E8公路工程建设项目竣工文件编制实施细则.docx
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E8公路工程建设项目竣工文件编制实施细则
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司
公路工程建设项目竣工文件编制及档案整理实施细则(试行)
1总则
1.1为指导四川兴蜀公路建设发展有限责任公司管理的公路工程建设项目(简称建设项目或项目)竣工文件编制及档案整理,制定本实施细则。
2依据
2.1四川省交通厅、四川省档案局《关于发布〈四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案整理规范〉的通知》(川交办[2002]245号)
2.2交通部《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年第3号令)
2.3交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004,JTGF80/2-2004)
2.4四川省交通厅《转发交通部关于印发<交通建设项目档案管理登记办法>、<交通建设项目档案专项验收办法>、<交通档案进馆办法>的通知的通知》(交办发[2007]436号)
2.5交通部《关于印发《公路工程竣工质量鉴定工作规定(试行)》的通知》(厅质监字[2008]16号文转发)
2.6交通部《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》(交公路发[2004]446号)
2.7交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号)
2.8《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2006)
2.9交通部《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》(交公路发[2010]65号)
3名词解释
3.1项目文件
指项目在立项审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣(交)工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的以纸制、胶片、磁介、光介等载体形式存在的全部文件,包括前期文件、施工文件、监理文件、竣工图文件、竣(交)工验收文件等。
3.1.1项目前期文件
指工程开工以前在立项、谈判、审批、勘测、设计以及工程准备过程中形成的文件。
3.1.2项目施工文件
指项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。
3.1.3项目监理文件
指监理单位对项目工程质量、工期和建设资金使用等内容进行控制的文件。
3.1.4项目竣工图文件
指项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸(简称竣工图)。
3.1.5项目竣工验收文件
指项目竣(交)工后试运行中以及竣工验收时形成的文件。
3.2项目档案
指经过整理、检查、审核、归档后的项目文件。
3.3归档
建设项目的设计、施工、监理单位在项目完成时向建设单位提交经整理的全部相应文件;项目建设单位各机构将项目各阶段形成并经过整理、检查的文件定期报送档案管理机构(或人员)。
3.4单位、分部、分项工程划分说明
单位、分部、分项工程的具体划分严格按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004,JTGF80/2-2004)附录A的规定进行,经监理部批准(报建设单位备案)后各参建单位遵照执行。
单位、分部、分项工程划分代码如下:
单位工程编号为D#,D表示单位工程,下标#为单位工程序号按本合同段的单位工程如路基工程(若干)、桥梁工程(若干)、互通立交工程(若干)、隧道工程(若干)等从1开始依次编排。
分部工程编号为D#-B*,B表示分部工程,下标*为分布工程序号从1开始依次编排。
分项工程编号为D#-B*-X※,X表示分项工程,下标※为分项工程序号从1开始依次编排。
4建设各方责任及工作分工
4.1四川兴蜀公路建设发展有限责任公司(简称建设单位)负责组织、协调和指导设计单位、施工单位和监理单位等的项目竣工文件编制和项目档案整理。
