大众汽车供应商质量能力评估准则.docx
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大众汽车供应商质量能力评估准则
大众汽车供应商质量能力评估准则
供应商质量能力
评价准则
潜在供应商审核
自审
过程审核产品审核
履行存档责任DTLD零件
供应商技术审计
问题分析
分供方管理
FormelQ质量能力包括大众汽车集团各公司为确保采购链与供应链
中的过程质量和零部件质量而在合同中约定的各项要求
2009年8月
第6次修订版
1初版-1991年
2二版-1994年1月
3完整修订版-1997年1月
4完整修订版-2000年4月
41对第4版的补充更改B2B平台在线
5完整修订版-2005年1月
6完整修订版-2009年8月
本手册的有效版本只在大众汽车集团B2B平台网站vwgroupsupplycom中以
电子文档的方式供供应商使用
最新的有效和有约束力的文件资料均可在上述B2B平台上找到
Formel-Q质量能力的最终解释以德语版为准
大众汽车集团所有
仅允许大众汽车集团各公司供应链内的供应商复制使用和传播
受版权保护所有权利属于大众汽车集团
出版商大众汽车集团
集团外购件质量保证
集团供应商质量审核
信箱1467038436Wolfsburg
外购件质量管理协议
外购件质量管理协议
在下述FormelQ手册中对大众汽车集团作为顾客的特殊质量要求进行了详细说
明
组成
理念
FormelQ
FormelQ-质量协议质量协议作为合同组成部分的总协议
质量协议质量协议
FormelQFormelQFormelQ
质量能力质量能力软件新零件的
供应商质量能力成熟度
供应商质量能力软件评价准则新零件质量开发计划
评价准则潜在供应商审核QPN评价系统和支持性过程
供应商自审自我评估
2日生产验收
履行存档责任评价
问题分析代码分析
技术审计问题分析
供应商评价
为了持续改进
质量服务价格物流环境和创新
本手册描述该组成部分
插图1外购件质量管理协议
第3页共100页
同时有效文件的适用版本
同时有效文件的适用版本
集团质量文件请见vwgroupsupplycom
有关VOLKSWAGEN乘用车品牌售后故障件要求的最新信息
FormelQ-质量协议
Formel-Q质量能力-软件
FormelQ新零件质量开发计划
大众汽车集团表格供应商情况调查表
大众汽车集团表格汽车零部件的制造商代码VW10540
集团标准目录请见vwgroupsupplycom研发部门在线标准
高强度连接件螺栓和螺母VW60250
针对可测量特性的设备能力调查VW10300
针对可测量特性的过程能力调查VW10131
检验过程的适用性–考虑检验过程中的测量不确定性VW10119
对零部件开发过程中服务提供的总要求VW99000
汽车零部件上的标识制造商代码VW10540
总成标识–汽车零部件上的代码VW01064
汽车配套件首次供货和更改的批准VW01155
VDA丛书和汽车标准请见vda-qmcde
倘若其未被FormelQ丛书大众汽车标准和技术性供货规定替代以下参考资料的
最新版有效
VDA手册丛书1-7和18
产品诞生–新零件的成熟度保障
产品制造和交付–稳健生产过程
零部件产品技术要求–汽车行业标准结构
最新版本ISOTS16949和DINENISO9001
支持性手册
质量保证体系审核指南–实施审核DINISO19011
此外与各产品有关的技术性供货规定和大众汽车标准同样有效例如零部件的最低
耐用度法律法规协议等
第4页共100页
前言
前言
越来越高的顾客需求全球竞争和成本压力都要求产品在批量投产之时就已成熟同
时还要求在供应链中具有稳健生产过程和以避免缺陷为目标的预防性措施我们必须
共同应对这一挑战凭借我们的产品在市场上获得成功并确保我们共同的未来同样成
功
在这方面我们的供应商及其供应链具有举足轻重的意义
每个过程的设计都必须具有前瞻性必须健全而稳定从而在批量投产之前确保每个
