过程乌龟图.docx
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过程乌龟图
XXX公司顾客沟通过程乌龟图
谁进行?
④
销售人员、质量、技术人员
使用什么方式?
③
电话、传真
电脑e-mail
检测设备
输出⑦
改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾客满意、顾客答复
非预期输出风险
顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不充分引起信息失真
输入⑥
顾客要求
顾客反馈信息
市都场信息
顾客抱怨
顾客退货
过程①
与顾客相关的过程--顾客反馈及沟通(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
顾客反馈处理及时率
顾客反馈回复率
顾客反馈处理周期
顾客生产中断次数
限制出货通知
问题重复发生的次数
如何做?
②
沟通管理办法
服务管理程序
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
数据分析程序(监视、测量、分析与评价)
交付过程乌龟图
谁进行?
④
搬运人员发货人员
营销人员质量人员
检测人员管理人员
驾驶员
使用什么方式?
③
电话传真
运输车辆e-mail
输出⑦
按时按量按质将产品交付到顾客指定的地点、交付监控表
非预期输出风险
未能准时交付顾客的产品
输入⑥
顾客合同订单或协议要求、发货通知、顾客要求
运输条件要求、产品法规要求
过程①
与顾客相关的过程—交付
(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
OTD(产品交付准时率)
额外运费
产品出厂批次合格率
如何做?
②
产品防护管理程序
生产计划与交付控制程序
不合格品控制程序
作业指导书
与顾客有关的过程乌龟图
使用什么方式?
③
电话、传真、会议、电脑、e-mail
谁进行?
④
技术人员生产人员
营销人员质量人员
采购人员设备人员
总经理顾客代表
输出⑦
顾客技术标准发、放调整通知单
合同评审单、满足顾客要求的订单和合同
计划安排申请单
风险评估结果
非预期输出风险
订单不能及时完成,顾客的要求得不到满足
输入⑥
顾客规定的要求、没有明示的要求、
产品资料及相关信息、产品订单信息、
产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、技术及检验能力、交付能力、库存
公司确定的要求、特殊特性要求
风险分析、APQP输出
过程①
与顾客相关的过程—营销
(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
合同评审率(销售)
顾客特殊要求及时识别率(市场开发)
如何做?
②
合同评审控制程序
产品实现策划程序
帘子布产品质量先期策划程序
突发事件处理办法
XXX公司顾客满意度测量过程乌龟图
使用什么方式?
③
调查表自我评价法
电话传真e-mail
展销会走访顾客信息反馈单
谁进行?
④
销售人员顾客代表
质量人员技术人员
总经理
输入⑥
产品质量、交付期、价格、服务、额外运费、顾客中断包括现场退货
与质量或交付有关的特殊情形下的通知、公司的制造过程业绩、审核结果、顾客反馈
输出⑦
顾客满意度报告
与顾客有关的改进计划
非预期输出风险
顾客不满意
过程①
与顾客相关的过程--
顾客满意度测量(SP?
)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
顾客满意度
产品0公里PPM
顾客生产中断次数
如何做?
②
顾客满意度测量控制程序
顾客满意度评价准则
顾客财产控制过程乌龟图
谁进行?
④
销售人员技术人员
质量人员生产人员
顾客代表采购人员
使用什么方式?
③
电话、传真
电脑e-mail
信息反馈单
输出⑦
完好的顾客财产
顾客财产台帐
非预期输出风险
顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用
输入⑥
顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供方工装、顾客加工材料、包装材料、
顾客或外部供方场所、知识产权、个人信息
顾客要求
过程①
顾客财产控制过程—顾客和外部供方财产(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
顾客财产完好率
如何做?
②
顾客财产控制程序
文件和资料控制程序
产品防护管理程序
生产计划与交付控制程序
XXX公司PPAP提交过程乌龟图
谁进行?
④
技术人员生产人员
营销人员顾客代表
检测人员总经理
质量人员采购人员
使用什么方式?
③
量具试验设备
生产设备生产场地
电脑
输出⑦
满足顾客要求的产品
PPAP资料
非预期输出风险
提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资料未通过
输入⑥
合同/订单法规/标准
技术要求特殊特性
体系要求顾客要求
样品
过程①
PPAP提交过程
(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
PPAP准时提交率
如何做?
②
生产件批准控制程序
APQP程序
MSA、SPC、FMEA管理办法
XXX公司生产过程乌龟图
谁进行?
④
生产人员设备人员
检验人员采购人员
检验员维修人员
使用什么方式?
③
生产设备检测设备
生产计划工装模具
易损件
输出⑦
合格的半成品、成品、流转卡、检验记录、保养记录
非预期的输出
未满足预期用途的产品
过程①
生产过程(COP)
输入⑥
合格的原材料、半成品、工艺单、流转卡、生产计划
如何做?
