管理评审.docx
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管理评审.docx
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管理评审
管理评审计划表
QR/xx-09
评审目的
为确保公司的质量管理体系,满足ISO9001:
2008的要求,确保公司质量方针和目标的贯彻实施
评审内容
公司质量方针、目标、质量体系运行的适宜性、有效性,部门分目标内审结果,产品质量和顾客满意度
评审依据
各部门分目标完成情况
参加人员
总经理、管理者代表、各部门主管、内审员
评审时间
2011.7.18公司会议室
准备资料
部门
资料名称
完成日期
管理者代表
质量管理体系运行情况和质量管理体系文件的审查情况
2011.07.15
行政部
内审情况及分目标实施情况
2011.07.15
销售部
顾客满意度统计及部门分目标实施情况
2011.07.15
计划物流部
生产的运行情况及部门分目标实施情况
2011.07.15
技术检验部
产品质量控制及部门分目标实施情况
2011.07.15
批准/日期:
编制/日期:
会议记录表
QR/KY-10NO:
会议时间
会议地点
主持人
记录人
签到栏:
会议主题:
记录内容:
与会人员审阅签字:
内部质量审核报告
QR/KY-52NO
审核目的
验证本公司质量管理体系是否符合ISO9001要求,体系运行是否持续有效。
审核范围
平压压痕机切线机系列、多工位冷镦机系列、烫金机系列产品生产和服务的部门。
审核依据
本公司质量手册、程序文件、ISO9001:
2008标准,顾客合同,法律法规要求。
不合格分布情况:
通过公司这次的内部质量审核,审核了各部门质量管理体系运行情况,发现二项不合格,均为一般不合格,涉及要素为6.2.2和7.5.3,涉及部门为行政部和生产部。
审核综述:
(可附页)
本次内部审核,安排了二天的日程,全方位的对公司质量管理体系运行所涉及的各个部门或人员进行了审核,范围涉及所有要素条款。
审核组审查了质量手册、程序文件、作业指导书及质量记录等。
本次审核还得到公司领导的大力支持,各部门的积极配合。
在本次审核中,共发现了二项不合格,均为一般不合格项。
分布为行政部一项,生产部一项。
体系文件基本符合ISO9001标准及国家法律法规的要求,较好地适应本公司产品、过程特点和管理实际,运行有效。
但是有些控制环节,还是有些欠缺,有待于进一步完善。
通过这次内审,本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识,工作思路清晰,但个别部门人不够重视,在工作过程中仍有疏忽,必须加强严谨的意识。
对于审核发现的不合格项,由管理者代表组织确认责任部门,各部门“举一反三”,实施纠正措施,消除不合格及其原因,并且要识别潜在的不合格,采取必要的预防措施。
要求7月5日前完成,7月10日前由审核员进行跟踪验证。
管理者代表签字:
发放范围:
各部门及内审员
编制
日期
审批
日期
管理评审报告
QR/KY-11
主持人
金x
记录人
胡xx
评审时间
2011.07.18
评审地点
公司会议室
评审内容:
1、销售部汇报了顾客满意度的评定结果及本部门的分目标实施情况。
2、生产部汇报了一年来的生产运行情况及本部门的分目标完成情况。
3、技术检验部汇报了在产品实现过程中的测量及监控情况和分目标的实施情况。
4、行政部汇报了本次内部审核情况及该部门分目标实施情况。
5、管理者代表综合各部门情况汇报了公司质量管理体系运行情况及质量方针和目标的实施进度。
评审结论:
综合各部门的汇报内容,公司各部门以分目标为工作标准,努力为实现公司既定的质量目标提供条件,并取得一定成效,但未能实现质量目标,这期间当然也有受银根紧缩、劳动力紧缺影响,希望各部门加倍努力。
其中对顾客满意度的调查和评定结果分析,顾客在售后服务这一方面的满意度有所提高,但其他方面的满意度稍有下降。
综合结果与上期不相上下。
另通过内部审核,查出二项不合格,均为一般不合格,现已对涉及部门进行了整改,本公司的组织结构设置基本合理,各部门分工合理,协调合作,管理体系运行得以持续有效。
总经理意见:
内部审核质量计划
QR/KY-49NO11001
内审目的:
验证本公司质量管理体系是否符合ISO9001要求,体系运行是否持续有效。
内审范围:
涉及平压压痕切线机系列、多工位冷镦机系列、烫金机系列产品生产和服务的部门。
内审依据:
本公司质量手册、程序文件、ISO9001:
2008标准,顾客合同,法律法规要求。
时间安排:
2011.06.23-2011.06.24
审核组成员:
组员:
胡xx潘xx组长:
金x
审核具体安排:
日期
时间
部门及活动
涉及条款
2011年6月23日
8:
00-8:
30
首次会议
8:
30-9:
30
总经理:
总要求、管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通、管理评审、资源提供
4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1
9:
30-11:
30
管理者代表:
产品实现的策划、内部审核、改进
7.1、8.2.2、8.5
