程序文件1.docx
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程序文件1.docx
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程序文件1
程 序 文 件
控制代号:
STYQJ—CX—01
第1页共1页
批准页
第四版第0次修订
内部质量体系审核程序
编制:
张彦兵
审核:
王新敏
批准:
刘永前
修
订
记
录
章号
条号
修订内容
批准人
批准日期
备注
1.0目的
为了审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合体系文件的要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据,特编制本程序。
2.0范围
本程序适用于工程结构检测中心内部质量体系的审核工作。
3.0职责
3.1质量负责人:
3.1.1策划质量体系审核计划要点和所需的资源;
3.1.2对审核结果进行评审,并向检测中心主任报告审核中发现的问题。
3.2内审员:
3.2.1按照本程序文件进行准备、实施和报告审核工作;
3.2.2对审核的结果形成书面报告。
3.3资料管理员:
负责保存审核记录。
3.4其它有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的配合。
4.0程序
4.1编制审核计划
4.1.1每年年初,质量负责人负责编制一份当年度的审核计划表,一般每年内审完。
审核计划表应覆盖全部体系要素并经检测中心主任批准;
4.1.2审核计划的内容包括:
受审核部门、审核目的、范围、日期、依据文件、审核员分工等情况。
4.2审核的实施
4.2.1审核组一般由2人组成,审核员应经培训,有审核资格者担任,且应与被审核部门无直接责任关系;
4.2.2由审核组长组织审核员制定审核专用文件:
审核通知、审核检查表、审核计划、不符合报告等;
4.2.3审核组在审核前5天内向各有关部门的负责人通知确切的审核日期;
4.2.4受审核部门如对审核日期和审核项目有异议时,可在2天内通知审核组,经协商可再行安排;
4.2.5受审核部门做好准备工作,并确定陪同人员;
4.2.6审核按“审核检查表”进行,通过交谈、查阅现场、收集证据等方法,来检查质量体系运行情况;
4.2.7审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人责备;
4.2.8发现问题时,应当场让该项工作的责任人确认,并在“内审不合格报告”的“部门负责人”栏上签字,以保证对不符合项的理解,有利于纠正。
当对不符合项和纠正措施有不同意见时,发生争议时,由质量负责人召集有技术负责人参加的会议进行仲裁,仲裁结果即为审核结论。
4.3审核报告
4.3.1审核组应在审核完成后通知有关部门的负责人,并对所发现的问题作一次口头报告;
4.3.2审核组长负责编写审核报告,报告内容包括:
受审核部门、审核目的、范围、日期、依据文件、审核综述、不合格项及纠正要求、纠正措施执行情况(包括质量体系运行有效性的结论性意见、今后建议等)。
4.4对审核所发现问题的反应
4.4.1对每一份不符合报告表必须在15个工作日之内作出书面反应,详细说明建议采用的纠正措施和完成的期限;
4.4.2不符合报告建议表中应包括立即采取的纠正措施以及必要的预防措施;
4.4.3这些反应要记录在不符合报告表中的“建议采取的纠正措施”一栏中并退回给质量负责人。
如果该建议不能接受,则由质量负责人解释不接受的原因。
在这种情况下,应编制一份修正的纠正措施建议;
4.4.4对不符合报告表没有作出反应时,质量负责人应加以追查并向检测中心主任报告。
4.5跟踪
4.5.1当纠正措施预定的完成日期已到,由质量负责人(或内审人)对其完成情况进行验证;
4.5.2当质量负责人(或内审员)确认纠正措施已经完成并有效后,在不符合报告表中的“验证”栏中签字。
(建议签署验证意见:
纠正措施实施有效,纠正活动可以关闭);
4.5.3如在规定期限内未能完成一项已同意的纠正措施,质量负责人应对此进行跟踪。
如无正当理由或未能规定出可接受的修正期限,该问题向检测中心主任报告,由主任提出处理措施。
4.6记录的保存
4.6.1内审中的全部记录应存档保存。
5.0相关程序文件或附表
5.1STYQJ-CX-19《记录和档案管理程序》
5.2STYQJ-JH-NS内部审核计划表
