度部门预算公开说明doc.docx

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度部门预算公开说明doc

漯河市人大常委会机关

2019年度部门预算公开说明

第一部分漯河市人大常委会机关概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分漯河市人大常委会机关2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

漯河市人大常委会机关2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分漯河市人大常委会机关概况

一、漯河市人大常委会机关主要职责

（一）依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。

（二）根据宪法和法律规定的权限和程序，依法对本级国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。

（三）根据宪法和法律规定，对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。

二、漯河市人大常委会机关预算单位构成

漯河市人大常委会机关部门预算包括机关本级预算和局属事业单位预算。

1、市人大常委会办公室；

2、市人大常委会办公室汽车队。

三、人员构成情况

漯河市人大常委会机关及归口预算管理单位共有在职职工62人，离退休人员52人。

第二部分漯河市人大常委会机关2019年度部门预算

情况说明

2019年部门预算主要任务是：

1.围绕落实“四三二一”工作布局开展监督。

聚焦聚力经济转型升级和民生保障改善，全力推动经济社会更高质量、更可持续发展。

听取和审议市政府关于国民经济和社会发展计划执行、“十三五”规划纲要实施中期评估、财政决算和预算执行、工业“三大改造”、审计和审计查出问题整改、“四好农村路”建设管理、对台工作等情况的报告。

抓好去年服务实体经济发展评议询问所提建议的办理，跟踪督办科技创新、城乡居民医保、市属重要场馆及路桥建设、房地产市场管理和物业管理等审议意见的贯彻落实。

针对我市落实国务院关于财政工作“加力提效”、推进“普惠金融”等情况进行调研。

2.围绕打好“三大攻坚战”开展监督。

听取和审议市政府关于国有资产管理及运营情况的报告，对市属国有非工业企业改革、政府投融资平台改革、融资担保资金管理使用等情况进行调研，助力打好防范化解重大风险攻坚战。

围绕环境保护工作开展视察、检查和调研，听取和审议市政府关于环境状况和环境保护目标完成情况的报告，确保环境质量只能变好、不能变坏，助力打好污染防治攻坚战。

对我市脱贫攻坚和改善农村人居环境情况进行调研，加快推进乡村振兴战略实施和乡村治理体系建设，助力打好精准脱贫攻坚战。

3.围绕推进“四城同建”开展监督。

站位豫中南地区性中心城市建设，对我市现代物流业、旅游工作、职业教育发展等情况进行调研，继续关注市中心医院医疗集团组建工作推进情况，不断提升我市的辐射影响力。

站位中原生态水城建设，听取和审议市政府关于沙澧河开发二期工程（含幸福渠）建设情况的报告，高度关注市区生态水系工程规划建设和森林漯河建设情况，特别是城郊、城区绿化等工作，对全市百城建设提质工程进展情况开展调研，切实提高城市发展质量。

站位中国食品名城建设，听取和审议市政府关于畜牧业发展情况的报告，跟踪督办《食品安全法》审议意见的贯彻落实，推动形成食品产业高质量发展新局面。

站位中华汉字文化名城建设，组织开展对我市文化产业发展情况的专题调研，进一步发掘文化资源、推动提升城市文化软实力。

4.做好地方立法工作。

紧扣市委决策部署和人民群众期待，积极推进地方立法，以良法促进发展、保障善治。

发挥人大在立法工作中的主导作用，加强立法能力建设，创新立法工作机制，推动立法项目征集、起草、论证、审议等环节工作形成制度，努力让立法工作有章可循。

制定出台《漯河市扬尘防治条例》和《漯河市文明行为促进条例》，开展《漯河市城市绿化条例》《漯河市住宅专项维修资金管理办法》和《漯河市城市饮用水水源保护条例》等地方性法规出台前的调研论证工作。

5.营造良好法治环境。

围绕政府行政效能和治理能力现代化进行专题调研，改进完善“评议+询问”组合监督形式，拟选定5个左右单位开展行政执法情况专项工作评议和专题询问。

检查《传染病防治法》《烟草专卖法》实施情况，听取和审议市检察院关于开展公益诉讼工作情况的报告，深入开展普法宣传教育，推动实施“七五”普法规划。

6.做好重大事项决定和人事任免工作。

落实人大讨论决定重大事项制度，针对我市经济社会发展中的重大事项、人民群众关心关注的重大问题，及时作出决议决定。

坚持党管干部与依法任免的有机统一，做好拟任免人员情况提前通报、任前法律知识测试，落实任前发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，切实维护人事任免工作的严肃性和权威性。