零部件的质量并进而确保整车符合大众汽车集团的质量要求只有这样才能达到
零缺陷的目标
在这里重点关注顾客满意
为了避免在新车型投产之时遇到困难成熟度在整个供应链中都具有特别重要的意
义未来大众汽车集团还将更加深入地关注成熟度问题
当前第6版对手册内容进行了全面的修订更新和改进同时作为FormelQ质量
协议的补充做了进一步的完善深化
对下列内容进行了重要更改和补充
在质量能力总评价这一章第7章中对跨栏原则进行补充完善此外
还对带有的提问具有特殊意义的提问进行了调整和标识
将顾客要求和费用补偿这两个主题具体化第2章
为了使大众汽车集团的要求在整个供应链SupplyChain上具体化增加了第
11章目的是将风险降到最低并使供应链尽早清晰
补充了TRL提问表的内容第16和10章
DTLD自审义务应在样件认可程序BeOn中在线维护第8和15章
因为质量管理体系评价已在VDA第61卷中说明所以在本手册中不再提及
通过引入VDA从书产品诞生–新零件的成熟度保障与FormelQ
integralVDA63要求条例A部分继续有效但在本手册第14章过程
审核要求条例中不再叙述
在过程审核要求条例第14章中扩充了分供方评价方面的提问11和31并
在提问com中补充了有关外包生产过程风险评估的内容
第5页共100页
前言
现有FormelQ质量能力是评价我们供应商质量能力和供应链的指南这种质量
能力是您能否成为大众汽车集团直接供应商1级供应商的前提条件重要的是
您作为直接供应商应确保在整个供应链SupplyChain上理解并落实大众汽车集
团的要求
FormelQ质量能力对于直接供应商大众汽车集团的合同方及其汽车上的零
部件和材料的分供方生产材料供应商具有约束力它适用于大众汽车集团的所
有品牌以及世界范围内的控股公司
为了能更好的联络交流您可以在vwgroupsupplycom的大众汽车B2B平台
上找到多种语言的信息和大众汽车集团文档
同时您需要在网站上及时更新供应商数据并了解和落实当前有效的大众汽车集团
要求
Wolfsburg2009年8月
FJGarciaSanz博士JRothenpieler
大众汽车集团采购董事大众汽车集团质量保证部部长
第6页共100页
目录
外购件质量管理协议3
同时有效文件的适用版本4
前言5
1引言10
11目的10
12质量能力评价要求11
13供应商的质量管理体系和审核结果责任13
14质量能力评价13
15定级结果和后续活动14
2顾客期望升级费用补偿16
21顾客期望16
22费用补偿16
3潜在供应商审核17
31总则17
32由集团质量保证审核员审核和评价过程17
33由集团开发审核员审核和评价产品诞生过程19
34综合得分20
35实施流程图21
4供应商自审SL22
41总则22
42实施22
43升级22
44供应商质量能力自审流程图23
5产品审核24
51总则24
52实施和措施24
53缺陷定级决定措施26
6过程审核28
61总则28
62批量生产的过程审核29
63过程审核结果评价30
com提问结果和过程要素的单项评分30
com过程审核的总评价30
64审核报告和供应商自我提升31
65实施流程图32
65实施流程图32
7质量能力总评价跨栏原则34
71总则34
72定级规定34
73采用跨栏原则的定级标准35
74晋级标准36
第7页共100页
目录
8履行存档责任DTLD零件质量审核37
81总则37
82自审方法38
83产品组确定零部件选择38
84单项提问评价审核结果38
85审核报告改进计划39
86技术资料标识39
87实施流程图40
9问题分析42
91总则42
92实施流程42
93升级原则42
94实施问题分析-流程图43
10供应商技术审计TRL44
101总则44
102实施TRL的原因44
103批量过程中的TRL评价45
104实施TRL45
com通知45
com报告45
com流程图46
11分供方管理47
111总则47
112确定分供方结构47
