年产790 万口炊具生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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年产790 万口炊具生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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年产790万口炊具生产基地建设项目可行性研究报告
目录
第一章项目总论......................................
第二章市场分析与建设进度............................
第三章项目建设条件..................................
3
7
9
第四章原辅材料供应.................................
第五章生产工艺与设备...............................
第六章工程方案及公用工程...........................
第七章环境保护、安全、防火及节能...................
第八章生产组织与劳动定员...........................
第九章投资估算和资金筹措...........................
第十章财务效益分析.................................
11
12
16
17
19
20
20
-2-
第一章项目总论
1.1概况
1.1.1项目概况
项目名称:
某股份有限公司某年产
基地建设项目
项目承建单位:
某股份有限公司
项目负责人:
790
万口炊具生产
建设地点:
总投资:
1500万美元
项目建设期:
一年零六个月
主要建设内容:
项目征地100亩,建筑面积达6.9万平方米
1.1.2项目承建单位概况
某股份有限公司创建于1998年7月,地处某省玉环
县大麦屿经济开发区,注册资本17602万元。
公司股票于2004年8月
17日在深圳证券交易所挂牌上市,是行业内首家上市公司。
公司为国家级高新技术企业,省级技术中心。
公司主导产品“苏
泊尔”系列压力锅被认定为某省名牌产品;某压力锅、不粘锅
被认定为中国名牌产品;不粘锅、不锈钢炊具被认定为中国免检产品;
复合材料炊具被列为国家重点新产品;公司在全行业首家通过三体系
认证及美国UL安全认证体系认证、德国GS认证等国内外权威机构认
证,并在全行业率先通过中国方圆标志认证。
公司先后获得某省四
-3-
星企业、省科技先导型企业、省级“重合同、守信用”先进单位等多
项荣誉;公司连续被评为“AAA级”资信企业、“五星级工业企业”。
“苏
泊尔”商标为某省著名商标,并于2002年3月被国家工商行政管理
总局商标局评为中国驰名商标。
公司已在全国31个省市,建立40个办事处,形成了四个主要的
销售渠道(大卖场、连锁超市、商场、批发市场),并构筑了强大的营
销网络和售后服务系统。
公司几年来积极进入国际炊具市场,产品远
销欧美、日本、中东、东南亚等国,外销份额逐年扩大。
公司经营状况良好,近三年经济状况如下:
指标
销售收入(万元)
利润(万元)
出口额(万美元)
2003年
83652
11100
3178
2004年
100510
7765
3598
2005年
146966
9525
5280
1.2项目背景及建设必要性
项目生产的铝制品具有设计新颖、操作方便、安全、节约能源、
易洁等特点,属公司开发的新型产品,能够优化企业产品结构,提高
企业经济效益。
某公司作为全国最大的炊具生产企业,面对激烈
的市场竞争,需要不断进行产品更新换代,以保持领先地位。
本项目
将扩大铝制品生产规模、提高产品档次,以增强企业的竞争能力。
我国加入WTO后,发达国家的厨房产品生产企业必将依据资金、
技术品牌等方面的优势进入我国炊具市场,势必对国产品牌形成巨大
的冲击。
因此,国内炊具生产企业要尽快提高企业综合竞争能力;中
-4-
国炊具行业为寻求更大的发展空间,寻找出新的增长点,走出国门抢
占国际市场也显得非常必要。
为此,苏泊尔公司借助其已有的品牌优
势和国际营销经验,积极进行技术改造,拓展国际市场空间,对优化
企业产品结构、扩大产品出口有积极的作用。
1.3研究内容
通过对国际炊具市场分析,并围绕技术可靠、经济合理的原则,