5.3STYQJ-JL-NS内部审核检查表
5.4STYQJ-JL-BB内部审核不符合报告
5.5STYQJ-JL-NB内部审核报告
5.6STYQJ-JL-NQ内部审核会议签到表
序 文 件
控制代号:
STYQJ—CX—02
第1页共1页
批准页
第四版第0次修订
管理评审程序
编制:
刘永前
审核:
王新敏
批准:
刘永前
修
订
记
录
章号
条号
修订内容
批准人
批准日期
备注
1.0目的
为保证工程结构检测中心质量体系的持续适应性和有效性,有计划地开展管理评审,特编制本程序。
2.0范围
适用于工程结构检测中心对质量体系管理评审工作。
3.0职责
3.1主任:
3.1.1定期主持对本工程结构检测中心的质量体系进行评审;
3.1.2对议定的改进措施实施跟踪验证。
3.2质量负责人:
3.2.1参加管理评审,并向管理评审会议报告内审结果和客户要求;
3.2.2对议定的改进措施负责组织实施,并跟踪实现。
3.3资料管理员:
3.3.1归档保存管理评审的记录。
4.0程序
4.1管理评审的内容
质量体系运行情况、质量方针的符合情况、内外部质量体系审核情况、纠正和预防措施信息及顾客意见和抱怨等。
4.2管理评审的频次
4.2.1正常情况下中心主任每年进行一次管理评审;
4.2.2当内外部质量体系审核中发现有多项不合格、上级或政府部门颁布新的法规对质量体系有较大影响需立即贯彻或工程结构检测中心组织机构发生重大变化时,应追加评审。
4.3管理评审的实施
4.3.1质量负责人根据质量体系运行情况和用户需求,拟定年度管理评审实施计划,经主任批准后,通知每一位与会人员;
4.3.2参加会议人员应按评审内容,准备好本部门的汇报材料;
4.3.3管理评审会由中心主任主持,质量负责人报告内审结果和客户要求及纠正和预防措施信息,相关部门负责人报告本部门质量体系运行情况;
4.3.4管理评审会应根据所提出的问题,由技术负责人制定相应的改进措施,由相应部门负责人组织实施,并跟踪实现。
如需修改《质量手册》、《程序文件》及相关的质量文件时,应按各自的审批、修改程序进行。
4.3.5质量负责人负责评审过程记录并写出评审报告;
4.3.6资料管理员负责归档保存管理评审记录;
5.0相关程序文件或附表
5.1STYQJ-CX-01《内部质量体系审核程序》;
5.2STYQJ-CX-19《记录和档案管理程序》;
5.3STYQJ-JH-GP管理评审计划;
5.4STYQJ-JL-GP管理评审记录;
5.5STYQJ-JL-GB管理评审报告;
5.6STYQJ-JL-GQ管理评审会议签到表
程 序 文 件
控制代号:
STYQJ—CX—03
第1页共1页
批准页
第A版第0次修订
验证试验和内部质量控制程序
编制:
张彦兵
审核:
王新敏
批准:
刘永前
修
订
记
录
章号
条号
修订内容
批准人
批准日期
备注
1.0目的
为有效地证明工程结构检测中心出具的检测数据质量的可靠性和检测结果的有效性,特编制本程序。
2.0范围
包括:
能力验证/比对试验、内部质量控制和校核工作。
3.0职责
3.1技术负责人:
3.1.1制定检测中心能力验证/比对计划;
3.1.2组织实施能力验证/比对和内部质量控制活动;
3.1.3开展上述活动的评审。
3.2资料管理员:
3.2.1归档保存评审的记录。
4.0程序
4.1能力验证
4.1.1技术负责人组织有关检验部门,对中心检验能力的维持、仪器设备的检测准确性和内部质量控制结果进行验证与评价;
4.1.2技术负责人应在同类试验室中选择水平相当或较高的试验室作为能力验证或比对试验室。
验证可以是双边的也可以是多过的。
如多边试验室参加验证则应商定一个主持试验室,其余试验室为参加试验室;
4.1.3技术负责人组织有关人员制定比对方案并责成有关部门按计划和预定方案实施验证或比对,并随时协助、解决验证或比对中发生的资源和技术问题;
4.1.4检验部门按照验证/比对方案的要求或规定对试样进行检测,并认真、详细、清楚地做好检测记录。
如有要求应对检测结果进行综合判定和评价;
4.1.5技术负责人应和专家一起对验证/比对的结果进行评审,找出本中心与其他同类机构之间检测能力和水平的系统偏差,或本中心检测结果与指定值之间的偏差,并及时把比对和评审结果报检测中心主任,如偏差异常应采取措施;
4.1.6能力验证的方法应尽量采用权威组织推荐的方法,也可采用本中心认为有效的其它方法;
4.1.7工程结构检测中心积极参加国家试验室认可委员会组织的能力验证/比对试验。
