内审表格.docx
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内审表格.docx
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内审表格
年度内部计划
JHJD-JL-052
一、目的
二、范围
三、时间安排
四、要求
批准/日期:
审核/日期:
编制/日期:
内部审核计划
JHJD-JL-053
1.审核目的:
2.审核依据:
《强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备》CNCA-C03-01:
2014
3.审核覆盖产品:
4.审核时间:
年月日至年月日
首次会议时间:
月日时分
末次会议时间:
月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
质量负责人及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量保证能力要求
月日
首次会议
审核组会议
月日
与总经理、质量负责人谈话
审核组会议
末次会议
不符合项报告
JHJD-JL-055
受审核部门
负责人
审核员
审核日期
不合格项事实描述:
不符合:
工厂质量保证能力要求条款的要求。
审核员:
原因分析:
部门负责人/日期:
纠正/预防措施:
部门负责人/日期:
质量负责人/日期:
纠正/预防措施效果验证:
审核员/日期:
备注:
内部质量审核报告
JHJD-JL-056
一、目的
二、范围
三、依据
四、时间
五、审核组成员
六、审核结论及建议
批准/日期:
编制/日期:
内部质量审核会议签到表
JHJD-JL-057
□首次会议□末次会议□其他
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容摘要:
不合格项分布表
JHJD-JL-058
部门
标准要求
总经理
质量负责人
技术负责人
认证联络员
品质保证部
生技部
供销部
车间
仓库
职责和与责任
文件和记录
采购的控制
关键元器件和材料的控制
生产过程控制
例行检验和确认检验
检验试验的仪器设备和人员
不合格产品的控制
认证产品的一致性
认证标志和证书使用
内部质量审核
编制/日期:
批准/日期:
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
管理层审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
1
人员职责和资源
a)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?
是否履行了相应的职责?
询问质量负责人对职责及一致性的理解?
如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号
查3C标志使用情况
是否
任命文件有无
文件号:
质量负责人姓名:
询问记录:
是否
确保认证标志妥善保管和使用的文件号:
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
供销部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
3采购和进货检验
3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?
查供方评价表、供方名单及供方日常管理记录里的厂家是否与型式试验报告一致。
查采购文件,提供关键原材料/元器件的供方是否同与经认证机构确认的型式试验样品/产品描述报告中的供方企业一致:
供销部人员对产品一致性的理解
是否
文件号:
是否
审核记录:
审核记录:
审核记
录;
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
质检部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
3采购和进货检验
3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?
记录是否完整有效?
查进货检验记录,是否与型式试验报告一致
3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?
查铜排、绝缘件、壳体等的定期确认要求
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?
查关键件的检验报告或3C证书号
是否
检验/验证程序文件号:
定期确认检验程序文件号:
是否
审核记录:
是否
审核记录:
是否
审核记录:
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
生技部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
4生产过程控制和过程检验
4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?
列举制定的作业指导书名称及文件编号
技术人员对生产过程中保证产品
一致性的关键环节要求怎样理解
是否
审核记录:
审核记录;
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
生技部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
4生产过程控制和过程检验
4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?
查生产过程检查记录
4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?
查设备检修计划及实施情况
4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?
安装人员对生产过程中保证产品
一致性的关键环节要求怎样理解
查生产过程检查记录
是否
审核记录:
是否
文件号
审核记录:
是否
审核记录;
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
质检部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
5例行检验和确认检验
5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?
如果有文件,请给出参考文件号
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?
查例行及确认检验的要求及质检员对例行确认的
5.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?
查例行与确认检验记录
是否
文件号:
是否
审核记录:
是否
例行检验
确认检验:
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
质检部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
6检验试验仪器设备
6.4运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?
b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?
查试验设备运行检查记录
是否
文件号:
是否
是否
是否
审核记录:
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
生技部审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
9认证产品的一致性的管理
9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
a)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致?
b)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认?
c)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
d)不一致情况描述
技术负责人的职责及是否有变更
是否
文件号:
是否
是否
是否
是否
审核记录;
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
内部审核检查表
JHJD-JL-054
受审核部门:
仓库审核员/所属部门:
审核日期:
条款
审核内容
观察记录
评估
10包装搬运和贮存
查仓库管理制度
仓库保管员对一致性要求的理解
查出入库单及台账是否与型式试验报告一致
审核记录:
审核记录:
审核记录;
注:
对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
审核员:
第页
纠正/预防措施处理单
JHJD-JL-046
不符合现象描述:
描述人/日期:
不符合原因分析及纠正/预防措施:
责任部门/日期:
管理者代表意见:
签名/日期:
纠正/预防措施实施效果验证:
验证人/日期:
备注:
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