论述本项目的可行性情况。
主要研究内容包括:
产品市场需求分析、
生产工艺及设备选型、建设工程方案及公用工程、环境保护及劳动安
全、生产组织及定员、投资估算和财务评价、风险分析等。
1.4主要研究成果
1.4.1生产规模及产品方案
1.4.1.1生产规模:
年产790万口炊具产品。
1.4.1.2产品方案:
A、年生产铝压力锅120万口,不锈钢压力锅30万口,不粘煎锅
360万口,铝制品160万口,不锈钢制品120万口的生产规模;
B、电器在某成立组装生产线,电饭煲、电磁炉等部分小家电在
某进行组装;
C、绿色家电的组装。
1.4.2技改配套工程
土建工程:
本项目拟新建厂房建筑面积为6.9万㎡,采用全钢结构。
1.4.3主要技术经济指标
-5-
表1-1项目主要经济技术指标
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
指标名称
建设规模
建筑总面积
公用工程
水
电
年生产天数
生产定员
固定资产投资
流动资金
年销售收入
年利润总额
年税后利润
年总成本费用
投资利润率
投资利税率
投资回收期(税后)
内部收益率(全部资金)
生产能力盈亏平衡点
单位
万口
平方米
吨/月
吨/月
天
人
万美元
万美元
万美元
万美元
万美元
万美元
%
%
年
%
%
5
数量
790
69,000
1800
6.2×10
251
1200
1,220
280
10,000
650
601
9,350
43.33
56.67
5.7
24.5
61.22
备注
各种铝制品、不锈钢制品
含建设期
所得税后
1.5主要研究结论
1.5.1项目建设是必要的
项目建成后,可形成年产790万口炊具产品的生产能力。
项目的
实施,能达到优化企业产品结构,增强企业在国际市场的竞争能力,
提高企业经济效益的目的。
1.5.2项目建设方案可行
项目采用的工艺和设备,具有先进性、可靠性好的特点,在技术
-6-
上是先进可行的;同时,项目地处越南,地理位置优越,当地社会稳
定,对外交通便利,道路、水、电、通信等公用配套设施完善;
1.5.3项目经济效益良好
本项目总投资1500万美元人民币,其中固定资产投资1220万美
元,铺底流动资金280万美元。
据经济效益分析,项目正常年可实现
各类炊具销售收入1亿美元,净利润601万美元,税后内部收益率
24.5%,所得税后静态投资回收期5.7年,财务可行。
敏感性分析表
明,项目的生产能力盈亏平衡点61.2%,表明具有一定的抗风险能力。
综上,本项目的建设是可行的。
第二章市场分析与建设进度
2.1国内市场
某股份有限公司是国内炊具行业的佼佼者,也是国内铝制品生
产能力最大的企业之一。
据预测,未来十年中国经济的平均增长率不
低于6%—7%;人口将每年增长1000万人,国内市场铝制品的需求量
将数以千万计。
同时随着农村消费者收入的不断提高,居住条件的不
断完善,农村对现代炊具的需求将迅速上升。
2.2国际市场
目前,某在国际市场营销上已经初具规模,2005
年出口创汇
5280
万美元。
全球已有成千上万个家庭拥有
SUPOR
产品。
随着炊具
产业国际转移进程的继续,欧美等发达国家或者将产能转移到中国,
-7-
或者采购越来越多的中国产品。
亚洲市场中,日本炊具市场发育已非常成熟。
根据市场调查结论,
日本的年市场容量接近中国,约1500万口,台湾在300万口左右。
由
于劳动力成本问题,日本大多数企业转向韩国、中国等地采购。
新加
坡、马来西亚市场成熟,进口的炊具产品档次、来源多元化;而柬埔
寨、老挝等国生活条件差,购买力低;相比而言,某经济增长较快,
品牌优势尚未形成,其炊具市场发展潜力大,因此,某公司选择
了某这一发展中的国家作为开拓国际品牌营销的场所。
鉴于公司在
某市场初步形成的较好的形象、完善的销售渠道和良好的营销策略,
本项目市场前景良好。
2.3技改规模和产品方案
根据某以及周边市场需求,拟定本项目的生产规模为形成年生
产790万口炊具产品的生产能力。
其中:
A、年生产铝压力锅120万口,不锈钢压力锅30万口,不粘煎锅
360万口,铝制品160万口,不锈钢制品120万口;
B、电器在某成立组装生产线,电饭煲、电磁炉等部分小家电在
某进行组装;
C、绿色家电的组装。
产品执行国标GB13623—92《铝制品安全及性能要求》、GB11678
—89《食品容器内壁聚四氟乙烯卫生标准》及行业标准QB/T2421—
1998《铝及铝合金不粘锅》、QB/T1954—94《铝锅》。
