QES商砼程序文件汇编.docx

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QES商砼程序文件汇编

质量、环境、职业健康安全

一体化程序文件汇编

（依据《QES一体化管理手册》）

受控状态：

编制：

审核：

批准：

发放号码：

2010年08月08日发布2010年08月18日实施

芜湖鲁班商品混凝土有限公司

目录

序号

文件名称

文件编号

页码

1

文件控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-01-2010

2

记录控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-02-2010

3

环境因素识别与评价控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-03-2010

4

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-04-2010

5

法律、法规与其他要求识别、获取和确认控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-05-2010

6

信息沟通与交流控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-06-2010

7

人力资源控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-07-2010

8

机械设备控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-08-2010

9

与产品有关要求评审控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-09-2010

10

采购控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-10-2010

11

生产和服务提供控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-11-2010

12

监视和测量设备控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-12-2010

13

环境、职业健康安全运行控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-13-2010

14

对相关方施加环境影响控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-14-2010

15

废弃物管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-15-2010

16

废水管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-16-2010

17

噪声管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-17-2010

18

扬尘管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-18-2010

19

易燃、易爆品防火管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-19-2010

20

能源、资源综合利用管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-20-2010

21

应急准备与响应管理程序

WHLBSPHNT/QES-B-21-2010

22

内部审核控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-22-2010

23

产品监视和测量控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-23-2010

24

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-24-2010

25

合规性评价控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-25-2010

26

不合格品控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-26-2010

27

事故、事件调查与处理控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-27-2010

28

纠正与预防措施控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-28-2010

附1

第三层文件清单

附2

记录清单

附3

程序文件修改记录

文件控制程序

（WHLBSPHNT/QES-B-01-2010）

1.目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2.适用范围

本程序适用于本公司所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件，包括适用的外来文件的控制。

3.职责

3.1办公室负责本程序组织实施工作；主要负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件编制、评审、更改、发放、归档等管理工作；

3.2其他部门负责本部门管辖范围内文件的管理工作。

4工作程序

4.1文件分类

公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件主要包括：

a、QES一体化管理手册――阐明公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，描述了公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，简称为A层文件。

b、QES一体化程序文件——为各有关部室进行质量、环境和职业健康安全有关活动所规定的途径，简称为B层文件。

c、作业文件——可操作性文件，如:

项目质量计划、环境或职业健康安全管理方案、公司工艺技术标准、检验规范、作业指导书、管理制度等，简称为C层次文件。

d、记录：

为活动结果提供客观证据的文字性的材料、表格和图表等。

4.2文件的编号

4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索

文件编号由办公室统一规定，统一标识。

编号规则可分两大部分，即类号和发放号。

具体编号方法如下：

a、QES一体化管理手册编号

类号：

WHLBSPHNT/QES－A－发布年份

表示QES一体化管理体系手册代号

表示QESMS文件

表示芜湖鲁班商品混凝土有限公司

发放号：

□□

表示QES一体化管理手册发放的顺序号

b.一体化程序文件编号

类号：

WHLBSPHNT/QES－B－□□－发布年份

程序文件类号

表示程序文件代号

表示QESMS文件

表示芜湖鲁班商品混凝土有限公司

发放号：

□□

表示一体化程序文件发放的顺序号

c.作业性文件编号

类号：

WHLBSPHNT/QES－C－□-□□-发布年份

表示该种作业文件类号

表示文件性质

表示作业文件代号

表示QESMS文件

表示芜湖鲁班商品混凝土有限公司

发放号:

□□

表示该文件发放的顺序号

国家法律、法规、标准和规范仍用原有编号，不再重新编号。

程序文件类号分别用“01”、“02”、“03”……表示。

作业文件性质：

管理文件用“G”表示，技术文件用“J”表示。

作业文件类号分别用“01”、“02”、“03”……表示。

4.2.2文件的版本号和修改状态号

管理体系文件版次可分第一版、第二版、第三版……，分别用A、B、C……表示。

修改状态可用1、2、3……表示，分别表示第一次修改、第二次修改、第三次修改……。

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用出可获得相应有效版本。

4.3文件的编写与审批

a、《QES一体化管理手册》、程序文件和管理体系运行记录表格由办公室组织公司有关人员编写，其它文件由相关职能部门组织编写。

b、《QES一体化管理手册》在审批前，办公室应组织有关人员和部门进行评审，管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由相关负责人审核，管理者代表批准。

c、其它文件由文件起草人送部门负责人审核，经分管领导批准后签发。

d、管理体系文件可用A4纸打印成文，也可用电子文档存盘。

4.4文件的发放和领用

a、公司管理体系文件分“受控”和“非受控”两种文本，受控文件必须标注分发号和加盖“受控”章。

b、受控文件经文件批准人批准后，办公室应按批准的范围发放，文件领用人应在《文件发放登记表》上签名领取。

c、当文件破损严重，影响使用时，应到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。

新文件的分发号仍沿用原文件分发号。

d、当文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须说明原因。

办公室在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

4.5文件的更改与定期评审

a、公司文件的更改可采用换页、杠改两种方式。

若文件更改字数比较少或只有个别语句需要更改，可采用杠改的方式；若文件更改量比较大可采用换页的方式。

b、文件需要更改时，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，报办公室。

c、文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人不在职时可由接替其岗位（职务）的人员审批。

d、文件更改批准后，由办公室实施更改。

文件更改后应标明更改和现行修订状态，修改后的文件应在该文件附页：

《更改记录表》上予以记录，并填写《文件更改通知单》，发至有关部门和搅拌楼、车队，同时收回作废的文件。

e、办公室每年应定期组织对《QES一体化管理手册》和程序文件进行评审，必要时予以修改，执行以上有关条款规定。

4.6文件的管理

a、办公室应制定公司《受控文件控制清单》，并及时发放，应确保各使用场所能够及时获得适用的“受控”文件。

b、文件使用部门或人应监督文件持有者正确使用和保管文件，不得涂改和损坏，确保文件清晰，易于识别。

不得转借他人，不得丢失。

c、文件使用部门或人若需要复制文件，应经办公室批准后，方可复制。

文件复制后，办公室应编制分发号，文件领用部门或人应办理文件领用手续。

d、当采用电子媒体文件时，文件审核人审核后，报文件批准人进行“确认”和“备份”，准备发放的文件应进行“加密”，并转换为“只读文件”，通过内部网络发放。

需要修改的文件经授权人批准后，用“备份”的文件进行修改并发放，原“只读文件”删除。

e、记录表式以“电子文件”发放时，可以不“加密”，也可以不转换为“只读文件”，但记录表式有效性以“备份”文件为准。

f、“电子文件”也是“受控”文件，使用人不得随意更改“电子文件”，也不得将“电子文件”拷贝给外单位人员。

4.7文件归档、借阅

a、经批准后的管理体系原版文件，由公司档案室归档，并填写《文件归档登记表》，各部门使用的其他作业性文件由各有关部室自行归档。

b、需临时借（查）阅文件的人员，经所在部门负责人同意后方可借（查）阅文件，并在指定日期内归还文件，到期的文件由借阅部门及时收回。

原版文件—律不外借，防止文件丢失或损坏。

4.8文件的换版与作废

a、文件经多次更改（修改状态从0至9）或文件需进行大幅度修改时应换版发布。

原版次文件作废，换发新版本。

b、作废的文件由办公室及时收回，并应加盖“作废”章。

若需要销毁的文件，应由档案室填写《文件销毁申请表》，经办公室主任审核，分管领导批准后，监督销毁。

为法律和/或积累知识的目的，需保留的作废文件，经办公室负责人批准后，由文件管理员加盖“保留”章方可留用。

4.9管理体系所需的外来文件的控制

a、公司办公室负责人应定期到行业主管部门、技术监督局情报部门和网站收集有与管理体系有关的国家标准和公司必须遵守的法律法规、标准和规范，当其需在公司内部进行贯彻执行时，送办公室进行登记，并加盖受控印章后经分管领导批准发放或转发，办公室应跟踪其有效性,及时更新,确保使用处均为现行有效文件。

