不再由其他单位代管。

2、机关运行经费情况。

2017年本部门机关运行经费支出21.53万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

比2016年增加3.22万元，增长17.6%。

3、政府采购情况。

2017年本部门政府采购金额87.2万元，其中：

政府采购货物金额2万元、政府购买服务金额85.2万元。

4、本单位无政府性基金。

四、2017年三公经费预算情况说明

1.因公出国（境）费0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预计本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费0.8万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预计本年度本单位国内公务接待10批次，100人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。

4.本部门公务接待费和因公出国（境）费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

因公出国费、公务接待费与2016年比无变化；公务用车运行维护费比2016年减少8.8万元，原因为公车改革，减少3辆公务用车。

详细情况见附表

2017年财政拨款收支总表（表一）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

821.9

一、人员支出

628.37

经费拨款（补助）收入

821.9

工资福利支出

551.44

纳入预算管理的行政事业性收费

对个人和家庭的补助

76.93

纳入预算管理的其他政府非税收入

二、公用经费

193.53

二、政府性基金预算

商品和服务支出

193.53

三、国有资本经营预算

其他资本性支出

其他支出

本年收入合计

821.9

本年支出合计

821.9

2017年一般公共预算支出表（表二）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员经费

公用经费

201

36

01

行政运行

333.82

312.29

21.53

201

36

02

一般行政管理事务

488.08

316.08

172

合计

821.9

628.37

193.53

2017年一般公共预算基本支出表（表三）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2017年预算

类

款

合计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

47.4

47.4

301

02

津贴补贴

108.84

108.84

301

03

奖金

15.26

15.26

301

04

其他社会保障缴费

31.85

31.85

301

06

伙食补助费

3.8

3.8

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

28.21

28.21

302

01

办公费

3.82

3.82

302

07

邮电费

1.6

1.6

302

17

公务接待费

0.8

0.8

302

28

工会经费

0.95

0.95

302

31

公务用车运行维护费

3.2

3.2

302

39

其他交通费用

11.16

11.16

303

01

离休费

12.48

12.48

303

02

退休费

29.4

29.4

303

04

抚恤金

0.96

0.96

303

09

奖励金

0.12

0.12

303

11

住房公积金

21.12

21.12

303

12

提租补贴

1.92

1.92

303

14

采暖补贴

7.09

7.09

303

15

物业服务补贴

3.84

3.84

合计

333.82

312.29

21.53

2017年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国（境）费

合计

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

因公出国（境）费

120001-中共胶州市委政法委员会本级

4

0.8

3.2

合计

4

0.8

3.2

2017年政府性基金预算支出表（表五）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

功能分类科目编码

科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员支出

公用经费

合计

注：

本单位无政府性基金。

2017年部门收支总表（表六）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

821.9

一、人员支出

628.37

一般公共预算

821.9

工资福利支出

551.44

经费拨款（补助）收入

821.9

对个人和家庭的补助

76.93

纳入预算管理的行政事业性收费

二、公用经费

193.53

纳入预算管理的其他政府非税收入

商品和服务支出

193.53

政府性基金预算

其他资本性支出

国有资本经营预算

其他支出

二、社会保险基金预算

三、纳入财政专户管理的政府非税收入

四、批准单位管理的政府非税收入

五、事业收入

六、事业单位经营收入

七、其他收入

八、上级补助收入

九、附属单位上缴收入

十、用事业基金弥补收支差额

十一、银行贷款

收入合计

821.9

本年支出合计

821.9

2017年部门收入总表（表七）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助资金

用事业基金弥补收支差额

银行存款

类

款

项

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的其他政府非税收入

201

36

01

行政运行

333.82

333.82

333.82

333.82

201

36

02

一般行政管理事务

488.08

488.08

488.08

488.08

合计

821.9

821.9

821.9

821.9

2017年部门支出总表（表八）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2017年预算

类

款

项

合计

人员经费

公用经费

201

36

01

行政运行

333.82

312.29

21.53

201

36

02

一般行政管理事务

488.08

316.08

172

合计

821.9

628.37

193.53

2017年部门管理的专项资金计划表（表九）

编制单位：

中共胶州市委政法委员会本级单位：

万元

专项资金类别

项目名称

项目承担单位

科目编码

科目名称

资金来源

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的其他政府非税收入

业务类项目

维稳办办公经费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

20

20

20

业务类项目

国家安全人民防线建设经费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

5

5

5

业务类项目

平安建设费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

45

45

45

业务类项目

社会治安综合治理管理经费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

100

100

100

业务类项目

园区法律服务中心经费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

2

2

2

发展类项目

基层社会管理协管员经费

中共胶州市委政法委员会本级

2013602

一般行政管理事务

316.08

316.08

316.08

合计

488.08

488.08

488.08