2.4实施进度
-8-
本项目实施内容是根据批准的可行性报告,在现有厂区内进行初
步设计、设备选择、落实设备订货、施工设计、土建施工、设备到货
安装、调试、试生产和正式竣工投产。
期间还包括职工培训等工作。
项目建设周期估算约需1.5年,具体实施进度见下表:
表2-1项目实施进度安排
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
工作内容
项目前期准备
可研报告编审
初步设计编审
施工图设计
土建施工
设备订购
设备安装调试
人员培训
试运行
竣工验收
2006年
四季度
一季度
2007年
二季度三季度
四季度
2008年
一季度二季度
第三章项目建设条件
3.1项目选址及地理位置
本项目拟建设在某胡志明市新平郡12坊阮明皇路42/47号。
某位于中南半岛的东部,面积约32.9万平方公里,总人口7500
万,有多个民族,其中京族(越族)占总人口的89%以上,通用某
语(即京语)。
某东临南海,南濒退罗湾,海岸线长达3200公里,
北与中国广西、云南接壤,越中边界线长1347公里,西与老挝谏埔寨
-9-
为邻,越老边界线长1650公里,越柬边界线长930公里。
3.2自然条件
1、气象
越南的气候,各地颇不相同,但总的特点是气温高,湿度大,风
雨多。
南部靠近赤道,年温差很小,最热的时间为4月,月平均气温
约29C;最冷的12月,月平均气温也有26C左右。
北方的气温变化
较大,最热为7月,月平均气温约29C,最冷为1月,月平均气温约
15C,有时也冷至5C以下。
2、水文
某属热带季风地区,每年7-11月沿海地区常遭台风袭击。
雨
量充沛,年平均降雨量达1800-2000毫米,南方的一些地区甚至高达
3000-4000毫米。
在河内地区,全年下雨天数在150天以上。
某的
气候分为雨季和旱季,每年5-10月为雨季;11-4月为旱季,雨季的
降雨量约占全年降雨量的80%。
3、地形
某地形南北狭长,像个拉长的“S”形。
南北全长1650公里(从同
登至金项角);东西最宽处在北部,约600公里,最窄处在中部的平治
天省,仅50公里。
某的地势由西北向东南倾斜,山地和高原占国土
面积的213。
著名的胡志明小道,就是沿长山山脉通往某中部和南部
的。
平原占国土面积的113,大部分是由河流泥沙冲积而成。
-10-
3.3社会经济状况
3.3.1某经济发展迅速,与中国一衣带水,文化类似,劳动力
充足并且比中国便宜至少20%以上,政治环境比较稳定,某是某
推行国际化的首个最佳的桥头堡。
3.3.2近10年,在某投资的企业中,有90%以上的投资者得到
了相对较好的回报。
从投资的结构来看,都集中在制造业的各个领域,
而且是比较低端的劳动密集型产业居多。
在某投资的全球知名公司,
如联合丽华、宝洁、丰田、本田、奔驰、可口可乐;中国企业TCL在
某已获得成功。
中国政府近年来大力推行“走出去”战略,越南政
府也制定了大量吸引外资的优惠政策,为某跨国投资制造创造了
良好条件。
第四章原辅材料供应
4.1原辅材料用量
本项目所需主要原辅材料为铝圆片、胶木把、玻璃盖及包装材料
等,根据生产规模和产品方案,主要原、辅材料年需用量如下:
铝圆片:
13,284吨/年,胶木把:
1,353万套/年,
玻璃盖:
241.5万套/年,包装材料:
2,252.5万套/年
草酸:
135吨/年,硝酸:
180吨/年
硫酸:
420吨/年,碱:
180吨/年
煤:
4,968吨/年,柴油:
356.4吨/年
-11-
4.2原辅材料供应
以上原辅材料均立足某国内解决。
第五章生产工艺与设备
5.1工艺流程
5.1.1压力锅以加工锅身和锅盖为主。
锅身装配包装入库
锅盖
锅盖、锅身加工流程
材料涂油拉伸齐口卷边清洗砂光
旋压
抛光冲孔氧化封闭光亮
5.1.2不锈钢系列:
复底片:
落料→冲孔→清洗→喷砂→清洗
锅身:
一次拉伸→齐口→清洗→点焊→加热→复底→整底→变薄拉
伸→齐口→扩口→清洗→喷砂→外砂光→冲孔→贴保护膜→硬氧→去
保护膜→内喷涂→烧结→外喷涂→烘干→整底→底抛光→底砂光→激
光打印→铆和→装配→包装→入库
锅盖:
落料→一次拉伸→二次拉伸→切边→卷边→压边→冲气孔→清洗
→外抛光→内砂光→冲孔→铆接→包装→成品入库
5.1.3铝制品及不粘锅生产工艺:
-12-
5.1.3.1铝制品生产流程:
铝圆片→一次拉伸→变薄拉伸→切口→清洗→抛光→砂底→
表面氧化处理→清洗→检验→包装→入库