4.2项目建设各有关单位的编制工作分工按照《建设项目竣工文件材料归档范围和保管期限表》(附件1)要求执行。
4.3建设单位负责可行性研究任务书、工程管理文件、交竣工验收文件、科研文件的收集和立卷。
办公室负责档案的接收、保管、利用,负责工程管理综合性往来文件的收集、整理、立卷。
财务部负责支付报表、决算和审计文件的整理立卷,按财务档案规范要求,及时将财务资料立卷并请上级行业档案管理部门验收合格后保存,待公司档案室建设完成后移交档案室归档。
综合部负责征地拆迁、安置补偿系列文件资料的收集、整理、立卷;负责可行性研究任务书的立卷(技术部配合)。
总工办收集整理公司科研资料的立卷、归档,组织协调设计单位收集整理设计文件的立卷并邀请上级部门验收合格后移交公司档案室归档。
工程部组织协调施工单位、中心试验室根据项目进度,完成施工文件的立卷、验收并移交公司档案室归档,组织协调监理单位根据项目进度,完成监理文件的立卷、验收并移交公司档案室归档,组织协调施工单位完成交工、竣工文件的立卷、验收并移交公司档案室归档,完成本部门在项目管理过程中各类文件的收集、整理、立卷保存工作。
合同部收集整理公司项目变更文件的立卷、归档,协调联系招标咨询公司完成招投标全过程资料的立卷移交归档。
4.4设计、施工、监理等单位按合同要求完成各自档案的立卷、编制工作,经上级有关部门检查验收合格后,移交建设单位。
设计单位负责设计基础材料、设计文件、后期服务文件的整理立卷。
施工单位负责施工文件整理、竣工图表编制、立卷。
监理单位负责监理文件的整理立卷。
中心试验室文件由各合同单位完成整理立卷。
4.5项目文件的形成、收集、整理、归档和项目档案的移交应与项目的立项准备、建设进度和交工、竣工验收同步进行。
各单位应建立完善文件资料管理制度,根据项目管理要求将文件资料分类管理,特别是需要归档的文件从工作开始就要系统、完整地收集、整理,通过建立各种台账等管理手段进行有效管理,提高档案的利用效果。
建设项目档案的管理,应纳入工作目标考核、有关部门的职责范围内,各单位各部门应有分管领导抓、专人负责组织人员进行平时资料的收集整理和竣工文件的编制工作,并有相应的检查、考核措施。
档案材料要集中统一保存、安全保密、方便查找利用,要防火、防潮、防丢失损坏。
凡是反映与项目建设有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件,都应收集齐全,归入建设项目成套档案。
各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集;凡是引进技术、设备文件首先由建设单位(或接受委托的承包单位)登记、归档,再行译校、复制和分发使用。
项目交工验收前1个月内,应完成文件材料的编制工作。
监理单位负责指导、检查所管辖各施工单位、中心试验室的竣工文件编制工作,对有关竣工文件材料整理立卷工作进行初步审查,并提出初步审查意见;建设单位、交通主管部门档案管理机构组织设计、施工、监理等对有关竣工文件材料整理立卷工作进行预验收,并提出预验收报告。
项目竣工验收前,完成全部档案立卷归档及自查合格后,建设单位向省交通厅提出申请,由省交通厅组织对项目档案进行专项验收,形成验收意见。
项目档案专项验收应在项目竣工验收3个月之前完成。
5项目竣工文件的编制
5.1总体要求
5.1.1各单位应指定专人,依照本办法,及时收集、整理有关资料,符合立卷要求的文件应及时立卷。
5.1.2编制竣工文件要认真负责,实事求是,确保竣工文件的完整、齐全、准确,达到真实、全面地反映工程建设实际情况的要求。
5.2文件质量要求
5.2.1档案文件必须具备一套完整的原始件(传真件、作为附件的被转发文件除外)。
5.2.2数据准确,相互关联的数据对应无误。
例如,测量记录和试验报告上的数据,应与对应的现场检表、分项工程评定表中的数据(包括签字时间)一致。
5.2.3字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字手续完备。
5.2.4归档的文件材料不得用易褪色的书写材料(红墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔)书写、绘制。
文件材料中需用手写的地方如原始记录、签名等,应使用黑色或蓝黑墨水书写。
