制造计量器具许可考核通用规范自我评价记录表.docx
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制造计量器具许可考核通用规范自我评价记录表
《制造计量器具许可考核通用规范》自我评价记录表申请单位(公章):
申请日期:
年月日4.2计量法制管理自我评价序号考核条款考核要求考核方法自我评价记录符合不符合不适用
(1)检查新产品是否取得型式批准证书;申请许可的新产品必须按规定取得相应
(2)如果原依据的型式评价大纲发生变化的,检★4.2.1型式批准1□□□的型式批准证书。
查申请单位是否按照新的大纲要求取得了型式批准。
与产品有关的技术文件、资料,应按国家检查与产品有关的技术文件、资料,是否全部4.2.2计量单位□□□2有关规定采用法定计量单位。
采用法定计量单位。
取得制造许可证的单位,应当在产品明显部位(或者铭牌)、使用说明书和外包装上标对许可证到期复查的企业,检查许可证标志和明制造许可标志和编号。
委托加工的计量器★4.2.3许可标志□□□3编号使用的正确性。
具,应有被委托方的制造计量器具许可证标志和编号。
计量器具铭牌标识应包括:
计量器具名称、规格(型号)、出厂编号;计量器具的生4.2.4产品标识检查是否有产品标识;标识的信息是否正确、齐全。
4□□□产厂名、准确度等级或最大允许误差、许可证标志和编号等信息。
(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证;出厂产品必须经检验合格,并具有合格★4.2.5产品合格
(2)检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐□□□5证。
证全。
(1)检查是否按要求采取了铅封、封印或其他保如果有要求,应在产品相应位置进行铅护措施;4.2.6调整控制□□6□封、封印或其他保护措施。
(2)检查保护措施的有效性。
1
4.3人力资源自我评价序号考核条款考核要求考核方法自我评价记录符合不符合不适用单位负责人应熟悉《计量法》等有关法律法规,重视计量和质量工作,并管理或指4.3.1单位负责人□□□7定管理者代表负责单位计量和质量管理工作。
(1)查阅有关人员名册和任命书、聘用合申请单位应设置足够的质量管理人员,同等相关证明材料;4.3.2质量管理人员各岗位职责明确,并能独立行使职权,熟悉□□□8
(2)采取与单位负责人面谈方式,检查其和掌握本岗位的质量管理工作。
熟悉《计量法》等有关法律法规,重视计量和质量工作的情况;申请单位应根据生产规模配备相适应(3)检查质量和计量管理人员的配置是否4.3.3技术人员技术人员,并且有相应的专业知识和一定工□□□9满足要求,并通过面谈或笔试方式,检查作经验,能解决技术和质量问题。
其是否能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作。
申请单位应根据需要设置足够的计量(4)通过与技术人员面谈、笔试或现场操人员,各岗位职责明确,熟悉和掌握本岗位4.3.4计量人员作方式,检查其是否具有相应的专业知识的计量工作。
□□□10和一定工作经验,能解决技术和质量问题。
计量检定人员应经考核合格,取得相应的计(5)检查计量检定人员实际掌握计量专业量检定员证。
知识和操作技能的情况。
操作人员能够胜任本职岗位工作,经培训考核符合,国家规定实施职业资格的岗位4.3.5操作人员□□□11必须持证上岗。
申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力,以执行分配的任务。
应规定所
(1)查看是否有培训计划,计划的内容是要求的专门技能,制定教育培训计划。
单位4.3.6能力和培训否满足单位生产和管理的需要;□□□12应该确保提供培训以满足已识别的需要,保