②
SPC作业指导书应急计划工程规范
检验标准检验指导书
产品和过程监视和测量
设施和工作环境控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品控制程序
监视和测量装置控制程序
不合格品控制程序
设备保养规范
控制计划FMEA
顾客信息反馈
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
产品等级品率、CPK、生产计划完成率
生产效率、库存周转率、产能、质量成本、生产不良在顾客处出现的次数
设备综合效率
XXX公司产品开发过程乌龟图
谁进行?
④
熟练运用开发工具的技术人员
质量人员顾客代表
总经理生产人员
采购人员设备管理人员
财务人员
使用什么方式?
③
检验试验设备试生产设备
试生产材料供应商清单
试生产场地工装
输入⑥
顾客要求
适用的法律法规要求
以前类似设计信息
设计和开发所必须的其他要求
产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标
输出⑦
符合顾客要求的产品、APQP文件、设计FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范
适当时,产品防错
产品设计评审结果
非预期输出
开发出的产品未满足预期要求
过程①
产品开发过程
(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
产品开发按期完成率
产品开发成功率、生产能力
新产品开发数量实物质量
开发成本关键路径PPK
如何做?
②
APQP程序多方论证方法
P-FMEASPC
MSAPPAP
控制计划防错法
成本核算作业指导书
XXX公司过程开发过程乌龟图
使用什么方式?
③
CADCAM
检验试验设备试生产设备
试生产材料供应商清单
试生产场地模具/工装
谁进行?
④
熟练运用开发工具的技术人员
质量人员顾客代表
总经理生产人员
采购人员设备管理人员
财务人员
输出⑦
符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则
适当时,防错活动的结果
产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法
非预期输出
生产出的产品未满足预期要求
输入⑥
顾客要求
适用的法律法规要求
以前类似设计信息
产品设计输出数据
生产率、过程能力及成本目标
功能和性能要求
过程①
过程开发过程
(COP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
产品开发按期完成率
产品开发成功率、生产能力
新产品开发数量实物质量
开发成本关键路径PPK
如何做?
②
APQP程序多方论证方法
P-FMEASPC
MSAPPAP
控制计划防错法
成本核算作业指导书
XXX公司验证和确认过程乌龟图
谁进行?
④
熟练运用开发工具的技术人员
质量人员顾客代表
生产人员检验员
使用什么方式?
③
检验试验设备电脑
输入⑥
顾客技术要求
适用的法律法规要求
设计和开发所必须的其他要求
生产率、过程能力及成本目标
功能和性能要求
产品开发计划
输出⑦
验证和确认报告
更改通知
过程①
验证和确认过程
(COP)
使用的关键准则是什么?
实物质量
时间接点
成本
生产率
如何做?
②
APQP程序
多方论证方法
设计开发职责表
XXX公司投标过程乌龟图
谁进行?
④
销售人员开发人员
总经理财务人员
质量人员采购人员
使用什么方式?
③
电话传真
e-mail报价单
输入⑥
顾客要求
样品
过程①
投标过程(COP)
输出⑦
报价单
如何做?
②
报价投标流程
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
报价准时率
XXX公司市场调查分析过程乌龟图
使用什么方式?
③
电话
传真
调查表
建议表
谁进行?
④
销售人员
总经理
技术人员
质量人员
过程①
市场调查分析过程(COP)
输出⑦
市场调查报告
开发任务书
输入⑥
顾客需求
顾客投诉
顾客建议
以前发生的质量问题
法律法规要求
如何做?
②
APQP程序
作业指导书
PFMEA
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
/
XXX公司管理评审过程乌龟图
谁进行?
④
总经理管理者代表
各部门负责人
使用什么方式?
③
会议形式
输出⑦
质量管理体系及其过程有效性的评价改进的机会
资源要求
非预期的输出
未识别出改进的机会和需求的资源
输入⑥
以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量目标完成情况、过程的绩效和产品的符合性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、内部审核结果、外部供方的绩效、资源充分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、改进机遇
过程①
管理评审过程(MP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
体系的有效性、适宜性和充分性、质量目标的完成率、业务计划的完成率、顾客满意度、质量成本
如何做?
②
管理评审控制程序
XXX公司内部审核过程乌龟图
谁进行?
④
总经理
管理者代表
有资格的内审员
使用什么方式?
③
检查清单
输出⑦
检查记录、审核报告、不符合报告
非预期的输出
管理体系未得到有效的实施和保持或不符合相关要求
输入⑥
年度审核计划
审核实施计划
过程图(乌龟图、章鱼图)
顾客退货和投诉
过程①
内审过程(MP)
如何做?
