品质管理表格全.docx

品质管理表格全.docx

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品质管理表格全

六A01冋题改善步骤

说明：

1•尽量用科学管理工具进行;

2•数据化（量化）；

3.目标化；

4.运用PDCA

六A02品质改善工作计划

部门

所在单位

负责人

参与者

目前质量状况:

原因分析：

质量推进方案:

相关协助部门:

说明：

1•由质量部门提出具体的状况；

2•质量部门和相关部门拟定推进方案;

3•各部门拟定各部门计划。

六A03品质异常回馈与矫正系统表

说明：

1•此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施;

六A04解决对策练计划表执行路线异常通知书

执行对策

编号

课程名称

讲师

训练对象

受训人数

训练地点

训练时间

经费预算

备注

时间

日数

时数

六A05品管训练申请表

日期：

课程名称

训练人数

训练时间

训练地点

训练方式

讲师

训练目的

训练内容

经费预算

项目

摘要

合计

备注

总经理：

厂长：

主管：

制表:

六A07QCC活动计划表

No.

日期：

圈名

圈长

辅导员

预定活动

所属

单位

主管

活动题目

活动目标

活动期间

题目选定理由

活动方法

请求支援

成员

辅导员

圈员

圈员

圈长

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

圈员

六A08QCC幵会通知单

No.

圈名

所属

单位

参力口

人数

时间

地点

活动

题目

会议

主题

记

事

经（副）理：

S课长（辅导员）：

圈长:

六A09QCC活动成果报告书

圈名部门

圈长辅导员

成员

活动期间

主题

选出理由

现状把握

要因解析

改善对策

成果确认

标准化

遗留问题

主观评语

单位主管：

填表者:

用途说明：

1.QCC活动过程及成果的报告；

2•不同QCC间相互观摩、学习；

3•作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。

六A10QCC成果评价表

活动主题：

圈名：

单位：

活动期别：

评价项目

评价内容

评分

得分

活动状

1.现状调查是否清楚？

重点把握度如何？

0

1

2

3

4

2•原因解析彻底性、正确性

况

3•对策实施的计划性、可行性

4•集会出勤率

5•成果报告条理性

有形成果

6•圈员参与的活性化程度

7.目标达成率咼低

8•节省工时、资金多少？

9.不良率的降低

无形成果

10.员工质量意识的提高

11.员工向心力的提高

12.圈长管理能力的提高程度

总分：

评审员签名：

说明：

1•本表作为评审员对QC（小组评估之用;

2•评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见

六A13内部质量审核检查表

部门：

编号

审核主题

部门

审核项目

引用标准

审核结果

ABCD

观察记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

注:

N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻

微不符合；D表示严重不符合。

审核员：

日期：

六A14内部质量审核不符合项报告

部门：

编号

被审核部门

范围

依据、标准

审核类型

□定期□不定期

不符合项目

□附件

审核员：

日期：

部门代表：

日期：

纠正措施预定完成日期：

□付件

部门代表：

日期：

追踪结果审核员：

实际完成日期：

日期：

审核小组组长：

日期：

六A15内部质量审核报告书共2页第1页

审核日期

见内部质量审核计划表

审核依据

见内部质量审核计划表

审核范围

见内部质量审核计划表

审核组长

审核组成员

审核概况

审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。

审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。

（见内部质量审核不符合项报

告）。

不符合项分布（见2页）

质量体系运行评价

附件：

1•内部质量审核计划表

2•内部质量审核检查表

3.内部质量审核不符合项报告

4.总结会会议记录

管理代表/日期

审核组长/日期

六A15内部质量审核报告书

部门：

编号

不符合项分布表

标准条款

号

质量体系要素

已审核条款打V

被审核区域发生的不符合项的数量

总数

被审核区域

4.1

管理职责

4.2

质量体系

4.3

合同评审

4.5

文件和资料控制

4.6

采购

4.7

顾客提供产品的控制

4.8

产品标识和可追溯性

4.9

过程控制

4.10

检验和试验

4.11

检验、测量和试验设备的控制

4.12

检验和试验状态

4.13

不合格品控制

4.14

纠正和预防措施

4.15

搬运、贮存、包装、防护和交付

4.16

质量记录控制

4.17

内部质量审核

4.18

培训

4.19

服务

4.20

统计技术

总数

六A16协力厂商调查表

编号:

厂商名

组织性质

创立日期

地址

由E编

资本额

电话

传真

建地面积

厂房面积

负责人

经营理念

□优良□尚可□差

干部素质

□优良□尚可□差□不齐

员工总数

主要产品

内夕卜销比

主要客户

材料来源

供应商甄选

□良好□尚可□随意

设备状况

名称

规格

数量

设计能力

品管系统

□完整□不全□缺乏

执行状况

□彻底□不彻底□未执行

检验设备

□完整□不全□缺乏

校验

□严格□不严□未执行

环境卫生

好□尚可□差

教育训练

□重视□尚可□不执行

六A18供应厂商品质履历卡

No.

供应商名

编号1品质

供货品货记录

日期

交货单号

料号

交货数

批数

不合格批

不良数

不良率%

主要不良项目

处置

/

/

说明：

1•对每一家供应厂商建立交货品质记录;

2•作为往来评估及升降级之依据。

六A19供应厂商每月评比月报表

月份：

日期：

评比说明

退货批数+特采批数全部不良样品数

评分=100-50（+）X100%

全部检验批数全部样品总数

厂商名称

厂商编号

供应品

分类

检验批数

退货批数

特采批数

样品总数

不良样品数

本月得分

累计得分

2.分送厂商要求改善