b、若与管理体系有关的外来文件为复印件，应由公司管理者代表或总工程师审核其适用性，若该文件适用于公司使用并与原文件一致时，交办公室登记，并加盖受控印章后办理发放手续。

c、若外来文件是国家标准应由有关部门按本程序有关要求进行控制。

办公室应对外来文件控制结果定期进行监督和检查。

d、必要时外来文件原版文件应交档案室归档。

其它控制办法按本程序有关条款执行。

5．相关文件：

公司《QES一体化管理体系手册》、《中华人民共和国档案法》、《记录控制程序》。

6．相关记录：

文件发放登记表、文件更改申请表、文件更改通知单、文件归档登记表、文件借阅登记表、文件销毁申请表、文件评审表、受控文件清单。

记录控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-02-2010

1．目的

为了提供质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据，以及当有可追溯性要求时，进行追溯，特制订本程序。

2．适用范围

本程序适用于公司各职能部门、搅拌楼在质量、环境、职业健康安全管理体系运作中开展各项质量、环境、职业健康安全活动所应建立的各种记录的控制和管理工作。

3．职责

3.1办公室是本程序主控部门，主要负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关记录进行控制和管理；

3.2其他有关部门、搅拌楼负责本部门、单位有关记录收集、发放、填写和保管工作。

4.工作程序

4.1记录的范围

本公司记录主要包括：

a、与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关记录（如：

文件中规定的记录，体系运行过程中所形成的其它记录，环境、职业健康安全监测记录、供方记录等）；

b、工程项目有关记录（主要指工程竣工资料）。

4.2记录的编制

质量、环境、职业健康安全管理体系文件中规定的记录，在文件编制时按规定要求已编制好。

有关部室和搅拌楼在体系运行过程需要增加或修改记录，应报管理者代表批准后执行。

4.3记录的标识

质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的标识主要采用编号的办法。

记录的编号采用“类号”和“顺序号”两种方法。

“类号”在表格形成后即编制完毕，“顺序号”在记录形成后再行编制。

类号：

表□-□□

表示该记录表格在该章节中记录顺序号

表示《手册》章节号

顺序号：

用三位阿拉伯数字表示。

4.4记录填写

记录应及时填写，填写要做到字迹清晰、字体端正、笔划清楚、不得涂改，做到内容完整，项目齐全，真实准确；签字应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签；需要归档的记录必须用不褪色墨水填写；生产资料应与工程同步，作为竣工资料，份数按合同要求和其他要求确定。

4.5记录的归口、收集和传递

有关部门和搅拌楼应按《QES一体化管理手册》中管理体系职能分配表分工要求，负责本部门、单位体系运行有关记录的收集、整理和归档，若需要传递，应及时进行传递。

记录传递过程要保证不损坏、不丢失、不擅自修改、伪造或随意抽撤。

4.6记录借阅和查阅

公司内部有关部门和搅拌楼以及有关人员需要借/查阅记录时，需经主管部门负责人批准后，方可办理借阅手续。

公司以外的单位或个人只能查阅记录，需要查阅时，需经公司管理者代表批准后，方可办理借阅手续。

当顾客或相关方有要求时，可以在商定期内允许顾客查阅有关记录。

借/查阅人应填写《文件借阅登记表》。

借/查阅人应爱护资料，按期归还。

不得在记录上涂改、标记。

不得损坏、丢失和拖延借阅期。

档案员应对归还的记录认真检查核对。

如发现问题应及时向所在部门领导报告，以便及时处理。

4.7记录的归档和保存

各种记录由关部门、搅拌楼自行保管。

记录归档后，应进行编目和归类，应放置在通风、干燥的地方进行保存，必要时应配备档案柜。

记录在保存期间，应经常检查，防止受潮、霉烂和虫蛀。

4.8记录的保存期及处置

记录应根据记录的重要程度规定适宜的保存期，一般性记录保存期可为为3-5年，具体应在《记录控制清单》中作出规定。

过期后的记录，应填写《文件销毁申请表》，经管理者代表批准后可进行集中销毁，销毁应设监销人。

特殊记录的处置按国家有关档案管理规定执行。

5相关文件：

《QES一体化管理手册》、《文件控制程序》、《中华人民共和国档案法》。

6相关记录:

