年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告.docx
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年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告
净化气有限公司
年产12万瓶各类工业气体搬迁项目
可行性研究报告
第一章项目概况及投资方基本情况1
1.1概述1
1.2编制依据和原则2
1.3项目提出的背景及建设的必要性3
1.4可行性研究的工作范围4
1.5研究的主要过程4
1.6可行性研究报告的结论5
1.7主要技术经济指标5
第二章市场预测分析11
2.1市场情况分析11
2.2产品需求分析11
2.3小结12
第三章产品方案及生产规模13
3.1产品方案及生产规模确定的原则和理由13
3.2产品方案及生产规模的选择13
3.3年生产天数14
第四章工艺技术方案15
4.1工艺技术原则15
4.2工艺流程简述15
4.3工艺设备选择21
4.4标准化22
第五章原材料、辅助材料和动力供应23
5.1主要原辅材料品种、规格、年需用量及来源23
5.2水、电、汽等公用工程用量及规格23
第六章建厂条件和厂址方案29
6.1厂址的地理位置29
6.2地形、地貌、地质30
6.3气候、气象资料30
6.4水源、供排水等情况31
6.5电源、供电、电讯等情况32
6.6当地施工和协作条件32
6.7与城镇、地区规划的关系和生活福利设施的条件32
第七章总图运输和土建33
7.1总图运输33
7.2土建35
第八章公用工程和辅助设施方案37
8.1园区公用工程概况37
8.2给水排水38
8.3供电39
第九章节能、节水40
9.1编制依据40
9.2综合能耗及分析41
9.3节能措施41
第十章消防43
10.1编制依据43
10.2依托条件43
10.3总图43
10.4土建43
10.5消防给水44
10.6电气44
10.7自控44
10.8其它45
第十一章环境保护48
11.1建设地区的环境、生态现状48
11.2相关环境标准48
11.3施工期环境影响分析49
11.4运营期间环境影响分析52
11.5施工期环境影响及防治54
11.6运营期环境影响及防治措施55
11.7生态环境影响与防治57
11.8小结57
第十二章劳动保护与安全卫生58
12.1劳动保护与安全卫生的原则和要求58
12.2设计依据58
12.3标准与规范58
12.4职业安全卫生设计中采用的主要防范措施58
12.5预期效果及评价60
第十三章工厂组织和劳动定员61
13.1工厂体制及组织机构61
13.2生产班制61
13.3人员配置61
第十四章项目实施规划62
14.1建设周期的规划62
14.2项目实施进度规划62
第十五章投资估算与资金筹措64
15.1投资估算说明64
15.2投资费用分析64
第十六章财务评价66
16.1.财务预测和评价66
16.2不确定因素分析68
第十七章社会评价和风险分析72
17.1社会评价72
17.2风险分析72
第十八章研究结论75
18.1综合评价75
18.2研究报告的结论75
附件:
附件一某净化气有限公司经营许可证、生产许可证
附件二某净化气有限公司金山工厂一期生产车间平面图
附件三某净化气有限公司金山工厂一期甲类仓库平面图
附件四销售收入及每亩税金表
附件五项目总成本费用估算表
附件六利润与利润分配表
附件七现金流量表
第一章项目概况及投资方基本情况
1.1概述
1.1.1项目名称:
年产12万瓶各类工业气体搬迁项目可行性研究报告
1.1.2主办单位名称:
某净化气有限公司
1.1.3企业性质:
中外合资企业
1.1.4法人代表:
****
1.1.5注册资金:
450万美元
1.1.6项目建设地址:
某金山工业园区金山第二园区
1.1.7四至用地范围:
景江和晟鸣公司以东,金环路以北,派特公司以西,高速公司以南
1.1.8用地性质:
工业用地
1.1.9达纲年限:
4年
1.1.10行业分类:
基础化学原料制造(代码261)
1.1.11经营范围:
压缩气体和易燃气体:
易燃气体、不燃气体和有毒气体。
以上不包括剧毒化学品,涉及特别许可凭许可经营。
上述经营场所内不准存放危险化学品。
