XXXX年经营任务分解及工作计划.docx
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XXXX年经营任务分解及工作计划
2009年营销部经营任务工作分解与培训计划
2009年,营销部根据XX酒店管理公司与部门签订的《经营目标责任书》,结合行业市场状况和公司2009年《市场营销计划书》的任务和目标,拟定营销部经营任务分解和工作计划如下:
一、2009年XX酒店管理公司营销部经营责任目标
酒店名称
客房
收入任务
餐厅
收入任务
其他
收入任务
年度
收入合计
XX酒店
883.97
209.64
30.00
1124.00
XX酒店
976.08
459.57
68.98
1505.00
XX大酒店
705.54
446.91
101.75
1254.00
总经办
45.00
45.00
合计:
2565.59
1116.12
245.73
3928.00
二、一月份经营任务分解目标和工作计划
(一)、一月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
110
75.43
20
20.47
4
4.29
134
100.19
33.81
XX酒店
110
65.27
35
38.46
5
9.00
140
122.73
17.27
XX大酒店
60
43.69
50
49.63
10
14.24
120
107.56
12.44
(二)、根据一月份主要经营指标和分解预测情况,为完成一月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、因XX酒店(A座)东一楼改造32间客房,销售房数受到一定影响,应抓好XX酒店、XX大酒店、XXB座的客房促销。
同时向客户单位做好春节黄金周房价调整的说明工作。
2、利用州庆活动和春节黄金周做好州政府接待处、及各部委办局的有关州庆和春节黄金周的接待工作,提前做好在酒店的用房、用餐的各项协调与沟通工作。
3、做好年夜饭宣传菜单设计和促销工作,主要对象各企事业单位、政府各部门办公室。
4、做好情人节策划,主题“情人节氛围营造+晚餐”及情人节宣传单的设计和制作。
5、利用元旦和春节黄金周之际,利用公司“企信通”、名信片、贺卡等具有亲和力的促销方式,对客户进行春节慰问。
6、做好本月各单位年终总结会议及用餐的促销工作。
7、做酒店管理公司每月经济运行分析报告,并提出合理化建议。
8、做好并实施年夜饭的接待工作,营销部提前将年夜饭定餐单下发到餐厅,餐厅根据订餐量对厅面进行氛围营造及布置。
9、完成三家酒店春节黄金周大堂节日气氛的装饰与布置。
10、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
11、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
二、二月份经营任务分解目标和工作计划
(一)、二月份经营任务分解如下
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
70
116.16
20
19.13
2
1.19
92
136.48
-44.48
XX酒店
65
106.23
30
32.39
6
8.36
101
146.98
-45.98
XX大酒店
45
56.09
40
40.17
10
13.49
95
109.75
-14.75
(二)、根据二月份主要经营指标和分解预测情况,为完成二月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、做好春节黄金周过后的补房促销工作及总结工作。
2、做好“三八妇女节”活动的促销工作,主攻单位政府、金融系统,电信系统、电力系统等单位并与餐饮部沟通协调用餐等相关事宜。
3、做酒店管理公司每月经济运行分析报告,并提出合理化建议。
4、积极与上海携程网沟通和协商将XX酒店发布在其网站,增加酒店的客户预订量,做好网络促销工作。
、
5、与当地三星酒店和四星级酒店加强沟通,了解对方信息及对金地酒店和金棕榈大酒店开业后出现的情况做分析与应对。
6、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
7、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
三、三月份经营任务分解目标工作计划
(一)、三月份经营任务分解如下
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
80
89.27
20
20.7
3
3.4
103
113.37
-10.37
XX酒店
90
89.72
20
25.18
5
7.25
115
122.15
-7.15
XX大酒店
50
51.4
45
48.44
10
14.11
105
113.95
-8.95
(二)、根据三月份主要经营指标和分解预测情况,为完成三月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、加强本地市场的外联促销工作,主要大力推介公司新改造的房间,并邀请旅行社参观、拍照。
2、完成“三八妇女节”活动场地的布置及用餐安排,提前将订餐单位用餐要求通知餐饮部。
3、做酒店管理公司“泼水活动”策划工作。
4、与州外办、州政府接待处商签泼水节订房协议,并做好泼水节期间的用房、排房、押金收取确认等工作。
5、做酒店管理公司每月经济运行分析报告。
6、组织人员参加ISO9001质量管理体系认证的第一次内审工作,并接待受检查。
7、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