记录控制清单、记录归档台帐

环境因素识别与评价控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-03-2010

1.目的

为了充分、有效地识别和评价公司各部门和搅拌楼在生产和服务过程中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司有关部门、搅拌楼在生产和服务过程中对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。

3.职责

3.1公司各有关部门、搅拌楼负责识别所属范围内的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报公司生产管理部。

3.2生产管理部负责环境因素的确认、汇总，并对环境因素进行评价，确定重要环境因素。

3.3管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。

4．工作程序

4.1环境因素识别和评价时机

4.1.1公司进行初始环境评价；

4.1.2每年管理评审后；

4.1.3在制定第二年度目标和指标前；

4.1.4在相关法律法规发生变更时；

4.1.5在相关方的要求发生变化时；

4.1.6已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动前。

4.2环境因素识别

4.2.1公司各有关部门和搅拌楼应根据自身环境行为特点或活动特点，最大限度地排查出本部门、单位的能够控制或能够施加影响的环境因素，填写《环境因素登记/评价表》环境因数登记栏，并报送公司生产管理部。

4.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定每一个独立的活动单元，全面识别其环境因素。

4.2.3识别环境因素的范围必须覆盖公司活动、生产和服务的所有方面。

4.2.4识别生产、服务、活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同生产阶段表现出不同的环境影响特征。

应重点考虑：

生产噪声和粉尘、有害气体排放、固体废弃物、能源资源消耗等。

4.2.5识别办公区的环境因素时，应包括如下几个方面的环境因素：

烟尘、固体废弃物、废水、能源消耗和火灾爆炸等。

4.2.6识别环境因素还应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列六个方面的影响和六个过程或活动予以考虑：

六个方面的影响

a.向大气的排放；

b.向水体的排放；

c.土地的污染；

d.释放的能量；

e.原材料、自然资源和能源的使用；

f.当地环境问题和社区性问题。

六个过程或活动

a、生产或服务过程；

b、运输过程；

c、分包方和供方的环境表现（行为）及其做法；

d、废物管理；

e、原材料、自然资源的获取和分配；

f、产品的交付、使用和保修。

对相关方的评价及施加的影响详见《对相关方施加影响控制程序》。

4.2.8公司环境因素识别方法可以采用以下几种方法：

产品生命周期分析、物料测算、问卷调查、现场观察、专家咨询、水平对比、纵向对比、查阅文件、记录和测量等。

4.2.9环境因素的识别不仅局限于生产和服务活动排放的污染，还包括能源资源使用等问题和可能施加影响的相关方所产生环境污染，应尽可能细致全面，不要遗漏。

4.3环境因素的评价

4.3.1评价环境因素的主要目的是从众多环境因素里评价出对环境有重要影响或潜在重要影响的环境因素，即重要环境因素。

确定解决组织环境问题的优先顺序，并以此为目标对公司环境管理体系进行策划。

4.3.2生产管理部应对公司有关部门、搅拌楼反馈的《环境因素调查表》进行汇总、分类，并将环境因素逐一填入《环境因素登记/评价表》中，然后组织有关部门和人员进行环境因素评价。

4.3.3重要环境因素评价的依据：

a．环境影响的规模；

b．环境影响的严重程度；

c．发生的频率；

d．环境影响的持续时间；

e．环境法律法规遵循情况；

f．社区关注度等。

4.3.3重要环境因素评价方法：

评价步骤：

生产管理部应组织成立环境因素评审小组，对识别出的环境因素，采用重要环境因素评价打分法，对公司的环境因素若出现影响范围较大、社区强烈关注、相关方的合理抱怨、不符合环保法律、法规及其他要求等任一方面时，要把它确定为重要环境因素，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表批准。

具体步骤如下：

a．对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价方法：

①环境影响的规模和范围，即判断公司的活动、生产或服务所造成的环境影响是否超出社区、周围社区、场界内。

凡是造成较大范围环境影响，且后果严重，可被定为重要环境因素，以a表示：

超出社区a=5；

周围社区a=3;