2011年6月23日
13:
00-15:
00
行政部:
文件控制、记录控制、人力资源
4.2.3、4.2.4、6.2
15:
00-17:
00
销售部:
与顾客有关的过程、顾客满意
7.2、8.2.1
2011年6月24日
8:
00-11:
30
生产部、车间、仓库、基础设施、工作环境、生产计划、采购、设备管理、现场管理、过程的测量和监控。
6.3、6.4、7.4、7.5、8.2.3
13:
00-15:
00
技术检验部:
文件控制、产品测量和监控、测量和监视设备的控制、不合格品控制、数据分析
4.2.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4
15:
30-17:
00
内审组内部会议
总结会
编制:
日期:
批准:
日期:
会议记录表
QR/KY-10NO:
会议时间
2011.6.23
会议地点
四楼会议室
主持人
记录人
签到栏:
会议主题:
记录内容:
与会人员审阅签字:
内审检查表
QR/KY-51NO:
部门:
行政部
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.3文件控制
1、公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定?
修改更新的文件是否要重新批准?
2、文件的批准方式是如何规定的?
是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准?
还是另外单独下发批准文件?
3、能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单?
4、文件是否有发放号?
请提供一份文件发放登记表。
表中是否有文件的发放号和领用部门的领用人的签字?
5、公司内部使用文件是否都加盖兰色“受控”印章?
是否有使用复印文件的现象?
6、作废文件如何控制?
1、再QM/KY02-01《文件和资料管理程序》中有规定,修改更新文件需重新批准。
2、对文件签字批准,有的是对原文件进行批准。
3、查看受控文件清单,符合要求。
4、有文件发放号,查:
QR/KY-01《文件发放登记表》符合要求。
5、都有加盖兰色受控印章。
6、见QM/KY02-01《文件和资料管理程序》中的4.6.2条款,作废文件应由行政部统一收回,经总经理批准后统一销毁,需做资料保留作废的文件由文件留用部门编写《文件销毁留用记录单》,行政部经理同意后,加盖作废留用章,方可留用。
4.2.4记录控制
1、公司是否编制了质量记录的控制程序?
经谁批准?
2、公司采用什么方式对质量记录进行标识?
3、质量记录的保存期限是如何规定的?
超过了保存期间,如何进行处置?
1、已编制,由总经理批准。
2、采用分类,编号进行标识。
并编制质量记录清单,汇总公司质量记录表式。
3、查看QM/KY02-02《合同传递单》中,见保存期限为三年
内审检查表
QR/KY-51NO:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
6.2人力资源
1、公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定?
是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员?
2、公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评?
查2份评价记录。
1、编制了岗位职责规范,按规范安排人员。
2、查:
岗位鉴定表,符合要求。
6.2.2能力、意识和培训
1、公司对岗位基本培训要求是否确定?
关键岗位上员工是否有上岗证?
查2份培训考核记录。
2、公司是否为满足公司发展、个人成长、必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求?
3、根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培训,确保按需培训、学以致用?
4、公司是否注重意识(参与意识、质量意识)培训?
在实际工作中,员工是否具备要求的知识、意识和能力?
5、公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录?
1、已确定岗位基本培训要求,关键岗位上岗员工有上岗证,已达到岗位应知应会要求,查:
考核记录只是有效。
2、公司每年制定培训计划,包括公司识别的培训要求,及各部门申请的培训要求。
3、公司确定的培训计划,按人员、部门不同分别制定,确保培训符合要求学以致用。
4、公司注重意识培训,如产品质量法,树立以顾客为关注焦点意识培训等,符合要求。
5、建立了员工档案,查:
行车操作正,发现柯小卫证书失效,没有继续培训。
编制/日期:
审批/日期:
内审检查表
QR/KY-51NO:
部门:
销售部
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.2与顾客有关的过程
1、对顾客产品的要求是否提前进行评审?
合同要求是否及时传递?
2、合同要求是否形成文件或有效记录?
3、与顾客如何沟通?