(2)检查培训计划的落实情况和培训的有存培训活动的记录,评价培训的有效性并予效性,并查阅有关培训的档案资料。
以记录。
2
4.4生产场所自我评价序号考核条款考核要求考核方法自我评价记录符合不符合不适用
(1)查看办公地、生产地是否与工商注册或备案地点相符:
具有与所制造的计量器具相适应
(2)查看固定生产场所的产权证明或租赁合同的固定生产场所,明确区分生产、检验、的原始文件;包装和储存等区域,并符合该项目许可★4.4.1固定(3)对照许可考核必备条件检查固定生产场所□□□13考核必备条件所规定的要求。
异地组织生产场所是否符合规定的要求;生产的,须提交生产地在工商管理部门(4)检查生产场所是否明确区分生产、检验、备案的证明材料。
包装和储存等区域;(5)异地组织生产的,是否具有相关证明材料。
1、各加工、装配和试验生产线工作环境清洁,物料放置整齐,标识清晰。
(1)检查生产环境是否清洁,物品堆放是否整齐;2、零部件工序流转应有必要的工
(2)检查零部件工序流转是否有必要的工位器具;位器具,防止磕、碰、划伤。
4.4.2生产环境(3)检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、防干扰等设3、应满足相应标准及工艺技术文□□□14条件施及环境温度是否满足保护人身健康安全的要求,是件所规定的环境温度、湿度以及防尘、否符合生产工艺和生产设备的要求。
防震、防锈蚀、抗干扰、防静电等设施的要求,并应有相应的监测设备和监控记录。
3
4.5生产设施自我评价序考核条款考核要求考核方法自我评价记录号符合不符合不适用
(1)将许可考核必备条件中规定的要求与单位提供用于生产的各种设备的种类、数的生产设备配备一览表相对照,检查生产设备配备量、准确度和性能等应能满足所制造是否齐全;设备性能是否满足生产和工艺的要求;★4.5.1生产的计量器具的生产和工艺的要求,并
(2)现场检查生产设备的配备情况,与一览表的一□□□15设备符合该项目的“许可考核必备条件”致性;所规定的要求。
(3)根据一览表随机抽样若干种主要设备,检查性能、状态的符合性。
(1)根据许可考核必备条件中规定的要求,对照单位的工艺装备一览表,检查工艺装备配备的是否齐各类工艺装备的数量、准确度、种类全,性能是否符合要求;4.5.2工艺装等应满足所制造计量器具的生产、加
(2)现场检查工艺装备的配备情况与一览表的一致□□□16备工、装配的要求,并符合该项目的“许性;可证考核必备条件”所规定的要求。
(3)根据工艺文件或者工艺装备一览表随机抽样若干种关键工艺装备,检查性能、状态的符合性。
(1)根据许可考核必备条件和加工、装配、调试工艺文件中规定的要求,对照单位的检测设备配备一根据原材料验收、关键零部件检览表,检查检测设备的配备是否齐全;检测设备的验和整机装配、调试的需要,应配备准确度是否满足要求;4.5.3检测设相应种类、数量和准确度等级的测量□□□17
(2)现场检查检测设备配备的情况与一览表的一致备设备,并符合该项目的“许可证考核性;必备条件”所规定的要求。
(3)随机抽样若干台检测设备,检查性能和状态的符合性;
(1)检查各类加工和试验设备是否都处于完好的状1各类加工、试验和特种设备应处于态,并具有有效的合格证明。
完好的状态,并有有效的合格证明;
(2)检查特种设备的管理是否符合国家有关的规2、测量设备应取得有效的检定证书定。
4.5.4设施管或经校准确认满足要求,并有检定或(3)检查测量设备是否取得有效的检定证书或经校理□□□确认状态标识;准确认满足要求,并有检定或确认状态标识;183对生产中使用的各类加工、试验和(4)检查生产中使用的各类加工、试验和测量设备测量设备应有专人使用和定期维护,是否有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维主要设备的使用和维修要有记录。
修是否有记录。
