ISO9001样表格.docx

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ISO9001样表格

附录2

质量记录清单

名称

编号

保存期（年）

文件发放、回收记录

文件借阅、复制记录

部门受控文件清单

文件更改申请

文件销毁申请

质量记录清单

质量策划实施情况检查表

管理评审计划

管理评审通知单

管理评审报告

培训记录表

培训申请表

年度培训计划

生产设施配置申请单

设施验收单

设施管理卡

生产设施一览表

设施日常保养项目表

设施检修计划

设施检修单

设施报废单

领物单

合同评审表

定单确认表

设计策划书

设计开发输入清单

输入变更书

设计开发输出清单

设计开发信息联络单

设计开发评审报告

设计开发验证报告

设计开发确认报告

设计变更记录表

供方评定记录表

合格供方名录

供方业绩评定表

月采购计划

临时采购要求单

采购单

月生产计划

XZ-4.1-01

XZ-4.1-02

XZ-4.1-03

XZ-4.1-04

XZ-4.1-05

XZ-4.2-01

JS-5.2-01

XZ-5.6-01

XZ-5.6-02

XZ-5.6-03

XZ-6.2-01

XZ-6.2-02

XZ-6.2-03

SC-6.3-01

SC-6.3-02

SC-6.3-03

SC-6.3-04

SC-6.3-05

SC-6.3-06

SC-6.3-07

SC-6.3-08

GX-6.3-01

GX-7.2-01

GX-7.2-02

JS-7.3-01

JS-7.3-02

JS-7.3-03

JS-7.3-04

JS-7.3-05

JS-7.3-06

JS-7.3-07

JS-7.3-08

JS-7.3-09

GX-7.4-01

GX-7.4-02

GX-7.4-03

GX-7.4-04

GX-7.4-05

GX-7.4-06

SC-7.5-01

3

3

长期

3

3

长期

5

3

3

5

3

3

3

3

长期

长期

长期

长期

3

3

3

3

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

长期

长期

3

3

3

3

3

生产日报表

领料单

流转单

合格证（无样表）

物料标识卡

物资收发卡

顾客财产登记表

顾客财产问题反馈表

测量监控设备履历卡

测量监控设备一览表

计量校准计划

内校记录表

销售情况反馈表

售出成品质量报告

顾客满意程度调查表

年度内审计划

审核实施计划

内审检查表

不符合报告

内部质量管理体系审核报告

内审首（末）次会议签到表

不合格项分布表

进货验证记录

半成品检验记录

成品检验记录

让步放行产品申请单

不合格品报告

信息联络处理单

改进计划

纠正/预防措施处理单

纠正/预防措施实施计划

SC-7.5-02

SC-7.5-03

SC-7.5-04

SC-7.5-05

SC-7.5-06

SC-7.5-07

SC-7.5-08

SC-7.5-09

ZJ-7.6-01

ZJ-7.6-02

ZJ-7.6-03

ZJ-7.6-04

GX-8.2.1-01

GX-8.2.1-02

GX-8.2.1-03

XZ-8.2.2-01

XZ-8.2.2-02

XZ-8.2.2-03

XZ-8.2.2-04

XZ-8.2.2-05

XZ-8.2.2-06

XZ-8.2.2-07

ZJ-8.2.3-01

ZJ-8.2.3-02

ZJ-8.2.3-03

ZJ-8.2.3-04

ZJ-8.3-01

ZJ-8.4-01

ZJ-8.5-01

ZJ-8.5-02

ZJ-8.5-03

3

3

3

长期

3

长期

3

3

长期

长期

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

文件发放、回收记录

编号：

XZ-4.1-01

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号：

XZ-4.1-02

时间

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅、复制份数

签名

归还时间

部门受控文件清单

部门：

编号：

XZ-4.1-03

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请

编号:

XZ-4.1-04序号:

文件名称

编号

版本

更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引起的其他更改文件名称:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

审批部门意见:

签名:

日期:

文件销毁申请

编号:

XZ-4.1-05序号:

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因:

申请人:

日期:

所在部门意见:

签名:

日期:

文件保管部门意见:

签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

质量记录清单

编号:

XZ-4.2-01

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量策划实施情况检查表

编号:

JS-5.2-01序号:

质量策划项目名称:

执行部门:

顾客要求：

执行情况:

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）:

检查人:

日期:

批准人:

日期:

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:

验证人:

日期:

管理评审计划

编号：

XZ-5.6-01序号:

评审目的:

评审参加部门、人员:

评审内容：

各部门评审准备工作要求:

计划的评审时间:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审通知单

编号:

XZ-5.6-02序号:

评审会议时间:

评审会议地点:

参加人员:

评审内容要点:

编制:

审核:

批准:

日期:

管理评审报告

编号:

XZ-5.6-03序号:

评审会议时间、地点:

评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制:

审核:

批准:

日期:

培训记录表

编号:

XZ-6.2-01序号:

时间:

培训题目:

培训教师:

地点:

培训方式:

参加培训人员名单（共人）:

培训内容摘要:

考核方式及成绩:

考核合格率:

备注:

培训申请单

编号:

XZ-6.2-02

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因:

培训内容:

申请部门负责人意见:

签名:

日期:

管理者代表意见:

签名:

日期:

_____年度培训计划

编号:

XZ-6.2-03

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制:

审核:

批准:

日期:

生产设施配置申请单

编号:

SC-6.3-01序号:

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数:

用途说明:

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:

申请人:

审核:

批准:

日期:

日期:

日期:

设施验收单

编号:

SC-6.3-02序号:

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数:

随机附件及数量:

随机资料:

设施安装调试情况:

设施验收结论:

参加验收人员:

备注:

使用部门签名:

日期:

生产部签名:

日期:

设施管理卡

编号:

SC-6.3-03序号:

设施名称

公司编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数:

随机附件及资料:

检修历史记录:

备注:

填写人:

日期:

生产设施一览表

编号:

SC-6.3-04

序号

公司编号

设施名称、型号规格

价格

起用日期

使用部门

放置地点

备注

编制:

日期:

设施日常保养项目表

编号：

SC-6.3-05

设施名称:

设施编号:

使用部门:

保养人:

月:

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况

记录

备注

注：

保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划

编号：

SC-6.3-06

执行部门：

序号：

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制:

日期:

批准:

日期:

设施检修单

编号:

SC-6.3-07

设施使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

型号（规格）

检修申请人

故障发生时间和现象:

检修记录:

检修人:

时间:

验收记录:

验收人:

时间:

备注:

设施报废单

编号:

SC-6.3-08

使用部门:

序号:

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因:

审批意见:

批准人:

时间:

备注:

合同评审表

编号:

GX-7.2-01

□初次评审□修订（原评审表号:

）序号:

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

□电话记录　□附合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

公司为满足顾客要求做出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

供销部（评审物料供应能力）

填写人：

日期：

生产部（评审生产能力及交货期）

填写人：

日期：

质检部（评审检测能力）

填写人：

日期：

供销部（评审合同的合法、完整性、明确性）

填写人：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注：

1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；

2.没有现货的常规产品要求评审部门：

生产部、供销部；

3.特殊合同产品要求评审部门：

全体部门；

4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由供销部经理批准。

定单确认表

编号:

GX-7.2-02序号:

顾客名称:

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：

）：

承办人签名：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

日期：

备注：

1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；

2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“合同评审表”，并正式签定合同；

3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

供方评定记录表

编号:

GX-7.4-01序号:

供方名称

地址

电话传真

联系人

公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其