上海市松江区新桥镇文化体育服务所.docx
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上海市松江区新桥镇文化体育服务所
上海市松江区新桥镇文化体育服务所
2017年度决算
目录
第一部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所概况
一、主要职能
负责开展群众文化、体育活动,丰富群众业余文化生活。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市松江区新桥镇文化体育服务所无设内设机构。
第二部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
443.08
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
405.18
八、社会保障和就业支出
23.27
九、医疗卫生与计划生育支出
7.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
443.08
本年支出合计
442.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.94
年初结转和结余
年末结转和结余
0.94
总计
443.08
总计
443.08
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
443.08
443.08
207
文化体育与传媒支出
406.12
406.12
207
01
文化
406.13
406.13
207
01
08
文化活动
5.5
5.5
207
01
09
群众文化
391.22
391.22
207
01
11
文化创作与保护
5.8
5.8
207
01
99
其他文化支出
3.6
3.6
208
社会保障和就业支出
23.27
23.27
208
05
行政事业单位离退休
23.27
23.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.11
20.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.16
3.16
210
医疗卫生与计划生育支出
7.56
7.56
210
11
行政事业单位医疗
7.56
7.56
210
11
02
事业单位医疗
7.56
7.56
221
住房保障支出
6.13
6.13
221
02
住房改革支出
6.13
6.13
221
02
01
住房公积金
6.13
6.13
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
442.14
442.14
207
文化体育与传媒支出
405.18
405.18
207
01
文化
405.18
405.18
207
01
08
文化活动
5.5
5.5
207
01
09
群众文化
390.28
390.28
207
01
11
文化创作与保护
5.8
5.8
207
01
99
其他文化支出
3.6
3.6
208
社会保障和就业支出
23.27
23.27
208
05
行政事业单位离退休
23.27
23.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.11
20.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.16
3.16
210
医疗卫生与计划生育支出
7.56
7.56
210
11
行政事业单位医疗
7.56
7.56
210
11
02
事业单位医疗
7.56
7.56
221
住房保障支出
6.13
6.13
221
02
住房改革支出
6.13
6.13
221
02
01
住房公积金
6.13
6.13
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
443.08
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
405.18
405.18
八、社会保障和就业支出
23.27
23.27
九、医疗卫生与计划生育支出
7.56
7.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.13
6.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
443.08
本年支出合计
442.14
442.14
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.94
0.94
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
443.08
总计
443.08
443.08
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
405.18
405.18
207
01
文化
405.18
405.18
207
01
08
文化活动
5.5
5.5
207
01
09
群众文化
390.28
390.28
207
01
11
文化创作与保护
5.8
5.8
207
01
99
其他文化支出
3.6
3.6
208
社会保障和就业支出
23.27
23.27
208
05
行政事业单位离退休
23.27
23.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.11
20.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.16
3.16
210
医疗卫生与计划生育支出
7.56
7.56
210
11
行政事业单位医疗
7.56
7.56
210
11
02
事业单位医疗
7.56
7.56
221
住房保障支出
6.13
6.13
221
02
住房改革支出
6.13
6.13
221
02
01
住房公积金
6.13
6.13
合计
442.14
442.14
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
294.02
294.02
301
01
基本工资
22.74
22.74
301
02
津贴补贴
191.74
191.74
301
03
奖金
17.3
17.3
301
04
其他社会保障缴费
7.56
7.56
301
06
伙食补助费
7.2
7.2
301
07
绩效工资
24.05
24.05
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
20.11
20.11
301
09
职业年金缴费
3.16
3.16
301
99
其他工资福利支出
0.16
0.16
302
商品和服务支出
141.99
141.99
302
01
办公费
6.52
6.52
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
3.69
3.69
302
06
电费
45.85
45.85
302
07
邮电费
0.9
0.9
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
50.79
50.79
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
31.24
31.24
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.73
1.73
302
29
福利费
0.99
0.99
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.28
0.28
303
对个人和家庭的补助
6.13
6.13
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.13
6.13
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
442.14
300.15
141.99
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度收入总计为443.08万元、支出总计为442.14万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加20.19和18.2万元。
主要原因:
基本支出增加。
二、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计443.08万元,其中:
财政拨款收入443.08万元,占100%;
三、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计442.14万元,其中:
基本支出442.14万元,占100%;
四、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度财政拨款收入总决算443.08万元和支出442.14万元,与2016年度相比,收入422.89万元、支出423.94万元各增加20.19和18.2万元,分别增长4.77%和4.29%。
主要原因:
基本支出增加。
五、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出442.14万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度423.94万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.2万元,增长4.29%。
主要原因:
基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出442.14万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出405.18万元,占91.64%;社会保障和就业支出23.27万元,占5.26%;医疗卫生与计划生育支出7.56万元,占1.71%;住房保障支出6.13万元,占1.39%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区新桥镇镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.35万元,支出决算为442.14万元,完成年初预算的92.43%。
决算数小于预算数的主要原因:
基本支出减少:
。
其中:
1、“文化体育与传媒支出”405.18万元,占91.64%;其中:
“文化活动”5.5万元,占1.36%;主要用于:
文化活动支出。
年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元
“群众文化”390.28万元,占96.32%;主要用于:
在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。
年初预算为426.49万元,支出决算为390.28万元
“文化创作与保护”5.8万元,占1.43%;主要用于:
文化活动支出。
年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元
“其他文化支出”3.6万元,占0.89%;占主要用于:
文化活动支出。
年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元
2、社会保障和就业支出23.27万元,占5.26%;主要用于:
社会保险费。
年初预算为23.27万元,支出决算为23.27万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”7.56万元,占1.71%其中:
“事业单位医疗”7.56万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳人员医疗保险金的支出。
年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元
4、“住房保障支出”6.13万元,占1.39%;其中:
“住房公积金”6.13万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为6.13万元,支出决算为6.13万元
六、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.14万元,包括人员经费300.15万元,公用经费141.99万元。
基本支出中:
1、工资福利支出294.02万元,主要用于:
人员经费
2、商品和服务支出141.99万元,主要用于:
公用经费
3、对个人家庭的补助支出6.13万元,主要用于:
主要用于补助经费。
七、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度未发生三公经费,故无须情况说明。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度未发生三公经费,故无须情况说明。
八、关于上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金预算拨款支出的单位,作下述说明:
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
上海市松江区新桥镇文化体育服务所2017年度无其他重要事项,故无须情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是:
收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
主要是:
收入等。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
收入等。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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