大兴区园林服务中心预算公开.docx
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大兴区园林服务中心预算公开
大兴区园林服务中心2019年预算公开
目录
第一部分2019年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
九、政府采购预算明细表
第二部分2019年度部门预算报表说明
大兴区部门预算公开套表
大兴区园林服务中心2019年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
5985.98
一、社会保障和就业
722.55
二、政府性基金预算财政拨款收入
12596.60
二、教育支出
1.70
三、事业收入
三、卫生健康支出
309.11
其中:
专户核拨的事业收入
四、城乡社区支出
17549.22
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
18582.58
本年支出合计
18582.58
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
18582.58
支出总计
18582.58
大兴区园林服务中心2019年收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
205
教育支出
1.7
1.7
20508
进修及培训
1.7
1.7
2050803
培训支出
1.7
1.7
208
社会保障和就业支出
722.55
722.55
20805
行政事业单位离退休
722.55
722.55
2080502
事业单位离退休
229.53
229.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
352.16
352.16
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
140.86
140.86
210
卫生健康支出
309.11
309.11
21011
行政事业单位医疗
309.11
309.11
2101102
事业单位医疗
237.78
237.78
2101103
公务员医疗补助
71.33
71.33
212
城乡社区支出
17549.22
4952.62
12596.60
21203
城乡社区公共设施
1334.56
1334.56
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1334.56
1334.56
21205
城乡社区环境卫生
3618.06
3618.06
2120501
城乡社区环境卫生
3618.06
3618.06
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
512.63
512.63
2120804
农村基础设施建设支出
512.63
512.63
21213
城市基础设施配套费安排的支出
12083.97
12083.97
2121301
城市公共设施
197.54
197.54
2121302
城市卫生环境
11870.57
11870.57
2121303
公有房屋
15.86
15.86
合计
18582.58
5985.98
12596.60
大兴区园林服务中心2019年支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府支出经济分类科目
部门支出经济分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
205
教育支出
1.7
1.7
20508
进修及培训
1.7
1.7
2050803
培训支出
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
1.7
1.7
208
社会保障和就业支出
722.55
722.55
20805
行政事业单位离退休
722.55
722.55
2080502
事业单位离退休
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
36
36
2080502
事业单位离退休
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
10.11
10.11
2080502
事业单位离退休
50905
离退休费
30301
离休费
58.52
58.52
2080502
事业单位离退休
50905
离退休费
30302
退休费
68.94
68.94
2080502
事业单位离退休
50901
社会福利和救助
30305
生活补助
55.96
55.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
352.16
352.16
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
50501
工资福利支出
30109
职业年金缴费
140.86
140.86
210
卫生健康支出
309.11
309.11
21011
行政事业单位医疗
309.11
309.11
2101102
事业单位医疗
50501
工资福利支出
30110
职工基本医疗保险缴费
237.78
237.78
2101103
公务员医疗补助
50501
工资福利支出
30111
公务员医疗补助缴费
71.33
71.33
212
城乡社区支出
17549.22
3951.95
13597.27
21203
城乡社区公共设施
1334.56
726.43
608.13
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50501
工资福利支出
30101
基本工资
106.88
106.88
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
251.97
251.97
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50501
工资福利支出
30103
奖金
137.71
137.71
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
11.45
11.45
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
49.90
49.90
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
608.13
608.13
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30201
办公费
19.61
19.61
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30202
印刷费
0.2
0.2
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30207
邮电费
2.4
2.4
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30208
取暖费
6.84
6.84
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30209
物业管理费
91.32
91.32
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30211
差旅费
0.2
0.2
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30213
维修(护)费
1
1
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30217
公务接待费
0.39
0.39
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30228
工会经费
9.25
9.25
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30229
福利费
9.47
9.47
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30231
公务用车运行维护费
3.6
3.6
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50502
商品和服务支出
30239
其他交通费用
24.18
24.18
2120399
其他城乡社区公共设施支出
50999
其他对个人和家庭补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.06
0.06
21205
城乡社区环境卫生
3618.06
3225.52
392.54
2120501
城乡社区环境卫生
50501
工资福利支出
30101
基本工资
516.75
516.75
2120501
城乡社区环境卫生
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
286.43
286.43
2120501
城乡社区环境卫生
50501
工资福利支出
30107
绩效工资
1621.95
1621.95
2120501
城乡社区环境卫生
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障费
80.74
80.74
2120501
城乡社区环境卫生
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
235.34
235.34
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
392.54