7.做好备案审查和人大信访工作。

坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，依法做好规范性文件备案审查，确保法制的统一和尊严。

加强和改进人大信访工作，妥善处理群众反映的问题，努力保障人民群众的合法权益。

8.强化代表履职服务保障。

加强代表履职培训，制定实施年度学习培训计划，切实增强代表的政治意识、法治意识和群众观念，不断提高代表履职能力和水平。

坚持为代表订阅报刊杂志等学习资料，协调“一府一委两院”定期向代表通报工作、寄送资料，畅通代表知政知情渠道。

做好代表履职和约见地方国家机关工作人员的衔接、沟通、协调工作，保障代表依法行使职权。

9.组织好闭会期间代表活动。

以“双联双争”活动为载体，组织各专门委员会和专业代表小组积极开展工作，更好发挥代表活动室和代表联络站作用，定期组织“代表接待选民日”和代表走访活动，推动代表联系群众常态化制度化。

围绕代表作用发挥情况开展调研，持续深化“访民情、解民忧”活动，积极推进人大代表助力脱贫攻坚，更好发挥人大代表在推动发展、促进和谐等方面的作用。

邀请市人大代表列席常委会会议，组织代表参加执法检查、开展视察调研等活动。

10.加大代表建议督办力度。

做好市七届人大四次会议代表所提建议、批评和意见的集中交办、过程督办、年终测评等环节的工作，不断提高建议办结率和代表满意度，促进建议办理由“答复型”向“落实型”转变。

继续抓好去年测评满意度较低重点建议的跟踪督办，适当时候再次听取办理情况的报告，并进行满意度测评，确保相关问题得到有效解决。

11.做好常委会及机关各项工作。

按照“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”要求，切实加强常委会及机关履职能力建设。

组织常委会组成人员和人大工作者外出学习考察，邀请知名学者、专家教授和上级人大领导同志，就政治理论、法律知识、人大履职等方面作专题辅导。

注重市人大各专门委员会能力建设，按照各自职责积极开展工作，更好发挥专门委员会作用。

深化人大工作理论和实践研究，组织开展优秀调研成果评选活动。

抓好人大宣传工作，办好人大网站、微信公众号和电视专栏等宣传平台，讲好人大故事、展示人大形象。

主动顺应“互联网+”发展趋势，加快推进“智慧人大”建设，重点建成预算监督、备案审查、代表履职等网络平台，并积极发挥作用。

加强与省人大的沟通，注重与外地市人大的交流。

密切与县乡人大的联系，强化工作指导和联动监督，不断增强全市人大工作的整体合力。

抓好机关建设，积极开展精神文明创建活动，认真做好平安建设、后勤服务、人事、老干部等工作。

弘扬实干作风，倡树“马上就办”精神，强化“极端负责”工作态度，不断提升办文、办事、办会水平，引导机关党员干部立足本职工作，争创一流业绩，更好发挥参谋助手作用，推进全市人大工作务实高效、创新发展。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会机关2019年收入总计1625.75万元，支出总计1625.75万元，与2018年相比，收、支总计各增加273.63万元，增长20.24%。

主要原因：

一是人员经费增加；二是新增政府采购项目。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人大常委会机关2019年收入合计1625.75万元，其中：

2018年部门预算结转28.73万元，财政拨款收入1597.02万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会机关2019年支出合计1625.75万元，其中：

基本支出1215.28万元，占74.75%；项目支出410.47万元，占25.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会机关2019年一般公共预算收支预算1597.02万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加244.9万元，增长18.11%，主要原因：

一是人员经费增加；二是新增政府采购项目。

政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：

无政府性基金性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人大常委会机关2019年一般公共预算支出年初预算为1597.02万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1232.23万元，占77.16%；教育支出（类）4.8万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）232.16万元，占14.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.56万元，占2.66%；农林水支出0万元，占0%，住房保障（类）支出85.27万元，占5.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出1625.75万元，其中：

人员经费1086.54万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费539.21万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为27.9万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2.6万元。

“三公”经费同比减少的原因是：

根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

预算数比2018年持平，主要原因：

我部门无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费19.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数比2018年持平，主要原因：

无购买公务车辆。

公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.6万元，主要原因：

严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少2万元。

主要原因：

根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市人大常委会机关2019年机关运行经费支出预算849.39万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排189.93万元，其中：

政府采购货物预算189.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排8.88万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，漯河市人大常委会机关共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金110.12万元,主要是：

报刊杂志征订费6万元、大宗印刷费8.88万元、七届人大四次会议40万元、立法工作经费9.79万元、代表活动经费35.45万元、《漯河人大在线》电视栏目运行费10万元。

2019年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出18个项目进行预算绩效评价，涉及资金390.12万元,主要是：

《漯河人大在线》电视栏目运行费10万元、报刊杂志征订费6万元、常委会会议费7.68万元、市七届人大四次会议40万元、大宗印刷费8.88万元、代表活动经费35.45万元、调研经费14.4万元、环保世纪行活动经费：

2.58万元、人大代表学习培训费用4.8万元、人大网站运行维护费用3.84万元、上年人大资料汇编3万元、委员会工作经费25.13万元、委员会工作经费（政府采购）8.49万元、执法检查评议费7.2万元、重点建议集中督办经费4.8万元、立法工作经费9.79万、人大宣传工作经费：

16.64万元、“智慧人大”综合信息平台建设181.44万元。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：

一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2019年，我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 七、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市人大常委会机关2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表