8、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
四、四月份经营任务分解目标工作计划
(一)、四月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
120.00
120.68
30.00
27.66
2.00
2.39
152.00
150.73
1.27
XX酒店
145.00
139.92
35.00
30.00
9.00
7.34
189.00
177.26
11.74
XX大酒店
70.00
71.28
30.00
30.67
14.00
14.49
114.00
116.44
-2.44
(二)、根据四月份主要经营指标和分解预测情况,为完成四月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、完成泼水节期间的各项接待工作。
提前与州外办、州接待处州烟草公司落实用房事宜,并协助做好排房与接待工作。
2、泼水节之后,五一黄金周已不存在,酒店即进入淡季。
此时应加强网络建设,不断更新网站内容。
利用同程网中的网站直销、团队直销、增值预订、散客平台等方式,拓展网络客源,做好淡季的补房工作,逐步完善公司各种营销渠道。
3、落实并实施泼水节活动计划。
4、利用周末邀请酒店常住客户来公司用餐,增进友谊,加强沟通,了解客户需求。
5、做部门泼水节工作接待小结及公司泼水节经营分析。
6、做“五一节”市场预测,及时了解周边客户及自驾车客户的需求,野象谷旅游咨询点发放公司宣传资料。
7、做5月12日护士节活动的促销工作,主要公关单位州卫生局、州医院、市医院。
8、做营销部3月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
9、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
10、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
五、五月份经营任务分解目标工作计划
(一)、五月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
60
54.25
12
10.2
1
0.048
73
64.49
8.51
XX酒店
70
61.36
15
11.69
5
4.46
90
77.51
12.49
XX大酒店
45
44.43
25
27.42
12
14.34
82
86.19
-4.19
(二)、根据五月份主要经营指标和分解预测情况,为完成五月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、完成“五一节”期间的各项接待工作。
2、根据市场经营情况计划派员1-2名营销部人员到昆明走访省内各大旅行社,烟草系统单位及部分企事业单位进行促销。
3、利用周末邀请旅行社客户来公司用餐,加强沟通,增进友谊。
4、做“六一儿童节”活动策划。
主要针对州小、市小意向性走访并确认是否有举办意向。
5、如5月12日护士节活动得到确认,即在5月10前用餐计划通知餐饮部。
6、做营销部4月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
7、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
8、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
六、六月份经营任务分解目标工作计划
(一)、六月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
55
53.87
6
5.64
1
0.89
62
60.4
1.6
XX酒店
30
27.93
12
11.62
3
3.90
45
43.45
1.55
XX大酒店
40
38.50
30
29.97
12
14.98
82
83.45
-1.45
(二)、根据六月份主要经营指标和分解预测情况,为完成六月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、如“六一儿童节”活动得到确认,即在5月30日至6月1日实施策划方案。
2、利用周末酒店自助餐邀请企事业单位客户来公司用餐,加强沟通,增进友谊。
3、利用经营淡季之际营销部再次派员1-2名第二批到昆明走访省内各大旅行社,烟草系统单位及部分企事业单位。
4、6月30日前做好部门上半年工作总结。
5、在6月25日前做好“七一建党节”用餐促销,主攻单位州直党政机关。
6、在6月27日中国传统佳节“端午节”,利用公司“企信通”平台,对公司客户进行佳节慰问。
7、做营销部5月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
8、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
9、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
七、七月份经营任务分解目标工作计划
(一)、七月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
55
52.27
10
8.89
1
0.29
66
61.45
4.55
XX酒店
60
53.77
15
14.98
10
10.56
85
79.31
5.69
XX大酒店
45
44.83
20
20.36
12
14.10
77
79.29
-2.29