5.2.5对于破损的文件材料应托裱,对批语、签注意见写在文件装订线上的,应予以粘贴补宽;各种大小不一的文件应适当补镶或折叠成210㎜×297㎜(A4)规格,小于A4规格的文件,可用高度与A4纸张相同的纸条在文件左边镶补(左、下边对齐),象水泥的出厂证明这类比A4纸小得多的,可多张排列贴在一张A4纸上;大于A4纸张的少量文件应进行手风琴式折叠;单独成册组卷的竣工图、计量表及其它资料属A3幅面,不做手风琴式折叠,装盒时,超宽部分整体叠覆于案卷封面之上,放入案卷盒中即可。
5.2.6不易保存的文件应复制,复制件放在原件后立卷;电传文件也应复制归档,并加以说明。
对不符合上述5.2.4项规定的纸质资料,比如用圆珠笔书写的,电传文件(使用易划破的传真纸的)应复印,复印件紧接在原件之后,并加以说明;复印件要求清晰可辨,文字居中,不能有黑色斑底出现,在进行本卷编号时,其页号不能与原件重号。
5.2.7竣工文件中的图表和文字说明,一律使用国家法定计量单位和符号。
5.2.8除签字齐全,还必须在签字人所签日期或单位名称处加盖其单位公章(包括竣工图)。
5.3文件资料要求
5.3.1各类总结、报告、正式文件严格按国家公文管理办法执行。
5.3.2竣工文件中的文字和表格部分,纸张统一为A4(文字297mm×210mm)号纸或A3(表格297mm×420mm),竣工图统一为A3纸,页边与文字间隙为:
装订边距不小于25mm,其余为10mm。
在A3纸不能表达一个构筑物时,可以沿A3纸长边加长。
5.3.3声像、图片档案应分类别统一编排、单独成册按国家标准要求装入声像、图片档案盒。
声像档案的整理要进行分类、组合、排列和编目,具有系统性,便于保管和利用。
文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等,数码图片和摄录资料还应刻录成光盘装入相应的档案盒保存;声像材料应有必要的编辑及准确生动说明,以展示工程建设形象。
5.4竣工图表的编制
5.4.1竣工图表由施工单位编制,竣工图的套数按附件1中保管单位数确定,每个保管单位一套,均为原件。
报送交通厅公路局档案馆的竣工文件材料按附件2编制整理。
5.4.2竣工图表每册的组成内容应包括封面-目录-编制说明(分册的装订在第一册)-竣工图表。
竣工图按7.4.2条编制成册并且只归档本合同段与工程实体一致的竣工图。
竣工图表的排列顺序可参照设计文件,一般是表在前图在后。
5.4.3竣工图表的编制应准确、系统、完整、统一,真实反映工程竣工时的实际情况,图中所有数据如跨度、长度、宽度、厚度、高程、坡度、角度及曲线要素等都必须与竣工部位符合。
要特别注意将隐蔽工程的各部尺寸、高程和地质情况在竣工图中标注清楚。
5.4.4所有竣工图不论与原设计图有无变化,均应按统一的图框格式在AutoCAD平台上绘制(竣工图式样见附件4)。
若按原设计图施工未发生变化的,竣工图按原设计图绘制;因变更对设计图纸改变的,则按变更后的实物重新绘制;竣工图的说明,应按实际施工情况使用竣工语言如实描述,尤其是未发生变更而参照原设计图重绘者,更应注意。
竣工图发生变更的地方,应在说明中注明变更依据和变更日期(变更令的编号)。
5.4.5竣工图所用的图例、图幅、比例尺、字体和字号一般应与原设计图保持一致,竣工图日期为该工程竣工时的日期。
施工图没有变动的,也应按上述竣工图编制要求更新图框内容。
5.4.6竣工图内容
竣工图主要内容包括路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、路基防护、互通式立交工程、交通安全设施、服务设施、绿化工程等。
重复使用的标准图、通用图单独成册,但必须加以说明参见图号,指明该图所在位置。
5.4.7竣工图编制时限
每个单位工程如路基、路面、桥梁等完成后3个月之内、特长隧道、特大桥完工后6个月之内应完成其竣工图的编制,各独立的分部、分项工程如小桥、涵洞通道、分离式交叉、排水、防护工程等完成后应及时编制竣工图。
6项目文件的整理
6.1建设项目所形成的全部项目文件在归档前必须按档案管理的要求,由文件形成单位(建设、设计、施工、监理等)进行整理。
其组卷要求:
6.1.1建设项目征地拆迁文件、招标文件、投标文件、评标文件、承包合同、合同谈判和工程交、竣工验收阶段形成的竣工验收文件、工程决算及审计报告等有关文件材料应由建设单位根据文件材料形成的阶段、性质、内容分类整理组卷。
6.1.2建设项目设计文件材料包括地质勘察资料、初步设计、方案设计、技术设计、总体规划设计、工程概预算、施工图设计等由设计单位和建设单位按项目、阶段、单位和分部、分项工程、专业分别整理组卷。
6.1.3建设项目施工阶段形成的施工文件材料由施工单位负责组卷。
其中开工报告、施工组织设计、施工计划、施工日志及中间验收等分别按合同段落组卷。