1.1.12企业概况
某净化气有限公司成立于2002年7月,由日本株式会社***(占95%),某****设备有限公司(5%)双方出资,总投资额为400万美金,注册资金200万美元。
主控股公司-日本株式会社***成立于1950年7月,是日本著名的工业气体大型商社,年均全球销售收入约45亿人民币,员工超过1,600名。
***的销售渠道遍布日本国内(约50个销售地区销售事务所),东南亚各国(越南,泰国,中国,新加坡,菲律宾,韩国等)。
客户遍布半导体,光纤,太阳能,医疗与化学药品,电力,船舶与汽车,健康,科研院所等各个产业领域,拥有1600余家直供客户。
某净化气有限公司的南翔工厂从2004年底正式建成投产,占地面积10,000m2,建筑面积2200m2,现有职工人数58名(截止至2010年6月底,包括株式会社***驻某职员5人),其中直接参与生产人员31人。
公司具有年生产单一气体4万瓶,液态气体1万瓶,混合气体2万瓶的综合生产能力。
从2005年工厂正常运转截止到2010年6月底,公司资产总额3,000万元,销售单一气体38万瓶,液态气体3万瓶,液态槽车气体1200万升,混合气体6.5万瓶,实现销售额14,500万元。
目前公司以国内市场销售为主,近三年销售额持续保持在3,000万元以上,税后利润约100万元。
今后计划产品线将全面升级,产品销售将辐射亚太地区特气市场。
1.2编制依据和原则
1.2.1可行性研究报告编制的依据
●《中华人民共和国土地管理法》
●《中华人民共和国土地管理法实施条例》
●国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录(2006年本)》和《禁止用地项目目录(2006年本)》
●《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)
●《某国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
●《某产业用地指南(2008)》
●《某产业能效指南(2008)》
●《金山区工业产业导向及投资指南》(2007版)
●《投资项目可行性研究指南》
●某净化气有限公司提供的相关资料;
●某净化气有限公司委托编制可行性研究报告任务书;
1.2.2可行性研究报告编制的原则
●严格执行国家有关经济建设的方针、政策和有关的标准规范。
●在研究中始终贯彻“安全第一”的原则。
●建筑设计实行一体化、轻型化。
●为改善工人操作环境,减轻工人劳动强度,努力提高自控水平,生产装置采用集中操作和监控。
●在满足生产工艺技术要求的前提下,定型设备和非定型设备国产化。
●认真贯彻国家对环保、劳动安全、卫生、防火的要求,做到废弃物的治理措施与主体工程同时进行。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
随着我国经济的迅猛发展,作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。
公司自2002年成立以来,在引进日本***对于高纯工业气体在销售及生产上的成熟理念与先进技术的基础上,强调并持续改善在钢瓶处理及管理,新产品开发,产品质量管理等方面的工作方式及力度,使公司产品的安全性,稳定性维持在同行业领先水平,大大增强了产品在市场上的竞争能力与同类产品中的知名度,销售量逐年上升(参见图1-12004年~2010年***公司销售实绩表)。
图1-12004年~2010年***公司销售实绩表
由于工业气体公司面对的客户涉及面广阔,且不同行业客户的产业的更新换代在近年来更是趋向于快速。
随之产生的则是对于气体供应商在技术革新上的强烈且多面性需求,南翔工厂既存产品线不能足够满足客户的新近需求。
为了在日新月异的工业气体市场中,巩固企业核心竞争力,公司必须在金山新建厂房,以达到扩充产品线,提升产品精度等级的目标。
金山工厂建造完毕后,原南翔工厂将逐步停止生产,原有产品线以及新增产品线都将有计划地转由金山工厂生产。
1.4可行性研究的工作范围
本报告对项目建设的背景及必要性、市场预测、工厂总平面布置、原料与产品储存、生产工艺技术、公用工程方案、节能与环境保护、消防与职业卫生、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行可行性研究。