场界内a=1。

②环境影响的严重程度，特别是容易对员工及社区居民产生较大伤害，甚至危及人类健康及生命的，以b表示：

严重b=5；

一般b=3；

轻微b=1。

③环境影响发生的频率，以c表示：

持续发生c=5；

间歇发生c=3;

偶然发生c=1；

④法律法规遵循情况，主要是公司的活动、生产或服务中排放的污染物与国家、地区或行业的现行污染物排放标准比较，以判断是否超标或未超标，以d表示：

超标d=5；

接近标准d=3;

未超标准　　d=1。

⑤环境影响的社区关注度，主要对相关方的影响、抱怨程度及合理要求，以e表示：

严重　　　e=5；

中等e=3;

轻微e=1。

当∑（a～e）≥14（此值自定）则评价为重要环境因素。

当a或b或d=5时，也评价为重要环境因素。

b．能源、资源消耗评价方法：

①人均产值（年）消耗量，以f表示（仅供参考）

大f=5；

中f=3；

小f=1；

②可节约程度，以g表示：

加强管理可明显见效g=5

改造工艺可明显见效g=3

较难节约g=1

当f=5或g=5或∑=f+g≥7时，确定为重要环境因素。

4.3.4凡出现下列情况之一时，可以直接确定为重要环境因素：

a.违反相关法律法规和标准的；

b.相关方有合理抱怨或要求的；

c.曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；

d.直接观察到可能导致环境污染，其无适当控制措施的。

4.4重要环境因素的管理

重要环境因素按下列的三种方式进行管理。

对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。

a.制定环境目标、指标和环境管理方案；

b.制定运行控制程序，并按程序要求组织实施；

c.对于潜在的紧急情况（如火灾、煤气泄漏等），应制定应急准备和响应控制程序，并按程序要求组织实施。

4.5重要环境因素的更新

4.5.1发生下列情况时，应重新进行重要环境因素进行识别和评价：

a.管理评审要求；

b.有关环保法律、法规发生变化；

c.在相关方的要求发生变化时；

d.已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、生产和服务实施前。

4.5.2各有关部室和搅拌楼应在每年年底确认是否更新环境因素，并以书面形式上报公司生产管理部。

4.5.3公司生产管理部应在每年年初确认是否更新重要环境因素，若更新，经管理者代表审批后，将《重要环境因素清单》下发到各有关部门和单位。

5．支持性文件：

《重要环境因素清单》

6.相关文件：

《QES一体化管理手册》。

7．相关记录：

环境因素登记/评价表、重要环境因素清单

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

WHLBSPHNT/QES-B-04-2010

1．目的

对公司范围内的危险源进行识别，评价确定重大危险源，并就此制定职业健康安全风险控制措施，特制定本程序。

2．适用范围

适用于公司范围内危险源的识别、风险评价和风险控制的策划。

3．职责

3.1生产管理部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作；

3.2管理者代表负责批准重大危险源和风险控制措施；

3.3各相关部门和搅拌楼负责各自部门或单位的危险源辨识、并配合和参与风险评价和风险控制策划工作。

4．工作程序

4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机

a.公司初始职业健康安全状况评价时；

b.每年管理评审后；

c.在制定第二年度目标前；

d.在相关法律法规发生变更时；

e.公司的活动、生产和服务运行条件发生变化时；

f.在相关方的要求发生变化时。

4.2公司各相关部门和搅拌楼应从其活动、生产和服务中找出能够控制和可望施加影响的职业健康安全危险源，并反馈到公司生产管理部。

4.3公司生产管理部应对收集的信息进行汇总，并将危险源填入《危险源辨识与风险评价表》，做好评价的准备。

4.4风险评价

根据公司实际情况，风险评价方法可采用下列两种方法：

4.4.1方法1－风险评价表法

表1给出了评价风险水平和判定风险是否可容许的一种简单方法。

根据估算的伤害的可能性和严重程度对风险进行分级。

根据表2确定相应的的风险控制措施。

表1：

风险评价表