各项施工原始记录、监理签认的质量保证文件材料等按路线前进方向,结合单位工程(含分部、分项)及不同专业,分别整理组卷。
施工文件要能够系统、完整、准确反映施工管理全过程。
6.1.4建设项目监理工作形成的监理文件材料由监理单位按阶段、问题分类整理组卷。
监理文件要能够系统、完整、准确地反映工程监理活动。
6.1.5组卷要遵循项目文件的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系;分类科学,组卷合理。
6.1.6卷内没有重份文件;同一卷内有不同保管期限的文件,该卷保管期限从长。
6.2卷内文件的排列
6.2.1管理性文件按问题或重要程度排列。
6.2.2项目工程技术文件按管理、依据、施工程序、工程质量评定、试验检测、证明材料等排列。
6.2.3设备文件按依据性、设备开箱验收、随机图样、设备安装调试和设备运行维修等材料排列。
6.2.4竣工图按里程、专业、图号排列。
6.2.5卷内文件一般批文在前、请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;转发文件在前,被转发文件在后;文字在前,图样在后;有译文的外文资料,译文在前,原文在后。
6.2.6技术文件与文书档案有交叉的,整理时发文以文书档案为主,收文以工程竣工档案为主。
6.3案卷编目
一个完整案卷由案卷封面、卷内文件目录、卷内文件及备考表组成。
案卷编目包括编写页号,填写卷内目录和卷内备考表,编写案卷封面和案卷目录。
6.3.1编写页号:
卷内文件材料应按排列顺序依次在有文字和图表的每页材料正面的右下角、背面的左下角用编号机从1起逐页编号;卷内目录、卷内备考表不编写页号。
6.3.2卷内目录的编制
卷内文件一般以每份文件为单位形成。
综合类文件正文与附件为一份,原件与复制件为一份,转发文件与被转发文件为一份,正文与发文稿纸为一份,来文与复文各为一份;工程施工类文件开工申请单为一份、施工组织设计报审表及附件为一份、施工技术方案报审表及附件为一份、施工放样报验单及附件为一份等;工程监理类文件每份会议纪要为一份,每份监理报告为一份,每个分项(分部、单位)工程质量检验评定表为一份,每本监理记录为一份等。
卷内目录由序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号、备注等组成;排列在卷内文件材料的首页之前。
(1)序号,填写文件排列的顺序号,用阿拉伯数字从1依次标注。
(2)文件编号,填写文件或图表的文号或编号。
(3)责任者,填写文件材料的直接形成部门或主要责任者,可采用通用的标准简称。
(4)文件材料题名,填写文件标题全称,没有标题或标题不能说明文件材料内容的,应自拟标题并用“[]”括上。
(5)日期,填写文件材料的形成日期,用8位数字表示(格式如“20070905”)。
(6)页号,填写每份文件首页上标注的页号;最终件注起止号(如“50-55”)。
(7)卷内目录一式两份,一份随案卷装订,另一份按档号装订成册,便于卷内文件检索。
6.3.3卷内备考表的编制
(1)卷内备考表排列在文件材料的尾页之后。
(2)说明包括:
卷内材料的件数、页数以及在组卷和提供使用过程中需要说明的问题。
(3)立卷人应由责任人立卷签名,并填写完成立卷的日期。
(4)检查人应由案卷质量审核者签名,并填写审核的日期。
(5)互见号应填写反映同一内容但形式不同且另行保管的档号。
档号后应注明档案载体形式,并用括号括起。
6.3.4案卷封面的编制
案卷封面由案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级、档号、档案馆号等组成。
(1)案卷题名,由立卷者编制,应简明、准确揭示卷内文件的内容,结构完整、文字通顺、标点正确,字数不超过50个字。
其基本格式为:
起讫桩号(或中心桩号)+工程名称(或分项工程名称)+本卷主要内容+文种(如报告、批复、检验单、图等)。
(2)立卷单位,填写负责组卷的部门(应填写法人单位全称)。
(3)起止日期,填写案卷内文件形成的起止日期(格式如20090425—20090625)。
(4)保管期限,填写组卷时划定的保管期限(按附件一规定)。
(5)密级(暂不填写)。
(6)档号,由全宗号、大类号、属类号、项目代号案卷顺序号构
成。
档号编制按下列图示填写:
A—B·C·D·E·F—G(注意:
分隔点在中间)
A—全宗号(单位代号):
汶马路采用WM表示,川汶路采用CW表示,映卧路采用YW表示,卧日路采用WR表示.