1.5研究的主要过程
首先由某净化气有限公司提供必要的资料。
其次由本公司对项目的要求进行有重点的认真调研,并从项目的产业政策方面论证,从技术和设备的先进性、适用性、可靠性;财务上的盈利性;劳动保护、节能、环境影响等方面进行分析;对项目的建设、生产和经营进行风险分析,形成客观的报告。
1.6可行性研究报告的结论
●本项目符合行业规划和地区规划,符合企业和行业发展需要,符合国家有关行业技术经济政策。
●本项目产品的生产,能较好地适应市场需求和发展的需要,具有较高的技术含量,产品先进,有较好的发展前景。
●项目建设规模和产品方案经济合理,工艺技术先进适用,项目选址地区的公用工程方案满足生产要求,产品市场前景广阔,项目不论从经济效益还是从社会效益来看,都是完全必要和经济可行的。
●本项目正常运营期间所产生的生活废水和废弃固体物,均可得到良好的处置。
●本项目建成后,达产期预计年产值约为13500万元,整个项目的所得税后投资财务内部收益率为21.04%,所得税后静态投资回收期为7.3年(含建设期3年)。
项目财务状况好,有较强的盈利能力。
从财务的角度看,该项目是可行的。
●本项目的市场前景广阔;基础条件较好,交通运输方便,产品经济效益高,社会效益好,项目抗风险能力强;工艺技术先进成熟,设备运行可靠;发展前景较好,因此本项目是可行的。
1.7主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
单一气体
1.1.1
一般工业气体(氮、氩、二氧化碳)
瓶
20000
氮
5000
氩
10000
二氧化碳
5000
1.1.2
一般工业气体(自产除外)
瓶
25000
1.1.3
特殊气体(一般工业气体高纯气体)
瓶
32000
高纯氮
15000
高纯氩
18000
高纯二氧化碳
3500
1.1.4
特殊气体(稀有气体高纯气体)
瓶
3200
高纯氖
500
高纯氪
1000
高纯氙
500
1.1.5
特殊气体(SF6)
瓶
1100
1.1.6
特殊气体(自产产品除外)
瓶
1000
1.2
液态气体
1.2.1
一般工业气体(社瓦筒:
液氧、液氮、液氩、液氦)
瓶
3000
液氧
500
液氮
500
液氩
1500
液氦
500
1.2.2
一般工业气体(槽车:
液氧、液氨、液氢、液态二氧化碳)
升
4392300
1.3
混合气体
1.3.1
金属切割及其他激光混合气
瓶
21011
三元混合气(He+N2+CO2)
1.3.2
照明混合气
瓶
2700
含卤素气0.1%
氪气混合气
2200
氙气混合气
500
1.3.3
燃烧用混合气
瓶
2100
1.3.4
分析仪器用混合气
瓶
1700
1.3.5
超高端混合气
瓶
700
含氟<=1%
1.3.6
其他混合气
瓶
20
1.4
其他
1.4.1
气体配件
件
500
1.4.2
工程
件
5
2
生产时间
2.1
生产班次
班次
1
2.2
每班时间
小时
8
2.3
年生产天数
天
251
3
主要原材料用量
3.1
液态二氧化碳
公斤
279450
3.2
SF6
公斤
5600
3.3
液氦
公斤
172500
3.4
液氮
升
244949
3.5
液氩
升
547800
3.6
纯氖
升
5060000
3.7
纯氪
升
31680000
3.8
纯氙
升
3300000
3.9
液氧
升
101200
3.10
氮气
升
46513101.3
3.11
二氧化碳
升
6644728
3.12
氪气
升
17077500
3.13
氙气
升
2530000
3.14
氖气
升
10322400
3.15
氩气
升
1771000
3.16
钢瓶及其他
件
120000
4
公用动力消耗
4.1
供水
立方米/年
13497
4.2
供电
万千瓦时/年
66.19
4.3
综合能耗总量
吨标煤/年
268.56
5
三废排放
5.1
废水
立方米/年
11000
5.1.1
生产废水
立方米/年
10000
5.1.2
生活废水
立方米/年
1000
5.2
废气
Nm³/年
1500
5.3
固体废弃物
吨/年
100
近20年不超过60吨/年
5.3.1
生产废弃物
吨/年
50
近20年内较少
5.3.2
