特种设备焊接操作人员考试机构评审表2--管理条件评审表-河北(2011.03.12).doc
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河北省质量技术监督局
特种设备焊接操作人员考试机构评审表
(二)
(管理条件评审表)
单位名称:
考试范围:
考试机构编号:
评审日期:
2011年月日
评审组成员名单
姓名
职务(职称)
评审项目
工作单位
签名
组长
组员
管理条件核查表
评审
要素
评审内容
评审要求
评审方法
评审结果
存在问题及简要说明
1
管
理
职
责
1.1质量方针和目标
(1)形成正式文件,应经法定代表人批准。
(2)体现对质量持续改进的承诺。
(3)质量目标应进行量化和定期考核。
审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈
□符合
□不符合
□基本符合
1.2质量保证体系组织
应建立具有独立行使管理职责的质量保证体系组织,并且有效实施质量控制活动。
审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈
□符合
□不符合
□基本符合
1.3责任人员的职责、权限
(1)规定法定代表人对焊工考试质量负责。
(2)正式任命焊工考试机构主任(或副主任)、技术负责人和焊接操作技能教师。
明确规定各责任人员的职责、权限。
审阅质量保证体系文件、与有关人员交流、座谈
□符合
□不符合
□基本符合
2
质
量
保
证
体
系
文
件
2.1质量保证手册
质量管理基本要素齐全、文件结构层次和相互关系应符合相关要求。
审阅质量手册及相关资料
□符合
□不符合
□基本符合
2.2程序文件
应与质量方针一致,应满足质量保证手册基本要素的要求,并且符合单位实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性。
审阅质量手册及程序文件
□符合
□不符合
□基本符合
2.3作业文件和质量记录
(1)作业文件和记录应符合许可项目特性,满足质量保证体系实施过程的控制需要。
(2)文件、记录的格式及其包括的项目、内容应规范标准。
审阅质量保证体系文件,抽查技术文件、作业文件及记录
□符合
□不符合
□基本符合
3
文
件
和
记
录
控
制
3.1文件和记录控制程序文件
应规定文件和记录控制的范围、程序、内容及控制、流转等要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
3.2文件和记录的控制
(1)受控文件和记录的有效性及其流转、使用、管理应符合相关要求;外来文件应齐全、有效。
(2)具有焊工考试台帐,且与焊工档案资料相对应,每个焊工应单独建档,档案资料内容(包括焊工报名资料和考试资料)齐全,保存年限至少4年。
现场核查文件使用情况、抽查文件控制记录、抽查焊工档案
□符合
□不符合
□基本符合
3.3法规、安全技术规范、标准的完整性与有效性
单位所持有的相关法规、安全技术规范、标准应齐全,且为有效版本。
审阅相关法规、规范、标准目录
□符合
□不符合
□基本符合
4
材
料
控
制
4.1材料、焊接材料控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
4.2材料控制
(1)应建立材料管理台帐
(2)材料应有材料质量证明书,具有可追溯性
(3)具有材料发放、回收记录
(4)焊接材料具有烘干记录
巡查原材料库、焊接材料库、试件库和试件加工现场,抽查相关记录
□符合
□不符合
□基本符合
5
焊
接
工
艺
控
制
5.1焊接工艺控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
5.2焊接工艺评定及焊接工艺指导书
(1)评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定,焊接工艺评定的项目覆盖焊工考试所需要的焊接工艺;
(2)焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关规定。
审查焊接工艺评定报告、焊接工艺文件及试样
□符合
□不符合
□基本符合
6
焊
工
考
试
控
制
6.1焊接考试控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
包括考试的组织和过程控制、考场纪律、监考考评人员守则、保密制度、应急预案等。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
6.2考试报名和资格审查
(1)报名参加考试的焊工,向考试机构提交资料应齐全,考试申请表项目填写齐全,并经用人单位(培训机构)签署意见。
(2)考试机构应当在收到报名资料15个工作日内完成审查
抽查焊工报名、资格审查资料
□符合
□不符合
□基本符合
6.3考试计划
考试机构在考试30日前公布焊工基本知识考试和焊接操作技能考试项目、时间和地点,并且通知申请人和考试机构所在地的质监部门。
审阅焊工考试计划
□符合
□不符合
□基本符合
6
焊
工
考
试
控
制
6.4考试的组织和考场纪律
(1)考试的组织、焊工考试的程序、试卷保密等符合细则的要求。
(2)考场纪律应公布。
(3)考试的相关记录,填写和签署齐全。
巡视现场、抽查焊工的相关记录
□符合
□不符合
□基本符合
6.5焊工基本知识考试
(1)基本知识考试题库内容齐全,有足够的题量。
(2)题库的采用符合有关部门的规定。
(3)基本知识考试试卷、组卷符合要求。
审阅基本知识考试题库,抽查基本知识考试试卷
□符合
□不符合