②
内部审核控制程序
TS16949技术规范
ISO9001:
2015质量管理体系要求
管理手册程序文件
法律法规要求
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
内审计划完成率
XXX公司产品审核过程乌龟图
使用什么方式?
③
检测设备
谁进行?
④
产品审核员
检验员
输出⑦
产品审核报告
纠正预防措施
非预期的输出
QKZ偏低封存该批产品
输入⑥
年度审核计划
产品(成品库)
顾客投诉
过程①
产品审核过程
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
产品审核按时完成率
质量特性值(QKZ)
如何做?
②
产品审核作业指导书
技术规范
控制计划
PFMEA
XXX公司过程审核过程乌龟图
使用什么方式?
③
过程审核检查表
生产设施
实验设备
谁进行?
④
过程审核员
输出⑦
过程审核记录
过程审核报告
纠正预防措施
非预期的输出
过程审核不合格
输入⑥
年度审核计划
顾客要求
顾客投诉
过程①
过程审核过程
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
过程审核按时完成率
过程符合率(EP)
如何做?
②
过程审核作业指导书
技术规范
控制计划
PFMEA
XXX公司不合格品控制过程乌龟图
谁进行?
④
总经理管理者代表
质量部人员技术中心人员
安全生产部人员
使用什么方式?
③
检测设备
不合格评审表
输出⑦
不合格评审表
返工返修单
报废单
纠正预防单
输入⑥
来料不合格
工序不合格
出厂不合格
顾客投诉
过程①
不合格品控制过程
(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
废品率合格率
内部损失比例
外部损失比例
纠正措施完成率
如何做?
②
不合格品控制程序
返工指导书
控制计划
FNEA
XXX公司经营计划策划过程乌龟图
使用什么方式?
③
电话电脑传真
谁进行?
④
总经理
管理者代表
输出⑦
年度经营计划
输入⑥
顾客要求
公司发展要求
法规要求
产品技术要求
各部门计划
过程①
经营计划策划过程(MP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
资金回笼率销售增长率
销售利润率利润
外部损失/产值利税总额
销售收入
产能
如何做?
②
经营计划控制程序
数据分析控制程序
持续改进控制程序
质量目标测量方法
XXX公司采购过程乌龟图
谁进行?
④
采购员
使用什么方式?
③
电话传真
e-mail运输车辆
输入⑥
APQP输出
生产计划
采购计划
材料的技术要求(技术要求)
法规要求
合格供方名单
采购协议
输出⑦
采购通知单
供方绩效
合格的原材料
非预期输出
采购产品未满足
过程①
采购过程(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
采购额外运费
供方产品PPM
采购批次合格率
采购材料的准时交付率
如何做?
②
采购控制程序
XXX公司产品的监视和测量过程乌龟图
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
产品合格率
产品一次合格率
出厂批次合格率
XXX公司过程的监视和测量过程乌龟图
使用什么方式?
③
生产设备
检测设备
谁进行?
④
检验人员
技术人员
过程①
过程的监视和测量过程(SP)
输出⑦
控制图
稳定的过程
输入⑥
顾客要求
产品技术要求
顾客反馈
如何做?
②
产品和过程的监视和测量控制程序
作业指导书
控制计划
PFMEA
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
CPK
XXX公司持续改进过程乌龟图
使用什么方式?
③
电话电脑会议
头脑风暴法
谁进行?
④
管理者代表质量管理人员
生产管理人员技术人员
总经理
输入⑥
质量方针质量目标
审核结果数据分析
纠正和预防措施
管理评审
顾客投诉和反馈
输出⑦
持续改进计划
过程①
持续改进计划
(MP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
持续改进计划的完成率
如何做?
②
持续改进程序
数据分析程序
不合格品控制程序
纠正和预防程序
内审程序
管理评审程序
XXX公司更改过程乌龟图
谁进行?
④
技术人员
使用什么方式?
③
电脑电话
传真更改单
输入⑥
顾客提出的更改
工序更改
供方更改
图纸
技术文件
纠正措施和预防措施的要求
审核结果
输出⑦
更改通知单
过程①
更改过程(SP)
如何做?
②
文件和资料控制程序
更改控制程序
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
更改及时率
更改文件回收率和发放率
XXX公司工装和模具控制过程乌龟图
谁进行?
④
技术人员
机加工人员
检验人员
采购人员
使用什么方式?
③
工装和模具加工设备
电脑电话传真
易损件
输出⑦
工装和模具台帐
工装和模具验收报告
合格的工装和模具
维修记录
验收记录
输入⑥
APQP输出
顾客要求
产品加工要求
新产品开发要求
顾客财产
工装和模具图纸
过程①
工装和模具控制过程
(SP)
如何做?