生活废弃物
吨/年
50
6
总运输量
6.1
运入量
吨
2900
6.2
运出量
吨
2700
7
生产定员
7.1
经营管理人员
人
16
7.2
销售管理人员
人
16
7.2
生产管理人员
人
12
7.3
生产工人
人
20
7.4
其他人员
人
22
小计
人
86
8
建筑及用地
8.1
总占地面积
亩
28
约合18667㎡
8.2
建筑占地面积
㎡
6580
8.3
总建筑面积
㎡
12330
8.4
绿化面积
㎡
4667
8.5
建筑密度
%
35.25
8.6
绿化率
%
25
8.5
容积率
0.66
9
建设投资
9.1
项目总投资
万元
6000
9.2
固定资产费用
万元
5500
9.2.1
建安工程费用
万元
2522.42
9.2.2
设备工程费用
万元
1250
9.2.3
道路及配套设施费用
万元
300
9.2.4
固定资产其他费用
万元
1427.58
其中土地款1120万
9.3
流动资金
万元
500
10
运营期财务分析
10.1
年销售收入
万元
13500.00
10.2
年总成本费用
万元
11431.52
10.3
年经营成本
万元
11049.02
10.4
年利润总额
万元
2022.60
10.5
年销售税金及附加
万元
45.88
10.6
年增值税
万元
509.83
10.7
年所得税
万元
303.39
10.8
每亩税收
万元
30.50
10.9
土地产出率
万元/亩
482.14
11
项目盈利能力指标
11.1
总投资收益率
%
34.47
11.2
投资回收期(税前)
年
6.8
所得税前含建设期
11.3
投资回收期(税后)
年
7.3
所得税后含建设期
11.4
税前项目财务内部收益率
%
25.06
所得税前
11.5
税后项目财务内部收益率
%
21.04
所得税后
11.6
税前项目财务净现值
万元
4429
所得税前(Ic=10%)
11.7
税后项目财务净现值
万元
3157
所得税后(Ic=10%)
11.8
资本金内部收益率
%
28.6
第二章市场预测分析
2.1市场情况分析
工业气体可分为一般工业气体与特殊工业气体。
一般工业气体以氧,氮,氩为主,广泛应用于各大行业,如金属加工,船舶维修与制造,汽车制造业等。
从上世纪90年代前后全球性大型工业气体公司进入中国市场以来,经历了20余年的行业发展后,整个中国区工业气体行业已具有相当规模,且行业分工已初见端倪。
2007年的全球工业气体市场规模约为554亿美元,市场年增长率约为5%-6%。
2008年的金融危机,由于受到中国政府强力政策出台所引起的强大内需支撑,中国工业气体市场需求稳步回暖,年市场规模已超过500亿元。
特别是在中国政府重新审视了产业规划后,对于包括半导体,太阳能,绿色环保科技等在内的高新技术行业的引进力度大幅度增加,由此带来了近年来特殊工业气体市场的蓬勃发展。
据专家统计,鉴于中国经济的发展,在未来的10年中,中国工业气体市场的发展速度会差不多等同于GDP的发展速度,也就是每年将保持在8%~10%左右的增速,预计到2016年,中国的工业气体市场估计可达1000亿元左右。
其整体市场发展情况良好、稳定,利于投资。
2.2产品需求分析
以工业气体供求量巨大的美国为例,据相关数据显示,2009年美国特气市场规模约为28亿美元,年增长率为3.5%,2013年预计达到35亿美元。
制造业占据了美国特气市场约44%的市场份额,而其中半导体行业与仪表校正/环境监测/其他分析领域以及照明行业三大产业的特气使用量三国鼎立,但由于欧美工业发展的显著减速,预计今后制造业对于特气市场的需求将维持年均3.6%的增长速度。
同时电子行业的持续性低迷使得其气体的需求减低,预计今后电子业对于特气市场的需求将维持年均1%的增长速度。
而由于新应用研究以及社会老龄化人口增加等因素,卫生保健行业对特种气体的需求将是所有领域中增速最快的,未来5年的年均增速将达5.4%。
中国对工业气体的需求量虽逐步向全球最为庞大的特气市场-美国市场靠拢,但在市场份额划分以及行业性特气市场需求上有所不同。
由于2010至2015年间,由于中国半导体行业已站上亚洲前三名之列,且包括传统照明行业以及LED产业在内的照明行业发展迅速,预计制造业对于中国特气市场的需求增长还将保持在首席位置,其次是卫生保健行业。