1、查看近几个月的合同台账,抽查几份合同,查看合同评审表,均有联合其他部门进行评审,并及时地传递到相关职能部门。
2、查看销售部质量记录,基本齐全。
3、通过网络信息查询、参加一些大型的展会等手段收集客户信息,通过电话、发送电子邮件及上门拜访等方式与客户进行交流。
如:
3月5日参加宁波机械标准件展会,6月17日参加上海紧固件展览会。
8.2.1顾客满意
1、是否在产品交付后,跟踪调查顾客对产品满意度的评价?
1、通过定期回访客户,给机器免费检修,上门或通过传真方式发放顾客意见评价表,征询顾客对本公司产品的意见。
查看几份顾客意见评价表,内容齐全。
编制/日期:
审批/日期:
内审检查表
QR/KY-51NO:
部门:
生产部
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
6.3基础设施
6.4工作环境
1、用什么措施来保证在产品实现过程中所必需的设施齐全。
2、如何保证有良好的工作环境?
1、查看工艺纪律基础设施巡查记录并到车间现场检查工艺工装,工位器具等及其他辅助设施,都齐全。
2、公司发放人手一册员工手册,宣传卫生与安全的规章制度,车间每天有专人清洁。
7.4采购
1、有否对供方的资格进行评价?
2、采购文件是否齐全?
3、购产品有否验证?
1、查看合格供方名单及进行评价必需的附件,资料齐全。
2、查看几份采购合同,内容正确齐全,符合《经济合同法》,并有领导签字。
3、对于采购产品根据性质不同都有相应的验证方法。
7.5生产和服务提供
1、怎样实现对生产及产品交付过程的控制?
2、是否对生产设备进行适当维护以保持过程能力?
3、是否有对关键设备的使用状态予以标识?
1、销售部传递的顾客要求,生产部能有计划地协调各部门按时完成任务。
查看由生产任务单及对顾客特殊要求的记录。
2、设备台账,设备检修及执行情况记录等。
3、设备配备齐全,公司关键即传设备上都有设备完好等标识。
内审检查表
QR/KY-51NO:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5生产和服务提供
4、有否实施规定的产品放行规定及交付过程的规定?
5、对车间及仓库的产品特性的状态有否标识?
4、半成品在加工过程中的交付有工艺过程卡片指导及零件工序表记录,同时有每个责任人的签字。
产成品出库也有相应规定等。
5、差车间的零件检验区和加工区没有分开造成零件状态不清。
编制/日期:
审批/日期:
内审检查表
QR/KY-51NO:
部门:
技术检验部
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.3文件控制
1、是否确保发放的技术文件的清晰、易于识别?
2、是否确保在使用处的文件为有效及适用的?
1、查看车间在各加工工序的图纸文件封塑,有效地防止图纸文件的污损,文件清晰并易于识别。
2、在生产车间使用的图纸均盖有生产用图章,确认为有效及适用的。
7.6监事和测量装置的控制
1、公司为监事过程和产品特性而配备的测量装配是否有定期检定,以确保在过程检测中的有效性?
1、查《计量器具台账》,记录清楚。
并有将计量设备定期送检的报告书。
8.2.4产品的测量和监控
1、检验人员是否具备相应的能力?
是否有作业指导书?
2、是否按照相应文件对适宜的过程参数和产品特性
1、检验人员均具备相应的资格能力,查有计量和标准化证书。
2、分别有《原材料验收规程》、《喷涂工艺检验规程》等;查看《原材料检验单》、《半成品验收单》、《产成品检验单》等记录清楚,并有检验人员的签名。
8.3不合格品控制
1、是否建立了不合格品控制程序?
其内容是否符合规定要求?
2、对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序规定?
1、有不合格控制程序;内容符合规定要求。
2、现场检查有不合格品的标识、隔离和处置,有不合格品的纠正和预防措施。
编制/日期:
审批/日期:
内审检查表
QR/KY-51NO:
部门:
总经理、管理者代表
审核员:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.1管理承诺
1、总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?
2、总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司成员的?
公司成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?
3、是否有足够的资源,包括培训人员和监控手段?
1、与总经理进行交谈,总经理是否批准书面的方针、目标,采取何种措施传达给公司员工?
2、总经理很了解满足顾客要求和法律法规要求的重要性,通过会议形式将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工,再确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中均是围绕这满足顾客要求和法律法规要求来运行的。
3、公司为管理体系的有效运行提供充足的资源。
聘请杭州咨询公司对我司进行管理培训,同时还积极抓内部管理,增加固定资产投入及开发新产品的投资。
5.2以顾客为中心
1、如何确定顾客的要求?
2、组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足?