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4.6检验条件自我评价序考核条款考核要求考核方法自我评价记录号符合不符合不适用
(1)检查是否具有固定的出厂检验场所;应有固定的能满足出厂检验要求的场所,其
(2)检查场所的面积是否适应检定工作4.6.2环境条环境条件必须满足相应产品标准、检定规程或校需要;□□□19件准规范的规定。
(3)检定场所的环境条件是否满足规定要求。
(1)检查人员数量是否满足生产和检验要求;应配备能满足生产和出厂检验要求的检验
(2)查阅检验原始记录,检查实际检验人员(至少两名)。
检验人员应具有相应的专业4.6.3检验人员□□□20人员与检验人员名单的一致性;知识和实际操作经验,并取得相应的检验资格。
(3)采用现场试验的方法对检验人员进行知识和操作的考核
(1)检查现场使用的产品标准、检定规出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计程或校准规范是否是现行有效的文件;★4.6.4检验依量检定规程或校准规范,检验项目必须覆盖标准
(2)查阅出厂检验原始记录,检查现场□□□21据和规程规定的内容。
检验项目是否覆盖标准和规程规定的内容。
(1)根据许可考核必备条件和产品标准、计量检定规程或校准规范要求,对照单位出厂检验设备的数量及准确度等级或最大的出厂检验计量器具一览表,检查出厂检★4.6.5测量设允许误差应满足其生产规模和许可考核必备条验计量器具配备的是否齐全,性能是否符□□□22备件以及产品标准、检定规程或校准规范所规定的合要求;要求。
(2)采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核。
(1)检查出厂检验用的计量器具及主要所有出厂检验用的计量标准器具及主要配配套设备是否全部具有有效期内的检定套设备应满足量值溯源要求,具有有效的检定证或经校准确认其满足要求;4.6.6量值溯书或经校准确认其满足要求,并有表明其检定或
(2)检查计量器具是否有检定或确认状□□□23源确认状态的标识。
如果申请单位建立最高计量标态标识,标识的信息是否真实;准的,必须经考核符合,取得相应的计量标准考(3)如果建立最高计量标准的,是否经核证书。
考核合格,并取得相应的计量标准证书。
4.7技术文件5
自我评价序号考核条款考核要求考核方法自我评价记录符合不符合不适用应具备与所制造计量器具相关的国家或行业
(1)检查是否具备现行有效的国家或行业产品★4.7.2产品标□产品标准。
如果没有上述产品标准的,应有企业标准;□□24准产品标准并履行备案手续。
(2)企业制定的产品标准是否履行备案手续。
(1)检查生产中使用的产品图样与型式批准的图样的一致性;产品图样应有图样目录、标准件、外购件、
(2)检查一套具有代表性的图样,检查有无缺零部件明细表、总装图、电路图、零部件图等。
图现象,图样的内容是否完整、正确;4.7.3产品图样□□□25生产中使用的产品图样应与型式批准的图样保持(3)随机抽查几个部门的一套同类产品的图纸一致。
中的若干张图纸,检查是否完全一致,与目录、明细表和实物对照是否相符。
(1)随机抽取一种代表性产品的工艺文件,检查其是否具备生产必须的各种文件;产品的加工、装配、检验和试验的工艺规程或作
(2)抽查其中若干种工艺卡,检查其内容的完业指导书,应满足产品设计的技术要求。
工艺文整性和正确性,文件的审批、更改签署手续是否4.7.4工艺文件件的技术要求和数据应符合有关标准和规范的要□□□26符合有关规定的要求;求。
(3)抽查若干个部门的上述工艺卡,检查其是否统一;并检查各种工艺文件之间是否一致。
说明书中应有技术指标、许可证标志、执行
(1)检查说明书的内容是否完整;产品标准以及关键零部件采用等信息,并正确使
(2)检查说明书中的技术指标是否准确,并与用法定计量单位。