5.1.3.2铝制品不粘锅生产工艺流程为:
拉伸、冲压成形→预除油→除油→清洗→酸洗→清洗(热)→烘
干→喷砂→除尘→预热→喷底漆→风干→喷油漆→喷面漆→固化
外漆生产工艺:
除尘→喷漆→检验→高温固化→急冻→包装→入库
5.2工艺布局
5.2.1压力锅复制车间:
压力锅拉伸成型、抛光、砂底、铆合后,
送氧化车间氧化,经氧化后,回该车间二楼包装。
5.2.2铝制品复制车间:
铝制品拉伸、成型、砂底后,或送氧化车
间氧化,经氧化后回该车间二楼包装,或送不粘锅车间进行内外涂。
5.2.3不粘锅车间:
铝制品复制车间送来后,经除油、酸洗、喷砂、
清洗、内外涂烧结后,在该车间二楼包装。
5.2.4不锈钢复制车间:
复底片、锅体拉伸、硬氧、喷涂、抛光等,
回该车间二楼包装。
5.2.5氧化车间:
由复制车间成型后在此氧化,氧化后,分别送回
压力锅复制车间、铝制品复制车间装配、包装入库。
5.3新增设备
本项目主要新增包括液压设备、抛光机、自动控制设备及其它配
-13-
套设备。
根据本项目的产品特点及工艺要求如下表:
压力锅复制车间设备明细表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
设备名称
擦片机
液压机
压力机
齐口机
输送带
清洗线
抛光机
砂光机
除尘器
车一刀机
冷却塔
通风机
真空泵
贮气罐
储油罐
铲车
输送系统
起重机
合计
规格型号
SGY
J23
D600
4-19-14E
1M3
LX
台数
1
8
9
1
3
2
14
4
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
57
价格
(万元)
1
200
54
0.5
24
90
42
28
1.5
3
1.2
1.8
5
3.6
4
10
38
7
514.6
容量
(KW)
1.1
255
28.5
4
14.5
140
196
6.8
7.5
4
5.5
22
20.5
10
不锈钢复制车间设备明细表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
设备名称
油压机
齐口砂光机
清洗线
点焊机
中频加热机
摩擦压力机
喷砂机
铆钉机
硬质氧化线
喷涂线(内、外)
抛光机
空压机
激光打标机
规格型号
Y28-200E
WL-SP-150K
J54-1600C
16T
台数
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
8
2
2
价格
(万元)
25.6
2
40
6.4
52
302
40
1
356
440
4
26
24
容量
(KW)
60
8
210
5
250
130
5
4
650
300
30
15
8
-14-
14
包装装配线
1
8
10
15
压力机
J21S-100
2
22
5
合计
34
1349
铝制品及不粘锅复制车间主要生产设备清单
序号
1
2
3
4
3
4
5
6
7
9
小计
设备名称
油压机
压力机
齐口机
单头砂底机
双头打砂机
抛光机
卷边机
旋压机
输送带
清洗机
除尘装置
外抛机
盖抛光机
铆钉机
离心风机
型号
YC24-350
YZ28-200
YZ28-350
YZ28G-70)
JZ21-80B
JZ21-35
JZ21-16
GJ-3
PXC-250
J13-63
4-79-8C
4-79-10E
数量
(台套)
4
2
2
2
4
2
2
8
8
4
4
6
4
1
1
4
8
8
6
2
2
84
单价
(万元)
30
30
30
45
7.5
3
1.5
4
4
24
4
2.2
2.4
5
40
3
24
17
1.1
18.5
18.5
价格
(万元)
120
60
60
90
30
6
3
32
32
96
16
13.2
9.6
5
40
12
192
136
6.6
37
37
1033.4
氧化车间主要设备清单
氧化车间设备明细表
序号
1
设备名称
全自动氧化线
规格型号
条数
2
价格
(万元)
1600
容量
(KW)
1600
-15-
第六章工程方案及公用工程
6.1工程方案
本项目建设在某胡志明市新平郡12坊阮明皇路42/47号。
厂区
占地面积100亩,厂房建筑面积为6.9万平方米。
生产厂房为三层长方
形全钢结构建筑物,东西向布置。
在主要建筑四周设置环形消防车道,
消防车可以从南、西两个出入口进出,到达所有建筑。
底层为压力锅、不锈钢、铝制品及不粘锅生产线。
