进货验收操作规程.doc

进货验收操作规程.doc

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二、进货验收操作规程

作业顺序

注意事项

（一）作业准备

1、清理验收区，检查商品是否全部上架，督促各区上架。

2、做好卫生管理，保持验收区清洁、整洁，明亮。

（二）验收作业

1、打开电脑“储运管理”程序，在“进货处理”菜单下进行操作。

2、对单：

供应商送货到达，需提供订单或订单号，

验收员检查采购订单与供方送货原始凭证的货源单位、货物品名、规格、数量、价格等逐项核对，看是否相符；

¤根据采购订单号打印收验单。

（3）验收：

Ⅰ、抽样

★重点抽样验查以下几种类型的药品：

Ａ．首营品种。

Ｂ．进货验收和在库养护检查中发现过有问题的商品。

Ｃ．质量易变的品种。

Ｄ．不合格品种的相邻批号。

Ｅ．对生产厂检验报告产生疑问的品种。

Ｆ．接近效期和厂負責期的品种。

G．外包装有异样的。

·验收场地：

药品验收应在卫生、整洁、明亮的专用验货区内进行。

对药品外观性状的检查可在抽取规定数量的样品后，在验收养护室内进行。

·验收时限：

药品到货后（单、货齐全）在一个工作日内验收完毕。

▲发现从被否决的供应商（名称前有“*”）进货，及清场或淘汰商品（加“C”或“T”）不得验收，记录并报告质量部。

·订单与送货凭证供应商名或其他内容不符，需提请采购重做订单。

·品种批次数量较多时选择“验收单打印”，少量商品不需打印。

·按法定标准和合同规定的条款对来货进行逐批验收。

■抽样原则：

①按规定比例，

②抽样应具有代表性，

③验收完毕后应尽量恢复原状。

◆整件商品抽样方法，按批号从原包装中抽样，

A、每批在50件以下（含50件）抽2件；

B、50~100件抽4件；

C、100件以上抽10件；

D、在每件包装中从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查，如有异样需复检时应加倍抽样复查；

▲零装商品应逐个查验。

二、进货验收操作规程

作业顺序

注意事项

Ⅱ、查验问题

⑴按验收内容要求查验内外包装和商品质量。

⑵与标准有异的项目需提交质量管理人员确认并在验收记录上注明。

⑶发现问题报告质量管理人员处理。

★验收常见问题：

①供应商或商品名前有——

——停止采购的符号“*”、“C”、“T”。

②发现从B类供应商进药品。

③供应商或商品、规格与采购订单不符。

④供应商送货单上的数量少于采购订单。

⑤供应商送货单上的数量多于采购订单。

⑥包装、标签、说明书不符合规定，无规定标志，或生产厂家用印有新内容的粘贴纸，将旧内容部分或全部盖住。

⑦无药检报告或来货质量凭证真伪可疑。

※拒收

①不合格的商品，与采购确认，作不合格商品拒收报告单。

②商品退回供应商或暂存入不合格品区。

※供应商取回商品需在拒收单上签字。

●处理方法：

·先拒收，然后提请采购对该供应商或商品重新进行审批。

或重做订单。

·先拒收，然后提请采购改换供应商。

·先拒收，然后提请采购重做订单。

·收验单登录实收的合格品数量。

·①高于50%采购补订单；②低于50%验收主管判断、决定。

·先拒收，然后提交质量管理人员确认。

·先拒收，然后提请质量管理人员检查质量凭证真伪。

·不合格商品拒收报告单一式三联，采购、财务、配送各一联。

·待处理区仓管员凭不合格商品拒收报告单，接收保管。

二、进货验收操作规程

作业顺序

注意事项

Ⅲ、验收商品

①检查商品内外包装是否完好、清洁、干燥、封口严密、封签完好、无渗漏、无破损。

②验收药品应查：

▲品名、规格、剂型、批准文号、生产厂

●数量

◆批号、有效期、生产日期

■包装、标签、说明书等的内容。

及是否印有完整、醒目的规定标识（外用、特殊管理、OTC）、警示语等。

③●质量凭证的查收

1）进口药品的检验报告书或通关文件或首营品种的检验报告书。

2）整件商品箱内应附“合格证”或“装箱单”。

④进行药品外观质量检查。

◆效期商品的验收标准：