4.7.5使用说明产品标准中的规定相一致;说明书应编制能指导用户正确安装、操作的产品□□□27书(3)检查说明书是否能够指导用户安全、正确使用说明书。
其内容一般包括:
产品功能,安装地安装和使用。
图,电源接线图,操作、调整、维护方法,常见故障的诊断、分析、排除方法及配件清单等。
(1)检查是否有固定格式的检验记录单;
(2)检查零部件检验记录是否包括检验项目、应有物料进厂、零部件加工、检验和整机装检验设备、检验条件、检验结果、检验日期和检4.7.6检验记录配、出厂检验等生产过程的各种检验记录。
记录□□□28验人员签字等信息;应受控,内容应完整、准确、清晰和客观。
(3)检查出厂检验记录是否包括了产品标准、检定规程或校准规范所规定的全部信息;6
(4)检查记录是否真实可信、清晰明了。
(1)检查是否制定了主要生产设备、工艺装备、应提供主要生产设备、工艺装备、检测设备和检测设备和出厂检验测量设备一览表;出厂检验测量设备一览表。
一览表应包含设备名称、设备编号、型号规格、制造单位、主要性能、
(2)检查一览表是否包括了设备名称、设备编4.7.7设备一览□□□29使用部门、设备状况等有关的信息。
检测设备和号、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况表出厂检验测量设备一览表应有周期检定或校准的等有关的信息;信息。
(3)检查设备一览表与实际情况的一致性。
当使用计算机或自动化设备对技术文件和检验的数据进行采集、处理、记录、报告、存储、或检
(1)检查由使用者开发的计算机软件是否被制索时,应确保:
订成足够详细的文件,并对其适用性进行适当验
(1)由使用者开发的计算机软件应被制订成足够证;详细的文件,并对其适用性进行适当验证;4.7.8电子信息
(2)检查是否建立和实施数据保护的程序,并□□□
(2)建立和实施数据保护的程序。
这些程序应包30文件达到了预期的目的;括(但不限于)数据输入或采集、数据存储、数(3)检查计算机和自动设备的功能是否正常,据传输和数据处理的完整性和保密性;环境和运行条件是否满足规定的要求。
(3)维护计算机和自动设备以确保其功能正常,并提供保护检定、校准和检测数据完整性所必需的环境和运行条件。
7
4.8管理制度自我评价序号考核条款考核要求考核方法自我评价记录符合不符合不适用申请单位应建立健全各项计量管理制度,制度至少应包括以下内容:
(1)计量器具(测量设备)的配备、使用和维护管理制度;
(2)计量器具周期检定/校准管理制度;(3)计量标准和出厂检验设备管理制度;4.8.2计量管理制度□□□31通过查阅文件、原始资料和有关记录,(4)原始数据、记录管理制度;并对生产制造过程的实际情况进行核查,检(5)证书、标识管理制度;查以下内容:
(6)计量人员岗位责任、培训和考核管理制度;
(1)内容的完整性,制度内容必须覆盖考(7)计量实验室管理制度;核规范规定的要求。
(8)计量技术档案和资料保管制度。
(2)文件的受控性,制度形成文件,文件的制订、发布和更改应该有相应的批准手续。
申请单位应建立健全各项质量管理制度,制度(3)文件的可行性,规定的内容应该符合至少应包括以下内容:
申请许可单位的实际,并具有可操作性。
(1)原材料、外协件、外购件采购、进厂验(4)实施的有效性,规定的制度必须实施,收和管理制度;实施的结果必须有效,并能够提供实施的记
(2)零部件检验和产品出厂检验制度:
录。
4.8.3质量管理制度(3)成品、废品、返修品管理制度;□□□32(4)设备、工装管理制度;(5)用户服务制度;(6)质量岗位责任制度;(7)质量管理持续改进制度;(8)质量奖惩制度等。
8
4.9售后服务自我评价序考核条款考核要求考核方法自我评价记录号符合不符合不适用应具备与所制造的计量器具相适应的售后检查售后服务的条件和能力,包括场地、服务的条件和能力。