B—大类号:
项目属于公路工程类,用GL5表示;
C—属类号:
公路属道路类,用1表示;
D—项目代号:
用1表示;
E—立卷单位代号:
本项目建设单位用JS表示,设计单位用SJ1、SJ2、SJ3、SJ4等合同段号表示,监理单位用合同段号JL1、JL2、JL3等表示,中心试验室用合同段号YS1、YS2表示,施工单位用合同段号LJ1~LJ11、LM1-LM4等表示。
F—小类号:
按照川交办[2002]245号文附件《交通建设项目竣工文件材料归档范围和保管期限表》(见附件1)中小类号填写。
前期文件、设计文件小类号为1~3,建设单位文件为4,施工单位文件为5,监理单位(含中心试验室)文件为6,交、竣工验收文件(包括竣工图)用7表示,科研文件用8表示。
G—案卷顺序号:
在各小类号后面,根据组卷顺序依次从1起编写案卷流水号。
例如:
WM—GL5·1·1·LJ1·5-1表示汶马路LJ1合同段施工单位的档案资料第一册案卷。
各单位完成档案立卷整理好顺序后再统一编流水号。
在未确定档号流水号之前,立卷的每一类案卷可在科技档案案卷目录(见附件5)表中暂编一组顺序号进行管理。
6.3.5案卷目录的编制
每套档案编制一式两套案卷目录,由归档部门按每卷案卷封面对应栏目填写后,随归档档案一起移交或保管(含电子版)。
6.4案卷装订要求
6.4.1竣工图按297mm*210mm规格折叠装订。
6.4.2案卷内不同尺寸文件材料要折叠成297mm*210mm的统一幅面。
6.4.3装订时必须去掉金属物,装订边和下边取齐,采用三孔一线装订在文件左侧中部,距订口边10mm,装订长度120mm。
接头为死结,接头在背后中孔。
装订时要求表头在上或在左,左侧装订。
6.4.4案卷封面、卷内备考表分别粘贴在装订好的文件材料的封面和封底,不露装订线。
6.4.5编制档案文件时,各类文件每册(件)应控制在150页内或厚度20mm以内,内容少的可将多件(册)合并成卷,但需在案卷封面案卷题名上标明卷内主要内容。
6.5卷盒、卷皮、各类表格规格及制成材料
6.5.1卷盒外表尺寸为305mm*220mm,用牛皮纸板双裱压制。
6.5.2案卷封面、卷内备考表尺寸为297mm*210mm,采用150克牛皮纸。
6.5.3案卷目录、卷内目录等表格尺寸为297mm*210mm,采用70克白色书写纸或胶版纸。
6.5.4建设单位统一订制卷盒、案卷封面、备考表等,各单位购买使用。
7竣工文件的分类和归档内容
7.1建设单位编制整理的文件
7.1.1前期可行性研究任务书按档号(XX-GL5·1·1·JS·1-…..)整理立卷:
(1)项目建议书及审批文件;
(2)工程可行性研究报告;
(3)项目评估、论证材料;
(4)环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复、水土保持批准文件;
(5)文物调查、保护等文件;
(6)设计任务书、计划任务书、可行性研究报告的批复。
7.2.2工程管理文件按档号(XX-GL5·1·1·JS·4-…..)整理立卷:
(1)项目招标文件、投标文件、评标报告(含评标过程文件);
(2)技术服务合同、合同协议书;
(3)技术文件及补充文件;
(4)征地拆迁资料:
申请文件、国土部门批文、红线图及土地使用证、征地拆迁合同协议、征用土地数量一览表、拆迁数量一览表、安置补偿文件等,其他文件;
(5)施工许可批准文件;