厂房长102米,
宽(跨距)18米,层高7米。
二层为包装生产线,层高6米。
另有氧
化车间厂房为长方形框架结构建筑物,位于铝制品车间北侧,为单层
建筑,长102米,宽(跨距)18米,层高7.4米。
6.2公用配套工程
6.2.1给水
6.2.1.1用水量预测:
本项目包括生产用水和生活用水。
项目日用水量
约为290t,全年耗水量约为9万吨。
6.2.1.2供水工程:
企业用水采用生产(消防)与生活分流供水系统,
生活用水来自当地供水部门。
6.2.2排水
厂区排水采用分流制系统,污水、雨水分系统排出。
废水:
本项目排放废水230t/d。
对废水进行处理达到排放标准。
6.2.3供电
本项目用电主要为生产设备、照明及配套工程用电。
根据生产工
-16-
艺,本项目设备总装机容量为8万kW。
第七章环境保护、安全、防火及节能
7.1环境保护
7.1.1依据标准
《污水综合排放标准(GB8978-1996)》
《地表水环境质量标准(GHZB1-1999)》
《环境空气质量标准(GB3095-1996)》
《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》
《工业企业厂界噪声标准(GB12348-1990)》
《工业企业噪声卫生标准(TJ36-79)》
《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》
《建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)》
7.1.2施工期主要污染源及治理措施
本项目主要建设内容之一是土建施工,施工期间会产生噪声、废
水及建筑垃圾等。
新建厂房是钢筋混凝土框架结构性建筑物,施工期
间应注意施工噪声的影响,做好防噪、降噪工作,严格执行《建筑施
工场界噪声限值(GB12523-90)》。
同时,施工产生的泥浆水,需经沉淀
后排放;建筑垃圾就按有关规定及时清运处理。
7.1.3生产期主要污染源及治理措施
本项目属污染较小的机械加工项目,所需的加工设备主要为冷加
工设备,因此产生的环境污染物比较少。
污染源主要是清洗废水、抛
-17-
3+
-+2+2-3-
3+-+
2+3-
光粉尘、噪声及固体废物。
7.1.3.1生产废水
本项目生产废水主要为碱洗、酸洗、水洗废水,以及氧化和釉化
等工艺排放的浓液,合计约为230t/d。
废水中主要含有酸、碱、有机
物、铝、镍、氧化剂、石油类物质,废水水质为:
Al(390mg/l、NO3(90
mg/l、F(70mg/l、NH4(40mg/l、Ni(2mg/l、C2O4(60mg/l、PO4(75
mg/l、CODcr(100mg/l、石油类80mg/l。
废水经处理后水质为:
Al(10mg/l、F(10mg/l、NH4(25mg/l、
Ni(1mg/l、PO4(1mg/l、CODcr(100mg/l、石油类(10mg/l,pH=6~9,
达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)》二级标准。
7.1.3.2废气
生产中的废气包括抛光过程中产生的粉尘,氧化釉化过程中产生
的蒸发气体,以及燃油锅炉产生的废气。
抛光机和氧化釉化设备设置
吸风罩,收集污染废气,抛光机粉尘经过布袋除尘后与其它废气至厂
房顶部高空排放,经大气扩散,对周围环境影响很小。
7.1.3.3噪声
抛光机、冲床、空气压缩机、风机和水泵等在使用过程中会有噪
声影响,约为70-100dB。
抛光机采用隔声室屏蔽,设备机座设置取隔
振、减震基础,厂区应采取适当绿化,使边界噪声达到规定的3类工
业区噪声标准。
对车间内高噪声区的生产人员,应发放耳塞进行防护。
7.1.3.4固体废物
固体废物为生产过程中产生的铝制废品,约315t/a,可回收利用,
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不进入环境产生污染;生活垃圾产生量约为5t/a,污水处理污泥675t/a,
由环卫部门统一清运处理,不产生二次污染。
7.2职业安全与卫生
根据国家有关劳动保护的规定,厂区已充分考虑劳动安全和卫生,
对电伤、机伤、摔伤及噪声等不安全因素,依据“安全第一,预防为
主”的方针,采取有效措施防范,创造一个安全、文明的劳动环境。
7.3消防
生
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