但随着中国社会的老龄化以及对于健康产业的需求不断扩大,将来的中国特气市场的需求增长中,卫生保健行业也会逐步和美国市场靠拢,在需求增长上引领特气市场。
2.3小结
针对工业气体生产国内外的生产环境均较为良好,投资风险小,需求量巨大,***公司确定新建厂房,提高产能规划。
并深入规划扩产具体方案,在第一阶段投资中,着重针对船舶,金属加工,照明等一些隶属于制造业的行业所使用的特殊气体进行研发及生产。
第二及第三阶段投资中,引进国外更为精密技术,增加针对半导体,仪器分析,环境保护,卫生保健等行业所使用特殊气体的研发及生产。
并且在提供特殊气体供应服务的同时,为尽力满足目标客户对于一般气体的供应需求,定期高压容器/高压气体使用的安全检查需求,供气相关工程需求做好配套服务。
与此同时,为即将到来的卫生保健行业对于特气供应服务的快速增长做好准备,积极进行前期研发与市场调查。
第三章产品方案及生产规模
3.1产品方案及生产规模确定的原则和理由
(1)市场调查及预测结果
(2)产品的市场需求
(3)资源的综合利用情况
(4)生产技术含量及产品价格优势
(5)按照***公司现有的生产能力及公司整体的发展规划
(6)结合企业资金等情况及企业的综合效益状况
3.2产品方案及生产规模的选择
表3-1主要产品及年产量统计表
序号
气体性质
商品性质
单位
数量
一
单一气体
1
一般工业气体(氮,氩,二氧化碳)
自产
瓶
20000
2
一般工业气体(自产产品除外)
外购
瓶
25000
3
特殊气体(一般工业气体高纯气体)
自产
瓶
32000
4
特殊气体(稀有气体高纯气体)
自产
瓶
3200
5
特殊气体(SF6)
自产
瓶
1100
6
特殊气体(自产产品除外)
外购
瓶
1000
二
液态气体
1
一般工业气体
(杜瓦筒:
液氧,液氮,液氩,液态二氧化碳)
自产
瓶
3,000
2
一般工业气体
(槽车:
液氧,液氮,液氩,液态二氧化碳)
外购
升
4392300
三
混合气体
1
金属切割及其他激光混合气
自产
瓶
21011
2
照明混合气
自产
瓶
2700
3
燃烧用混合气
自产
瓶
2100
4
分析仪器用混合气
自产
瓶
1700
5
超高端混合气
自产
瓶
700
6
其他混合气
外购
瓶
20
四
其他
1
气体配件
外购
件
500
2
工程
外购
件
5
3.3年生产天数
1)年生产天数:
251天
2)生产方式:
每天一班制生产,每班8小时
第四章工艺技术方案
4.1工艺技术原则
某净化气有限公司是由日本株式会社***,某佐峰机械设备有限公司双方共同出资建设的。
日本株式会社***作为公司的主要股东,在工业气体生产方面拥有着先进的技术,成熟的管理理念,而这些都为某净化气有限公司的工业气体生产提供了良好的技术保证,及发展平台。
目前,公司采用国际前沿的技术拥有多项专利技术和一套成熟可靠的生产工艺流程。
4.2工艺流程简述
某净化气有限公司在销售外购工业气体的同时,对部分工业气体进行自厂加工生产,以下对这部分产品称为STG自产产品。
STG自产产品按照气体状态来分,可划分为液态气体与气态气体两种;按照气体介质复杂程度可划分为单一气体,混合气体两种。
业务内容及其相关工艺可划分为单一气体充装,混合气体充装,精制,贸易买卖四类。
1、单一气体充装
单一气体可分为一般气体和氦气。
A.一般气体充装工艺流程
一般气体原料分别为液体氮气(LN2)、液氩(LAr)、液体二氧化碳(CO2)、液氧(LO2),分别用4只低温储槽存放,4条充装生产线基本相同。
当充装液态气体时,靠储槽自身压力,充装液体专用的保温杜瓦瓶。
当充装气态气体时,通过低温液泵加压后,则经过汽化器气化加压,通过汇流排分装气体钢瓶。
由于气态氧气不在自产产品之列,只进行液体充装。
当从客户处回收来的钢瓶由于种种原因,回厂测压时显示没有余气的情况下,为了确保产品质量,在充装前预先对钢瓶进行抽真空处理。
由于这些气体来源于空气,所以抽真空时直接放空不会产生空气污染。
B.氦气充装工艺流程
氦气充装与一般气体基本相似,只是原料存于进口低温槽车而非低温储槽,原料用完直接更换槽车。
2、混合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 12 各类 工业气体 搬迁 项目 可行性研究 报告