许可考核必备条件中对售设备、通讯、人员等设施和资源是否与所4.9.1服务能力□□□33后服务的条件和能力有明确规定的按其规定执制造的计量器具相适应。
行。
应有专门的部门或者人员负责管理售后服检查是否有专门的部门或人员负责管理4.9.2服务管理□□□34务工作。
售后服务工作,服务的职责是否到位。
(1)检查是否有顾客投诉记录和投诉的处理记录;4.9.3顾客投诉应有顾客投诉和投诉处理的记录。
□□□35
(2)对顾客的投诉是否进行了有效的分析和处理。
9
4.10产品质量自我评价序考核条款考核要求考核方法自我评价记录号符合不符合不适用
(1)对照型式批准资料,检查产品在结如对原有产品在结构、材质等方面做了重构、材质等方面是否做了重大改进:
大改进的,申请单位应进行产品的型式试验。
(2)如果有重大改进的,检查申请单位★4.10.1产品型式控制如果型式试验发现因为结构、材质等方面做了是否进行了型式试验:
□□□36重大改进而导致性能、技术特征发生变更的应(3)如果型式试验结果说明导致了性能申请办理计量器具新产品型式批准手续。
和技术特征发生变更的,检查申请单位是否申请办理型式批准手续。
(1)在生产企业现场抽样已经检验合格的产品,检查其质量技术指标和计量性能指标是否符合型式批准证书、产品标产品的质量应持续该符合该产品型式批准、检定规程或校准规范所规定的要求。
准证书、产品标准和计量检定规程或校准规范抽样要有代表性,要覆盖全部申请许可★4.10.2产品质量控制□□□37所规定的质量技术指标和计量性能指标的要项目。
求。
(2)复查考核的,应检查许可证有效期内接受质量技术监督部门产品质量监督抽查的情况。
(1)检查测量软件的文件是否齐全;产品中包含有测量软件的,应提供足够详
(2)检查企业提供的测量软件适用性4.10.3测量软件控制细的文件,以及对其适用性和防作弊性能进行□□□38和防作弊性能验证的证明材料。
验证的证明;后附4表,分别是《主要生产设备确认记录表》、《关键零部件检验情况确认记录表》、《关键零部件使用情况确认记录表》、《出厂检验项目与测量设备现场确认记录表》。
注:
1、带★为否决项,2、“不适用”是指个别考核要求可能对某种类型的考核或者某种计量器具的考核不涉及。
仅4.2.3、4.2.6、4.7.8和4.10.3四项可能不适用。
3、自我评价填写要求:
事实描述应客观、准确,符合公司实际情况,具有可证实性和可溯源性。
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附表1主要生产设备确认记录表主要加工设备存在形式确认(Y/N)所有权确认(Y/N)产品类别确认记录名称规格型号编号生产厂实物管理台账维护记录购买证明转让协议填表说明:
粗框中内容由企业填写,同时申请多项许可,且内容不一致时,应当分别填写。
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附表2关键零部件检验情况确认记录表检测设备检测设备的检验记录关键零部件产品类别主要检测项目依据的检验工艺文件溯源情况完整性确认记录名称名称/型号规格编号(Y/N)(Y/N)12
填表说明:
粗框中内容由企业填写,同时申请多项许可,且内容不一致时,应当分别填写。
附表3关键零部件使用情况确认记录表经核准的关键零部件与型式批准的一致性确认(Y/N)产品类别确认记录使用进货检销售名称规格型号生产厂实物图纸说明书验记录合同13
填表说明:
粗框中内容由企业填写,同时申请多项许可,且内容不一致时,应当分别填写。
附表4出厂检验项目与测量设备现场确认记录表检测项目检测设备确认产品类别检测人员结论确认记录标准/规范序号名称名称规格型号编号(Y/N)条款号电流互感器14
填表说明:
粗框中内容由企业填写,同时申请多项许可,且内容不一致时,应当分别填写。
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