113供应链中的变化47
114分供方结构的文件47
115流程48
12供应商访问的文件和记录50
13潜在供应商审核要求条例51
131供应商开发能力评价ED51
132涵盖所有被评价产品组的过程评价EP51
com对零部件的要求满足重要的特性51
com经验参考51
com过程开发的可能性项目策划52
com质量方法质量技术53
com原材料外购件53
com顾客关怀顾客满意度服务54
com生产55
com1过程阶段应用的过程阶段55
com2过程参数过程质量55
com3材料流56
14过程审核要求条例57
141分供方原材料58
第8页共100页
目录
142生产每个过程阶段63
com人员素质64
com生产设备设施67
com运输搬运储存包装71
com缺陷分析纠正持续改进KVP74
143顾客关怀顾客满意度服务79
15履行存档责任DTLD零件要求条例84
16供应商技术审计TRL要求条例86
161提问表86
162检验记录提示解释86
附件86
附件1同时有效文件大众汽车集团表格86
附件2插图目录86
附件3缩写目录86
附件4术语符号解释86
第9页共100页
1引言
1引言
11目的
大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于一个由VDADGQ专业小组制订的汽车
工业质量标准
据此按照ISOTS16949和VDA61建立质量管理体系是对生产资料供应商的基
本要求供应商必须通过提供IATF承认的认证证书第三方审核向大众汽车集团
证明其满足这些要求
作为质量管理体系证明的补充针对特定的产品组采用类似于VDA6365的过程
审核产品审核以评价供应商的质量能力除了对质量管理体系的基本要求外这些
审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求包括对产品过程以及在检验技术上
的特殊要求
通过由大众汽车集团审核员进行潜在供应商评审和过程审核可以在作出定点决定
之前对竞标厂商进行评估和选择并且最终由大众汽车集团进行供应商提升提升
措施的目的是确保批量生产开始时和正在生产的系列所使用的过程流程和工艺流
程无缺陷供货质量和产品性能必须符合大众汽车集团的顾客需求关键之处在
于供应商应遵守重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求
由供应商进行系统化和定期的缺陷分析和过程分析由此得出质量改进和持续改进
的措施基本上改进后的过程流程和工艺流程可将产品和成本向目标优化
在必须经认证第三方审核证明符合ISOTS16949或VDA61基本要求的同
时由大众汽车集团或合资公司的审核员再对大众集团外购件的供应商的过程和生
产流程以及重要产品特性的符合性进行审核
出于自我提升的目的要求供应商按照FormelQ质量能力通过自审SL供应
商自审请见第4章保障大众汽车集团的专用产品和过程
评审结果说明供应商单个产品组的质量能力它说明大众汽车集团购买的产品
外购件的过程流程在多大程度上确保符合大众汽车集团的特殊要求和技术规
范
供应商评价始终针对质量绩效和质量能力进行供应商评价包括分别在质量能力和
质量绩效方面评价供应商生产场所请见下图正面评价是大众汽车集团作出产
品定点决定的前提条件CSCCorporateSourcingCommittee集团采购委员
会
第10页共100页
1引言
大众汽车集团的供应商评价应按每个生产场所和产品组-质量能力QF质量绩效
QL
大众汽车集团的供应商评价
评价每个生产场所的QF和QL
质量能力质量绩效
过程审核结果产品诞生
过程能力SPCCpk原型样件
设备能力样件认可过程
产品审核结果批量生产投诉处理8D反应时间
持续改进–过程KVP持续性有效性ppm零公里缺陷
物流方案市场售后
顾客投诉满意度缺陷消除过程FAP
分供方管理技术因数TF
质量管理体系每千辆汽车的投诉数