392.54
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30201
办公费
59.15
59.15
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30204
手续费
0.18
0.18
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30205
水费
9.8
9.8
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30206
电费
25
25
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30207
邮电费
7.7
7.7
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30208
取暖费
77.69
77.69
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30213
维修(护)费
32.95
32.95
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30214
租赁费
150
150
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30216
培训费
1.75
1.75
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30217
公务接待费
2.47
2.47
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30218
专用材料费
3
3
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30228
工会经费
51.71
51.71
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30229
福利费
50.76
50.76
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30231
公务用车运行维护费
9
9
2120501
城乡社区环境卫生
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
2.86
2.86
2120501
城乡社区环境卫生
50999
其他对个人和家庭补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.29
0.29
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
512.63
512.63
2120804
农村基础设施建设支出
50601
资本性支出
(一)
310
资本性支出
512.63
512.63
21213
城市基础设施配套费安排的支出
12083.97
12083.97
2121301
城市公共设施
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
197.54
197.54
2121302
城市卫生环境
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
9578.67
9587.67
2121302
城市卫生环境
50602
资本性支出
(二)
309
资本性支出(基本建设)
173.6
173.6
2121302
城市卫生环境
50601
资本性支出
(一)
310
资本性支出
2118.30
2118.30
2121303
公有房屋
50502
商品和服务支出
302
商品和服务支出
15.86
15.86
合计
18582.58
4983.61
13598.97
大兴区园林服务中心2019年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款预算数
政府性基金预算财政拨款预算数
一、本年收入
18582.58
一、本年支出
18582.58
5985.98
12596.60
(一)一般公共预算拨款
5985.98
(一)社会保障和就业
722.55
722.55
(二)政府性基金预算拨款
12596.60
(二)教育支出
1.70
1.70
(三)卫生健康支出
309.11
309.11
(四)城乡社区支出
17549.22
4952.62
12596.60
二、上年结转
二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
收入总计
18582.58
支出总计
18582.58
5985.98
12596.60
大兴区园林服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年年初预算数
2019年预算数比上年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
205
教育支出
4.77
1.7
1.7
-3.07
-64.36%
20508
进修及培训
4.77
1.7
1.7
-3.07
-64.36%
2050803
培训支出
4.77
1.7
1.7
-3.07
-64.36%
208
社会保障和就业支出
1000.36
722.55
722.55
-277.81
-27.77%
20805
行政事业单位离退休
1000.36
722.55
722.55
-277.81
-27.77%
2080502
事业单位离退休
327.99
229.53
229.53
-98.46
-30.02%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
480.37
352.16
352.16
-128.21
-26.69%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
192.00
140.86
140.86
-51.14
-26.64%
210
卫生健康支出
393.29
309.11
309.11
-84.18
-21.40%
21011
行政事业单位医疗
393.29
309.11
309.11
-84.18
-21.40%
2101102
事业单位医疗
302.70
237.78
237.78
-64.92
-21.45%
2101103
公务员医疗补助
90.59
71.33
71.33
-19.26
-21.26%
212
城乡社区支出
6821.55
4952.62
3951.95
1000.67
-1868.93
-27.40%
21203
城乡社区公共设施
3143.83
1334.56
726.43
608.13
-1809.27
-57.55%
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3143.83
1334.56
726.43
608.13
-1809.27
-57.55%
21205
城乡社区环境卫生
3677.72
3618.06
3225.52
392.54
-59.66
-1.62%
2120501
城乡社区环境卫生
3677.72
3618.06
3225.52
392.54
-59.66
-1.62%
合计
8219.97
5985.98
4983.61
1002.37
-2233.99
-27.18%
大兴区园林服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
政府支出经济分类科目
部门支出经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
4137.24
4137.24
50501
工资福利支出
30101
基本工资
623.63
623.63
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
538.40
538.40
50501
工资福利支出
30103
奖金
137.71
137.71
50501
工资福利支出
30107
绩效工资
1621.95
1621.95
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
352.16
352.16
50501
工资福利支出
30109
职业年金缴费
140.86
140.86
50501
工资福利支出
30110
职工基本医疗保险缴费
237.77
237.77
50501
工资福利支出
30111
公务员医疗补助缴费
71.33
71.33
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
128.19
128.19
50501
工资福利支出
30113
住房公积金
285.24
285.24
302
商品和服务支出
662.60
24.18
638.42
50502
商品和服务支出
30201
办公费
78.76
78.76
50502
商品和服务支出
30202
印刷费
0.2
0.2
50502
商品和服务支出
30204
手续费
0.18
0.18
50502
商品和服务支出
30205
水费
9.8
9.8
50502
商品和服务支出
30206
电费
25
25
50502
商品和服务支出
30207
邮电费
10.1
10.1
50502
商品和服务支出
30208
取暖费
84.53
84.53
50502
商品和服务支出
30209
物业管理费
91.32
91.32
50502
商品和服务支出
30211
差旅费
0.2
0.2
50502
商品和服务支出
30213
维修(护)费
33.95
33.95
50502
商品和服务支出
30214
租赁费
150
150
50502
商品和服务支出
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