(二)、根据七月份主要经营指标和分解预测情况,为完成七月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、如“七一建党节”用餐活动得到确认,根据客户的要求做好用餐活动接待工作。
2、做好“八一建军节”用餐的促销工作,主要公关单位有州边防支队、州武警内卫支队、版纳军分区等单位。
3、本月高考结束,积极促销“状元宴”、“谢师宴”。
4、做营销部6月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
5、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
6、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
八、八月份经营任务分解目标工作计划
(一)、八月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
65
62.07
10
10.09
4
3.29
79
75.45
3.55
XX酒店
50
44.63
30
28.36
8
7.36
88
80.35
7.65
XX大酒店
40
39.68
30
29.44
12
14.87
87
83.99
3.01
(二)、根据八月份主要经营指标和分解预测情况,为完成八月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、如“八一建军节”用餐活动得到确认,提前通知餐厅用餐要求,根据客户预订的时间实施用餐安排。
2、做好月饼的促销工作,主要抓好单位团体订单的销售工作。
3、做好“教师节”的用餐促销工作,主要公关单位州民中、允中等教育系统单位。
4、进行市场调研,收集相关数据,为撰写2010年公司营销计划书做准备。
5、做营销部7月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
6、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
7、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
九、九月份经营任务分解目标工作计划
(一)、九月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
50
45.82
8
6.83
1
0.89
59
53.54
5.46
XX酒店
60
51.73
160
156.58
3
2.62
223
210.93
12.07
XX大酒店
48
45.69
30
30.62
12
14.64
90
90.95
-0.95
(二)、根据九月份主要经营指标和分解预测情况,为完成九月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、继续做好XX酒店月饼的促销工作,并派员协助餐饮部做好月饼生产工作。
2、如教师节用餐活动得到确认,根据客户的需求做好教师节用餐的接待工作。
3、提前做好“十一黄金周”客户用房、排房、押金收取确认等工作。
4、利用公司“企信通”平台,在“中秋佳节”到来之际对公司客户进行佳节慰问的客户拜访。
5、协助酒店管理公司完成对客户单位中秋慰问工作。
6、做营销部7月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
7、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
8、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
十、十月份经营任务分解目标工作计划
(一)、十月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
70.00
74.41
18.00
17.36
5.00
4.93
93.00
96.70
-3.70
XX酒店
97.00
89.27
40.00
36.74
24.00
23.56
161.00
149.57
11.43
XX大酒店
70.00
69.98
40.00
43.48
14.00
14.31
124
127.77
-3.77
(二)、根据十月份主要经营指标和分解预测情况,为完成十月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、完成“十一黄金周”期间的各项接待工作。
2、做好昆明地区拜访客户单位的统计,及公司相关资料的准备工作,为11月份参加昆明国际旅交会做准备。
3、根据客史资料做省、内外一些企业的年会和总结会的促销工作。
4、做2009年圣诞节活动策划文案。
5、做营销部7月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
6、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
7、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
十一、十一月份经营任务分解目标工作计划
(一)、十一月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
76
73.1
20
19.94
5
4.32
101
97.36
3.64
XX酒店
70
63.96
30
26.01
8
7.61
108
97.58
10.42
XX大酒店
70
69.10
48
46.21
12
14.51
130
129.82
0.18
(二)、根据十一月份主要经营指标和分解预测情况,为完成十一月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、派员参加昆明国际旅游交易会。