插图2供应商评价-质量能力QF质量绩效QL
12质量能力评价要求
原则上在新零件定点forwardsourcing或批量零件定点globalsourcing之
前需要供应商及其分供方的质量能力证明
可以通过供应商调查表或自审以及通过大众汽车集团负责部门进行补充过程审核加
以证明
如果要交付的新产品组以前从未由大众汽车集团进行过质量能力评价则需要重新
证明质量能力
大众汽车集团采购部门确保在开通B2B供应商平台vwgroupsupplycom
的访问入口后供应商可以看到大众汽车集团的所有准则和要求供应商在进行报
价核算时必须考虑这些准则和要求如果供应商的B2B平台入口已开通则其必须
按各自的邓白氏编码填写并维护供应商数据库
如果供应商在登录过程开通中和或在B2B门户网站上浏览时有问题则可致
电49-5361-9-33099或通过电子邮件SupplierIntegrationVWGroupSupplycom
联系大众汽车集团的供应商整合小组SIT或B2B服务帮助台
在定点前供应商的质量能力必须已定为A级或B级在定点时不会考虑
C级供应商不具备质量能力目标是在SOP生产开始之前达到质量能
力A级
过程和设备更改以及更换分供应商必须告知接受产品的大众汽车集团工厂和主管的
大众汽车集团审核部门由于上述变动可能需要重新评价质量能力并在需要时重
新进行样件认可同时参见VDA第2册供货质量保证
第11页共100页
1引言
在下列流程图中以简化形式描述了大众汽车集团从向供应商进行外购件询价
RFQ直到定点大众汽车集团CSC过程的整个过程
插图3外购件询价RFQ直到定点的图解流程
第12页共100页
1引言
13供应商的质量管理体系和审核结果责任
当大众汽车集团要求时供应商有义务提供认证审核的所有结果包括自审结果随
同这些文件应当已经有了已制定好的并已开始实施的改进计划
没有进行过ISOTS16949或VDA61认证的供应商应确定认证计划必须与大众
汽车集团质量审核负责人具体协商下一步的行动
原则上应通过大众汽车集团采购质量保证部门或各个品牌公司控股公司的审核部
门就必要的后续活动例如跟踪改进计划进行协商和联络
14质量能力评价
质量能力总评价由各个产品组的结果组成
自审
过程审核与产品审核
供应链的评价例如对于外包的工序
进行质量审核时要使用提问要求条例请见第14章过程审核要求条例审
核时与供应商协调确定各项要求在产品审核时可以考虑补充重要的产品要求
潜在供应商评审过程审核产品审核自审和分供方评价形成对大众汽车供应商
质量能力的总评价如果供应商已有认证证书第三方质量管理体系审核结果第三
方审核结果并应加以考虑则总评价以所采用的要求条例潜在供应商审核过程
审核和技术规范以及规定的定级标准为依据
质量能力的定级按产品组进行比如控制单元装饰件转向器必要时包括相
关的生产步骤过程步骤如机械加工冲压拉拔折弯热处理注射塑料
装配喷漆
第13页共100页
1引言
不同审核种类的相互关系和重点
汽车工业质量管理
认证与审核
存在应用
基于标准的质量管理体系
DINENISO9001认证
汽车工业专用附加要求
VDA61ISOTS16949认证
存在应用有效
自制产品过程要求的应用和有效性
潜在供方审核过程审核VDA63过程工艺适用性
顾客特定产品特定
满足所有重要的
产品审核VDA65
产品质量特性
标准和汽车工业基本要求
根据实际情况的附加要求产品产生
批量生产顾客要求服务
按照IATF准则委任的认证员汽车制造商分供方
工艺指导书作业指导书的质量管理手册顾客特定的产品要求过程要求
质量管理体系应用持续改进
插图4不同审核种类的相互关系和重点
15定级结果和后续活动
根据审核结果与供应商确定改进措施并约定期限期望供应商采取必要的措施并
在短期内制订和实施改进措施
供应商有义务向大众汽车集团审核员报告所确定的改进措施及其实施情况此后审
核员决定是否有必要对供应商的生产场所进行重新审核只有按规定期限在SOP开
始前消除各个改进计划中指出的不足并满足了要求的前提条件下才能认可批量供
