滦妇幼保健计划生育.docx
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滦妇幼保健计划生育
滦县妇幼保健计划生育
服务中心部门决算
公开情况说明
2018年6月15日
决算公开目录
第一部分滦县妇幼保健计划生育服务中心概况
1、部门职责
二、机构设置
第二部分滦县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分滦县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况说明
二、政府采购情况的说明
三、国有资产信息
四、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分滦县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
对我县准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查;对我县农村孕产妇在医院分娩进行补助;阻断母婴间疾病垂直传播;实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目;对我县妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测;提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理,计划生育宣传、健康教育、计生药具管理等工作。
免费为我县怀孕夫妇实施孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为我县已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
二、机构设置
1、妇女儿童保健科室
2、计划生育科室
3、临床科室
4、办公室、院办室、财务室及后勤科室
第二部分2017年度部门决算报表
(详情见附表)
第三部分滦县妇幼保健计划生育服务中心
2017年部门决算情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法(试行)》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。
在财政的具体指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。
1、工作开展情况。
2017年我单位开展妇幼保健基本公共卫生项目服务;艾梅乙母婴阻断、孕产妇住院分娩补助、增补叶酸项目等重大公共卫生项目,开展“三网监测”项目。
2、绩效评价结果。
住院分娩率评价为良,5岁以下婴儿死亡率评价为中,新生儿疾病筛查率评价为良,产前筛查率评价为优,免费计划生育基本项目覆盖率评价为优,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率评价为优。
二、政府采购情况的说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
三、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆,其他用车2辆;分别为救护车一辆及计划生育服务车1辆。
4、其他重要事项的情况说明
(一)关于预算执行情况分析
1、支出与预算对比分析
单位:
万元
项目(按支出性质和经济分类)
年初预算数
调整预算数
决算数
一、基本支出
403.00
464.22
464.22
人员经费
382.02
446.24
446.24
日常公用经费
20.98
17.98
17.98
二、项目支出
29.02
33.43
33.43
基本建设类项目
行政事业类项目
29.02
33.43
33.43
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
2017年总支出为497.65万元,基本支出为464.22万元,占总支出的93.28%,比2017年初预算增加61.22万元,主要原因是人员经费增加64.22万元,日常公用经费减少3万元;项目支出为33.43万元,占总支出的6.72%,比2017年初预算增加4.41万元,主要原因是年初项目结转8.23万元;上缴上级支出为0万元,占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元,主要原因是2017年无上缴上级支出;经营支出为0万元,占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元,主要原因是2017年无经营支出;对附属单位支出为0万元,占总支出的0%,比2017年初预算增加0万元,主要原因是2017年无对附属单位的支出。
2、收入支出结构分析
指标
本年度
上年度
比上年增减
一、年度收支情况(单位:
万元)
—
—
—
1.本年收入
489.42
523.79
-34.37
其中:
一般公共预算财政拨款
489.42
523.79
-34.37
政府性基金预算财政拨款
*事业收入
经营收入
*其他收入
2.本年支出
497.65
518.61
-20.96
其中:
基本支出
464.22
379.25
84.97
(1)人员经费
446.24
375.95
+70.29
(2)日常公用经费
17.98
3.3
+14.68
项目支出
33.43
139.36
-105.93
(1)基本建设类项目
(2)行政事业类项目
33.43
139.36
-105.93
经营支出
3.年末结转和结余
0
8.23
-8.23
其中:
一般公共预算财政拨款
0
8.23
-8.23
政府性基金预算财政拨款
2017年收入为489.42万元,比2016年决算收减少34.37万元,主要原因是2017年项目收入部分由滦县卫生和计划生育局中列支;2017年决算支出497.65万元,其中基本支出464.22万元,占总支出的93.28%,比2016年决算支出减少20.96万元,主要原因是人员经费和日常公用经费较2016年增加84.97万元,项目支出较2016年减少105.93万元;项目支出33.43万元,占总支出的6.72%,比2016年决算支出减少105.93万元,主要原因是重大公共卫生项目支出由滦县卫生和计划生育局列支。
(二)机关运行经费的支出情况的说明
我部门基本支出464.22万元,其中人员经费446.24万元,占基本支出的96.13%,日常公用经费17.98万元,占基本支出的3.87%。
公用经费用于保障机关运行,其中:
办公费3.02万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费0.79万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.44万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.62万元、办公用房取暖费13.46万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元,专用材料费6.63万元,专用燃料费0.23万元,劳务费20.63万元,其他交通费0.66万元,其他商品和服务支出2.99万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2017年“三公”经费决算0元,比2017预算增加0元,比2016年决算增加0元,其中:
2017年公务接待费0元,比2017年预算增加0元,原因是2017年未安排公务接待费预算;比2016年决算增加0元,原因是2016年未安排公务接待费预算。
2017年公务用车运行维护费0元,比2017年预算增加0元,原因是2017年未安排公务用车运行维护费预算,公务用车处于停驶状态;比2016年决算增加0元,原因是未安排公务用车运行维护费预算,公务用车处于停驶状态。
2017年公车购置费0元,比2017年预算增加0元,原因是未安排公车购置费预算,未购买公车;比2016年决算增加0元,原因是未安排公车购置费预算,未购买公车。
2017年因公出国(境)费0元,比2017年预算增加0元,原因是未安排因公出国(境)费预算,无因公出国(境)费支出;比2016年决算增加元,原因是未安排因公出国(境)费预算,无因公出国(境)费支出。
“三公”经费财政拨款支出情况表
单位:
万元
预算数
2017年支出数
2016年支出数
2017与2016年决算增减变化
因公出国(境)费
0
0
0
0
公务用车运行维护费
0
0
0
0
公车购置费
0
0
0
0
公务接待费
0
0
0
0
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指中央或省、市、县财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是存款利息收入等。
六、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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