旅交会结束后即拜访昆明地区客户单位及烟草系统单位。
2、继续做年底各企事业单位的年会和总结会的促销工作和接待工作。
3、针对公司经营情况,结合市场因素制定出2010年公司营销计划书。
4、拟定2010年酒店管理公司旗下酒店的订房协议书,并交律师审核后校改实施。
5、撰写部门2009年工作总结。
6、做营销部7月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
7、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
8、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
十二、十二月份经营任务分解目标工作计划
(一)、十二月份经营任务分解如下:
单位:
万元
酒店名称
客房预计分解
同期
收入
餐厅
预计分解
同期
收入
其他预计分解
同期
收入
预计
分解合计
同期
合计
增减额
XX酒店
80
76.61
20
16.56
10
9.60
110
102.77
7.23
XX酒店
100
92.06
40
37.58
10
10.54
150
140.18
9.82
XX大酒店
84
79.75
60
60.67
12
14.37
156
154.79
1.21
(二)、根据十二月份主要经营指标和分解预测情况,为完成十二月份经营目标,营销部主要工作安排如下:
1、利用公司“企信通”平台在12月24日“圣诞节”之际,对公司客户进行圣诞节慰问拜访。
2、12月24日组织人员具体实施圣诞节活动。
3、完成营销部2009工作总结。
4、完成2010年订房协议书及以客户签订协议。
5、做营销部7月份工作汇报及酒店管理公司每月经济运行分析报告。
6、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。
7、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。
为保证营销部工作的顺利开展,调动一切积极因素,开展专业化、个性化的团队建设、企业文化、产品知识、销售技巧、公司战略以及其他市场运做思想灌输等方面的培训。
我部从长远着手,制订2009年培训计划,尽力把员工的激情释放于工作当中,集思广益共同构建营销部发展平台,寻找解决方案,打造高效,精锐的营销团队,增强公司的市场竞争力,制订全年培训计划如下:
一、培训目的
充分利用公司与部门现有人力资源,把员工培训作为营销部的工作重点来抓,同时借鉴高星级酒店的培训经验,结合酒店业发展趋势,建立部门自己的培训系统。
重视工作态度好,有发展潜力的员工,并为他们提供必要的专业技能和管理知识的培训。
使员工达到:
1)增加服务的熟练程度,减少服务中的差错;2)增加服务的便捷性,提高酒店员工对客人的工作效率;3)减少酒店员工在提供服务中的不在确定性;4)增强员工的工作责任心与使命感;5)加强员工的执行力。
把我部建设成为一支有知识、懂管理、能力强的高效团队。
二、培训计划
序号
培训内容
培训对象
课时
培训时间
备注
1
XX酒店管理公司2009年市场营销计划书
部门全员
2小时
1月
2
安全知识
部门全员
2小时
1月
3
XX酒店管理公司产品说明书
部门全员
2小时
2月
4
ISO9001质量管理体系程序文件及操作手册
部门全员
2小时
2月
5
安全知识
部门全员
2小时
2月
6
营销部春节黄金周接待工作分析及营销案例分析
部门全员
2小时
3月
7
安全知识
部门全员
2小时
3月
8
营销部内务单据填报与工作处理知识
部门全员
2小时
4月
9
营销案例分析
部门全员
2小时
4月
10
安全知识
部门全员
2小时
4月
11
泼水节接待小结分析与案例分析
部门全员
2小时
5月
12
设施设备的维护与保养
部门全员
2小时
5月
13
安全知识
部门全员
2小时
5月
14
主要营销方法的运用及案例分析
部门全员
2小时
6月
15
网络营销与内部信息链接
部门全员
2小时
6月
16
安全知识
部门全员
2小时
6月
17
酒店基本礼仪礼节
部门全员
2小时
7月
18
如何为客人提供优质的管家服务?
部门全员
2小时
7月
19
安全知识
部门全员
2小时
7月
20
营销案例分析
部门全员
2小时
8月
21
旅游景点讲解规范
部门全员
2小时
8月
22
安全知识
部门全员
2小时
8月
23
会议团队接待流程与接待计划
部门全员
2小时
9月
24
案例分析
部门全员
2小时
9月
25
安全知识
部门全员
2小时
9月
26
营销部岗位职责
部门全员
2小时
10月
27
员工手册
部门全员
2小时
10月
28
安全知识
部门全员
2小时
10月
29
绩效管理知识
部门全员
2小时
11月
30
酒店产品说明书
部门全员
2小时
11月
31
安全知识
部门全员
2小时
11月
32
订房协议
部门全员
2小时
12月
33
与客户的沟通技巧
部门全员
2小时
12月
34
安全知识
部门全员
2小时
12月
营销部每月培训计划,可根据酒店的要求,增加相关知识的培训。
三、培训效果评估
培训效果评估是对所培训的内容客观地、实事求是地进行评估,对参加者的知识、技能、态度的接受与更新能力,综合素质与潜在发展能力的评价。
要求培训对象达到了解、掌握、熟悉,并逐步渗透与运用到实际工作当中。
体现在企业方面就是:
提高劳动效率与提高工作质量,减少企业耗费,减少工作事故等;体现在员工个人方面是综合素质得以提高,为晋升创造条件,提升自信心等。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XXXX 经营 任务 分解 工作计划