货的供应商实施改进措施后要通过供应商自审证明其实施情况
若供应商的质量绩效不可接受需由大众汽车集团重新进行过程审核和产品审核
问题分析或供应商技术审计当批量生产供应商提供新的产品产品组时原则上必
须重新进行审核
第14页共100页
1引言
定级结果和后续活动
插图5定级结果和后续活动
第15页共100页
2顾客期望升级费用补偿
2顾客期望升级费用补偿
21顾客期望
大众汽车集团要求其供应商落实FormelQ质量能力以实现目标定级为A级供
应商对此执行持续改进过程同时参见FormelQ质量协议第45章和遵循
零缺陷战略是基本组成部分
评价大众汽车集团顾客满意度以及主动实施和跟踪改进措施这是要求定期执行的
管理评审的基本组成部分
如果不能持续落实大众汽车集团要求的必要措施和改进计划并且发生重复缺陷则
要采用大众汽车集团内部现有的升级原则风险批量供应商计划
22费用补偿
如果由于供应商的原因导致大众汽车集团要求的结果未能达到目标达成由此造
成的相关费用必须由供应商进行补偿应按照实际产生的差旅费和人工费用大众汽
车集团审核员在供应商处的人日数进行补偿
在下述情况下应补偿大众汽车集团的审核费用
由于供应商的反应时间不可接受而必须安排一次大众汽车集团过程审核或一次问
题分析
由于供应商的供货问题或质量问题而需要在我们的产品顾客工厂进行计划外的大
众汽车集团审核或问题分析
供应商在自审中不切实际地定级为A级而在大众汽车集团过程审核中无法确
认
未能在可接受的时间内达到A级而被要求进行一次额外的大众汽车集团过程审
核
供应商把已定点的或现有的生产范围转移到一个非定点通知书合同中所
指定的生产场所并因此必须重新进行生产场所评审
进行了重要的过程更改以及在供应链中或已外包的过程步骤中发生了变化因此
需要重新样件认可和或评价质量能力
如果按照FormelQ质量能力要求实施一项行动例如在TRL中确定一个直接保
证措施或TRL被评价为红色则可以要求供应商补偿差旅费和产生的其他
费用
大众汽车集团保留在关键项目或在供应商的反应时间无法接受时对其随时进行过程
审核和产品审核的权利
第16共100
3潜在供应商审核
3潜在供应商审核
31总则
潜在供应商审核主要用于评价不熟悉的市场并在需要时评价竞标厂商的设计开发
潜力和过程潜力从而准备作出定点决定此评价在大众汽车集团各个业务部门的
专家参与下进行以便尽快用较短的时间在供应商的生产场所确定技术上和组织上
的可能性通过评估一个地区的多个供应商分析结果也能够总括判断出该地区市
场特有的长处和弱点
审核组由供应商质量审核和研发审核部门的专家组成有时可能还包括相关部门
例如顾客工厂的采购生产物流和外购件质量保证部门的专家
潜在供应商审核针对采购部门专门指定的零部件和确定的过程评价的内容是供应
商相似产品的经验和在产品实现的核心工艺方面的潜力
为实现系统的可重复的分析应采用潜在供应商评审的提问表审核时应忽略不相
关的问题要求不要将其包含在评价之中
潜在供应商审核划分为两个主要的评价
1对于加工过程–过程–E评价由大众汽车集团质量保证部门的
P
授权审核员执行第32章
2对于产品诞生过程–产品开发设计–EDE评价由大众汽车集团开发
审核员执行第33章
按照补充的设计开发要求条例设计开发合作伙伴的零部件评审对产品开发潜力进
行评价此要求条例是大众汽车集团开发审核员进行潜在供应商审核时评价的基本原
则要求条例的详细解释可在B2B平台vwgroupsupplycom上的研发部门
文件中找到
32由集团质量保证审核员审核和评价过程
潜在供应商审核过程指的是调查和评价采购部门定义的零部件的制造潜力过程
和过程流程的适用性以及满足顾客要求和顾客期望的能力
在内容上要在供应商的生产场所和开发中心现场检查下列重点评价内容
第17共100
3潜在供应商审核
过
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- 大众汽车 供应商 质量 能力 评估 准则