①有效期为一年的品种，验收时需尚余有效期不得低于9个月；

②有效期为一年半的品种，验收时需尚余有效期不得低于12个月；

③有效期为二年以上的，收货时间应为出厂日期后一年之内。

④有效期在一年以下的品种，验收时效期不足6个月的应拒收。

特殊情况报采购部经理和总经理批准方可验收。

※注意内外包装批号、效期不一致时，应拒收。

■药品的标签或说明书上必须注明生产企业的名称和地址，药品通用名称、成份、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、主要成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项、贮藏条件等内容。

▲进口药品的标签必须用中文标明药品名称、成份、注册证号，并附中文说明书。

·必须凭盖有供货单位质量管理原印章。

※没发现合格证或装箱单，则：

①按“拆零”验收；②抽样加倍。

·检查项目参考药典。

二、进货验收操作规程

作业顺序

注意事项

★特殊管理的药品

★医疗器械

（4）验收合格商品整理

验收合格待入库的商品按A、B、C、D四区分开摆放。

¤填写验收记录

（5）签收：

复核供应商的原始送货单，与供应商确认差异，在供应商的原始送货单上签收、盖公章，自留客户联。

（6）制作验收单：

调出“验收商品登录”，验收员按格式制作验收单，进行验收审核。

★特殊管理的药品

包装上应有特殊管理药品的明显标志，应逐件检查外包装的铅封应完好无启封痕迹，双人逐件验点到最小包装。

验收特殊管理的药品，必须两人同时进行。

★医疗器械

外包装应标明品名、型号、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址、相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标志和编号；生产许可证和编号；医疗器械的产品注册批准文号。

一次性使用器具的消毒标志、消毒日期，生产日期或有效期等。

附件齐全，包括说明书、配件、原理图、合格证、保修卡等。

·商品不得倒置，分批号堆码。

·验收记录要内容真实、准确、完整规范，字迹清晰端正，结论明确。

填写内容不得任意涂改，必须更改时，应在错误的内容上划线后在空白处修改并签名。

·验收记录保存至超过商品有效期一年，但不得少于三年。

·验收员按格式，将供货单位、到货日期、品名、剂型、规格、批号、数量、有效期（8位数）、生产日期、批准文号、生产厂商、质量状况、验收结论、验收人员等录入电脑制作验收单。

二、进货验收操作规程

作业顺序

注意事项

（7）验收单审核后，生成、打印购进入库单，并在自留客户联上记录购进入库单的单号。

（8）验收员在购进入库单上签字后，按区域将购进入库单分开，备仓管员入库签收；

（三）商品入库

仓管员根据购进入库单将药品入库，签字确认后购进入库单送返验收员。

（四）单据处理

1、验收员整理购进入库单，检查有无签名。

2、将购进入库单与原始送货单相对应后装订在一起，按购进入库单汇总表先后顺序将购进入库单排列好，

3、交采购员审核进价、售价及药品基本信息后签字确认，财务复核，签字生效。

4、购进入库单存档备案。

★验收工作中容易发生的错误

·如保管员发现有货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况时，应拒收并提报验收员核查，进行错误更正，或报告质量管理部门处理。

·如没有，问明原因并督促签名。

·购进入库单一式两份，一份交财务部，一份交配送中心存档备案。

1、部分包装被压损或被污染的商品未能当场验出。

2、未按抽样原则抽样。

3、未仔细核对标签和说明书。

4、未能发现商品的质量问题。

5、此规格验成彼规格。

6、同一品种数个批号未能全部验收出来。

7、验收单录入错误：

批号录入不齐全、数量、效期录入有误等。

8、未能在规定的期限内验收完毕。

9、入库单未作及时处理。

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