□基本符合
6.6考试成绩评定和发证
(1)基本知识考试试卷评分应合理、正确,不低于60分为合格,需要重新进行理论考试的应该符合《细则》要求。
(2)焊工考试的各项记录项目填写和签署齐全,考试结果评定准确,符合《细则》的规定。
(3)考试机构应当在考试结束后的20个工作日内,完成考试成绩的评定。
(4)焊工考试结果报发证机关并且通知报名的焊工。
抽查焊工档案,核查基本知识考试试卷、焊工考试的各项记录表、焊工证(复印件)及其发放记录等
□符合
□不符合
□基本符合
6.7持证焊工复审
合格项目范围内确定的抽考项目符合《细则》要求。
抽查焊工档案
□符合
□不符合
□基本符合
6.8应急预案演练
应急预案演练应按规定培训和演练。
抽查演练总结和记录
7
无
损
检
测
控
制
7.1无损检测控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
7.2无损检测人员管理
无损检测人员的培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限应符合相应规定。
审阅人员档案、资格证及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
7.3无损检测工艺
无损检测工艺文件应符合相关规定。
审阅工艺文件
□符合
□不符合
□基本符合
7.4无损检测过程控制
(1)无损检测方法和采用的无损检测标准应符合相关规定;
(2)射线检测底片的保管应符合相关规定;
(3)无损检测设备及器材的管理应符合相关规定。
抽查焊工档案,核查焊工考试试件的无损检测记录、报告、底片
□符合
□不符合
□基本符合
7.5无损检测报告
(1)无损检测记录、报告、射线底片的评定等符合相关规定;
(2)射线检测底片质量应符合标准要求。
抽查焊工档案,核查焊工考试试件的无损检测记录、报告、底片
□符合
□不符合
□基本符合
8
理
化
检
验
控
制
8.1理化检验控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
8.2理化检验过程控制
(1)理化检验人员应培训上岗;
(2)理化检验方法、试样数量正确,理化检验操作符合标准和操作规程的要求;
(3)理化检验试样、试剂、的保管符合相关规定;
(4)理化检验试样加工符合图样要求,有有效的试样检测手段;
(5)检验结果的确认和复验符合相关规定。
核查理化试验记录、报告,现场巡视
□符合
□不符合
□基本符合
9
检
验
控
制
9.1检验控制控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
9.2检验控制
(1)试件外观检查记录项目齐全,填写正确
(2)外观检查数量符合《细则》要求
(3)依据外观检查记录对外观检查结果的判定正确,应有检验员的签字
审阅检验与试验记录、报告
□符合
□不符合
□基本符合
10.1设备和检验与试验装置控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
10
设
备
和
检
验
与
试
验
装
置
控
制
10.2设备和检验与试验装置档案管理
(1)设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全;
(2)设备和检验与试验装置按标准计划进行了检定;
(3)按规定对设备和检验与试验装置进行了维修保养,有相应记录。
审阅台帐、档案,校准计划、记录、报告及维修保养记录
□符合
□不符合
□基本符合
10.3设备和检验与试验装置状态
(1)设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定;
(2)属于法定检验的设备和检验与试验装置,应按照相关规定进行检验。
审阅设备台帐、档案,现场巡视
□符合
□不符合
□基本符合
11
不
合
格
控
制
11.1不合格品控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
11.2不合格控制
(1)对不合格的识别符合要求;
(2)不合格应按规定进行原因分析、确定消除不合格的措施,并能有效实施;
(3)纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证应符合规定要求,纠正措施合理有效。
抽查不合格报告及相关见证资料
□符合
□不符合
□基本符合
12.1质量改进与服务控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
12
质量
改进
与服
务
12.2质量改进与服务的实施
(1)质量信息进行了记录、分析、反馈、处理,并采取了有效的纠正措施;
(2)应对用户、监察机构等提出的问题及时处理并反馈给相应的人员和机构。
抽查质量记录、质量问题处理报告
□符合
□不符合
□基本符合
13
人
员
培
训
考
核
和
管
理
13.1人员培训控制程序文件
程序文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。
审阅程序文件及相关文件
□符合
□不符合
□基本符合
13.2人员培训实施
(1)应制定人员培训计划,并按培训计划实施人员培训;
(2)应建立焊工考试机构条件中所规定的人员培训和考核档案;
(3)焊工考试机构条件中所规定的人员的聘用、借调、调出应符合规定。
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- 特种设备 焊接 操作 人员 考试 机构 评审 管理 条件 河北 2011.03 12