②
工装和模具控制程序
采购控制程序
控制计划
PFMEA
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
CMK
模具的使用寿命
工装和模具完好率
XXX公司设备控制过程乌龟图
使用什么方式?
③
维修设备电脑
电话传真
易损件
谁进行?
④
设备管理人员
质量人员
总经理
采购人员
输入⑥
产品生产需要
顾客要求
产品技术要求
设备采购计划
设备保养计划
设备维修计划
备件清单
顾客反馈
输出⑦
完好的设备
维修记录
保养记录
设备验收报告
过程①
设备控制过程
(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
设备完好率CMK
设备利用率设备故障率
设备非计划停机时间
设备效率
设备保养计划完成率
如何做?
②
设施和工作环境控制程序
采购控制程序
设备保养规范
设备操作规程
控制计划
PFMEA
XXX公司记录控制过程过程乌龟图
谁进行?
④
档案管理人员
各部门记录管理人员
使用什么方式?
③
电脑资料柜
输入⑥
各种记录
顾客记录
供方记录
保存期限要求
法律法规要求
顾客要求
贮存条件要求
输出⑦
记录清单
保存期限清单
过程①
记录控制过程
(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
归档及时率
保存完好率
如何做?
②
质量记录控制程序
作业指导书
XXX公司文件控制过程过程乌龟图
使用什么方式?
③
电脑资料柜
谁进行?
④
资料管理员
输入⑥
体系文件
顾客技术文件
顾客要求
法规要求
输出⑦
文件和资料清单
技术文件清单
外文件清单
过程①
文件控制过程
(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
文件发放率
文件回收率
如何做?
②
文件和资料控制程序
XXX公司培训过程乌龟图
谁进行?
④
人力资源管理人员
各部门管理人员
使用什么方式?
③
电脑电话
培训教室
输出⑦
培训记录
具有上岗能力的人员
输入⑥
年度培训计划
顾客要求
产品开发要求
岗位入职要求
过程①
培训过程(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
培训计划完成率
培训出勤率
培训合格率
如何做?
②
人力资源管理程序
XXX公司人力资源过程过程乌龟图
使用什么方式?
③
电脑电话
培训教室
谁进行?
④
人力资源管理人员
过程①
人力资源管理过程
(SP)
输出⑦
年度培训计划
岗位入职要求
输入⑥
岗位配置要
岗位能力要求
顾客特殊要求
公司发展要求
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
员工满意度
员工流失率
员工出勤率
特殊岗位持证上岗率技术人员比例
如何做?
②
人力资源管理程序
XXX公司供方控制过程乌龟图
谁进行?
④
采购人员
质量人员
技术人员
使用什么方式?
③
电话传真
e-mail调查表
输出⑦
合格供方名单
输入⑥
顾客指定的供方
生产需要
新产品开发的需要
APQP输出
过程①
供方控制过程(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
供方PPM
供方纠正措施回复率
供方准时交付率
供方产品合格率
如何做?
②
供方评价与选择控制程序
供方业绩评价规程
不合格品控制程序
纠正和预防控制程序
产品和过程的监视和测量控制程序
XXX公司纠正和预防措施控制过程乌龟图
使用什么方式?
③
电脑电话
传真e-mail
谁进行?
④
质量管理人员技术人员
采购人员销售人员
管理者代表
输入⑥
采购不合格
工序不合格
顾客退货
顾客信息反馈
内审不符合
管理评审不符合
数据分析结果
输出⑦
纠正预防措施单
过程①
纠正预防措施过程(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
持续改进计划的完成率
如何做?
②
纠正预防措施控制程序
持续改进控制程序
文件和资料控制程序
XXX公司监视和测量装置控制过程乌龟图
使用什么方式?
③
电话传真
谁进行?
④
计量管理人员采购人员
技术人员总经理
输入⑥
产品测量要求
顾客技术要求
新产品开发要求
APQP输出要求
采购计划
鉴定和校准计划
MSA计划
输出⑦
监视和测量装置台帐
适宜的监视和测量装置
校准记录
MSA结果
过程①
监视和测量装置控制过程(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
检测设备按时校准率
检测设备校准完成率
GRR%
如何做?
②
监视和测量装置控制程序
采购控制程序
作业指导书
控制计划
校准规程
XXX公司质量成本过程乌龟图
使用什么方式?
③
电脑
谁进行?
④
质量人员财务人员
输入⑥
质量成本计划
顾客投诉和反馈
报废单
返工返修单
索赔单
输出⑦
改进计划
质量成本分析报告
过程①
质量成本过程
(SP)
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)⑤
质量成本比例
内部损失比例
外部损失比例
如何做?
②
不合格品控制程序
纠正预防控制程序
质量成本控制程序
数据分析控制程序
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