(6)上级单位有关指示;
(7)安全管理系列文件;
(8)建设单位往来文件,质量、进度、合同管理文件,计量支付文件,管理制度、办法,报表信息,会议记录、纪要,阶段性工作报告总结、专题报告,其他管理文件;
(9)其他综合性重要文件、声像材料等。
7.2.3交竣工验收文件按档号(XX-GL5·1·1·JS·7-…..)整理立卷:
(1)工程交工验收申请、报告、验收文件、验收组成委员会名单;
(2)工程竣工验收申请、报告、竣工验收鉴定证书、验收组成委员会名单;
(3)单项工程验收文件(环保、档案);
(4)各参建单位总结报告;
(5)决算和审计文件
①支付报表
②财务决算文件
③工程决算文件
④项目审计文件、材料
⑤其他文件
7.2.4科研材料按档号(XX-GL5·1·1·JS·8-…..)整理立卷:
(1)科研课题报告、任务书、批准文件;
(2)科研合同协议书、委托书;
(3)研究大纲、计划、调查报告;
(4)实验分析数据整理、计算结果;
(5)阶段报告、科研报告、成果鉴定书、验收委员会名册。
(科研材料按课题进行整理)。
7.3设计单位整理归档的文件
7.3.1设计基础材料按档号(XX-GL5·1·1·SJX·2-…..)整理立卷:
(1)工程地质、水文、气象材料、勘察报告、地质图、重要土、岩样说明;
(2)地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量、定位、观察记录;
(3)水文、气象、地震等其它设计基础材料。
7.3.2设计文件按档号(XX-GL5·1·1·SJX·3-…..)整理立卷:
(1)总体规划设计;
(2)初步设计文件及审批文件;
(3)施工图设计文件及审批文件;
(4)设计变更文件及批准文件;
(5)工程项目用地图;
(6)设计中重大技术问题往来文件、会议纪要;
(7)设计后期服务文件;
(8)设计总结报告。
7.3.3监理单位整理归档的文件
监理单位竣工文件按档号(XX-GL5·1·1·JL1(JL2、JL3、JL4)·6-…..)整理立卷:
1、监理管理文件
(1)监理机构及人员情况,各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度;
(2)监理大纲、监理计划、监理细则;
(3)监理通知、监理工作指令、开(停、复)工令、许可证;
(4)监理工作会议记录、纪要;
(5)与业主、施工单位及内部的往来函等。
2、工程质量控制文件
(1)质量控制措施、规定及往来文件;
(2)监理独立抽检资料,按施工合同段、工程部位、试验检测项目整理;
(3)施工质量检验分析,含各阶段交验文件、汇总评定、附件资料,按施工合同段、单位、分部(分项)工程的顺序整理;
(4)交工验收工程质量评定资料(评定报告、评定表);
监理评定按《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年第3号令)第一章第十二条规定执行。
3、进度监理文件与资料
进度计划审批、检查、调整的有关文件。
4、合同管理文件与资料
施工单位办理保险的有关文件、分包资质管理、延期索赔申请、延期和索赔的批准文件、价格调整申请及批准文件等。
5、费用监理文件与资料
包括各类工程支付文件、工程变更有
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