1、与总经理进行交谈,总经理对以顾客为关注焦点的理解是企业依存于顾客,企业应尽可能地满足顾客并超越客户的期望。
2、了解企业是在与顾客有关的过程、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。
内审检查表
QR/KY-51NO:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
1、质量方针是否与公司宗旨相一致?
1、总经理对方针内涵的理解是质量无异于企业的生命,信誉及企业的精神品格。
2、质量方针为制定目标提供前提,符合标准的要求。
3、公司通过发放员工手册保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
5.4策划
1、公司制度的质量目标是如何策划的。
1、公司的质量目标通过各部门的分目标分解到各职能部门的。
2、质量目标是在方针作为指导的框架内展开,目标的内容完整并具有可测量性。
3、查看目标实现的记录,了解公司经营业绩等指标达到预期指标。
5.5职责、权限和沟通
1、各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定?
是否清楚、协调?
各部门员工是否明白?
2、对组织内的智能,是否明确了相应的部门和岗位?
1、查组织结构图、质量只能分配表、部门岗位职责以及有关文件,确认组织内职责、权限及其相互关系明确。
与运作相符合。
3、公司制定岗位职责规范使员工清楚自己的职责、权限以及其他部门的关系。
内审检查表
QR/KY-51NO:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.5.3内部沟通
1、组织内部怎样进行沟通?
沟通的方式有哪些?
1、组织内部的沟通主要通过口头或例会会议方式进行沟通。
如班组的晨会,每周定日生产沟通会。
5.6管理评审
1、是否按规定时间间隔进行管理评审?
是否保存评审的记录?
是否由最高管理者执行?
2、管理评审的输入、输出是否符合标准的规定?
1、查阅管理评审计划,确认:
a.评审计划是由总经理发起并批准。
b.人员、资源配备充足。
C.管理评审前,做了内部审核,评审输入的内容是按照内审的结果。
2、查看评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等),确认:
a.总经理亲自主持管理评审会议。
b.管理评审的输出明确,有对质量管理体系运行的评价并采取改进措施。
内审检查表
QR/KY-51NO:
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
6.1资源配置
1、资源的配置是否配备了必需的生产设备、检验设备、人员、生产场地和储存的环境?
1、根据公司目前的现状,公司主要还是以抓内部管理为主,因此招聘了几名管理人才,另针对公司原有产品的老化现象,阴茎技术人才,投入开发冷镦机产品,并为此购置了龙门加工中心及大型镗铣机床等一批新设备以提高公司的竞争力。
同时对原有车间的地面进行了整修,并将仓库搬到了新办公楼一楼,以提供更好的储存场所。
7.1
1、质量管理体系运行中,如何对产品实现过程的进行策划?
1、根据本体系的质量方针和质量目标,组织各部门协调工作,制定工作计划和分目标规定到各部门,将具体指标落实到各个部门。
*提供了一份开发新产品冷镦机的过程策划
编制/日期:
审批/日期:
不合格报告
QR/KY-50NO:
受审核部门
行政部
审核日期
2011.06.23
不合格描述:
2011年6月23日下午,公司内审小组成员金x、潘小伟二人,查看行车操作证,发现柯小卫的证件有限期过期,没有进行换证。
以上事实不符和:
ISO9001:
2008标准中的6.2.2条款
属于:
□严重性■一般性
审核员:
受审部门负责人:
不合格原因:
行政部遗漏对柯小卫的证书登记记录。
参加分析人:
日期:
针对原因制定的措施计划:
(包括措施负责人和完成日期)
对行政人员进行教育,马上进行补办操作证。
完成日期:
2011年7月3日
纠正措施制定人:
日期:
管理者代表签字:
纠正措施效果验证(提供证据)
收到特种设备收款收据及重新培训日期。
验证人(审核员):
日期:
不合格报告
QR/KY-50NO:
受审核部门
生产部
审核日期
2011.06.24
不合格描述:
2011年6月24日上午,公司内审小组成员金x、胡xx二人,在查看金工车间,发现零件检验与加工还没有分开,造成零件状态不清,违反了产品特性的标识和检验状态的标识。
以上事实不符和:
ISO9001:
2008标准中的7.5.3条款
属于:
□严重性■一般性
审核员:
受审部门负责人:
不合格原因:
没有对金工车间场地进行整理、整顿。
参加分析人:
日期
针对原因制定的措施计划:
(包括措施负责人和完成日期)
整改措施如下:
重新整理场地,增加隔离网
完成日期:
2011年7月5日
纠正措施制定人:
日期
管理者代表签字:
纠正措施效果验证(提供证据)
安装了隔离网,检验区与加工区已分开
验证人(审核员):
日期:
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