技术负责人应组织有关人员做好记录,并将结果上报认可委员会能力验证部,并积极参与由其组织的验证/比对结果的专家评审;
4.1.8工程结构检测中心执行《保密和保护所有权程序》,为参加能力验证/比对的检验机构保密。
4.2内部检测质量的校核与控制:
4.2.1校核方法的选择:
技术负责人负责组织有关人员结合本检测中心的具体情况,对不同检验项目可以采用不同的校核方法。
4.2.2校核计划的制定:
技术负责人制定年度校核计划,明确每一检验项目的校核方法,资源保证,负责人,完成时间等事项。
4.2.3技术负责人应组织对校核方法有效性的评审,并研究此项工作的改进措施。
4.2.4检测质量内部控制:
由技术负责人组织监督员、设备管理员、样品管理员、资料管理员在各自职责范围内按照内部控制方案规定的控制要素和控制点,认真做好日常监督和控制。
由质量负责人有计划地组织质量体系审核,及时反馈客户的申诉,改进质量体系。
(内部控制方案见附表)
4.2.5资料管理员负责保存有关质量记录
5.0相关程序文件或附表
5.1STYQJ-CX-07《评审新工作的程序》
5.2STYQJ-CX-02《管理评审程序》
5.3内部控制方案(ICP)
5.4STYQJ-JH-YZ验证试验计划表
5.5STYQJ-JH-JD质量监督检查记录表
内部控制方案(INTERNALCONTROLPRGRAM─ICP)
建立文件控制目录和控制编号
文件控制
确定编写/审核/批准职权
建立发放/回收记录
建立发放/回收制度
人员培训
确定员工培训目标计划
进入员工业绩档案
对员工实施培训/考试合格上岗
定期检查记录
安全
记录监控的参量
环境控制
建立环境控制手段
根据检验标准要求设置环境控制目标
建立仪器设备控制目录和档案
仪器和设备/量具
准用:
绿色/限用:
黄色
建立仪器设备的标识管理
建立仪器设备的运行检查
设备控制
按标准要求建立仪器设备控制参量
向有资质的机构寻
求测量量值的溯源
建立测量量值溯源计划
建立仪器设备维护计划
对检验标准进行查新控制
建立承检标准/目录(四级标准)
检验方法
控制
建立现场检验方法检查参量
内部控制方案(ICP)
将检验标准转化为检验细则
确定抽样程序(必要时)
样品唯一编号和状态标识
样品接收与标识管理
建立控制手段
样品控制
设置样品贮存控制要求
记录控制参数
检验过程的样品制备
设置检验过程各种控制参数
对检验过程进行监督
检验过程
控制
采集/校准/验证/计算数据
检验能力的验证和质量比对
编制检验报告/表述测量不确定度
记录和档案管理
建立人员/设备/检验报告档案
建立质量活动记录档案
建立分包档案和记录档案
对分包方质量体系审核
分包方的
管理
签定分包协议/保存质量记录
设备/量具/试剂/耗材等
建立消耗品目录
服务及供
应的要求
建立合格的供方名录
签定供应/服务质量保证协定
进行调查/安排复查
无质量保证的要进行检验
抱怨处理
受理抱怨/制定处理方案
安排相关要素和部门的内审
质量体系内部审核
纠正/预防措施的跟踪与实现
纠正/预防措施的跟踪与实现
正式书面回复
质量体系
内部评价
典型的六种质量检查方法
质量体系管理评审
程 序 文 件
控制代号:
STYQJ—CX—04
第1页共1页
批准页
第四版第0次修订
文件控制和维护程序
编制:
张彦兵
审核:
王新敏
批准:
刘永前
修
订
记
录
章号
条号
修订内容
批准人
批准日期
备注
1.0目的
文件和资料是指导本检测中心各种检测活动和管理活动的依据和证实性材料,为使文件受控,确保文件的现行有效和保密,特编制本程序。
2.0范围
适用于工程结构检测中心各类文件、记录、管理和控制。
3.0职责
3.1检测中心主任负责制定质量方针和质量目标;
3.2中心主任负责检测中心的全面工作并批准第二层次文件;
3.3质量负责人负责组织质量体系文件的编写、修订和维护,并审核第一层次和第二层次文件;
3.4技术负责人批准第三层次文件;
3.5资料管理员负责文件的发放、更改、控制和保管。
4.0工作程序
4.1质量体系文件层次:
4.1.1第一层次为描述质量方针、目的和质量体系的质量手册;
4.1.2第二层次为描述实施质量体系,控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各质量活动环节的程序性文件;
4.1.3第三层次为供技术人员使用的各种技术作业指导文件和质量活动的见证文件以及开展预定质量目标的计划类文件等;
4.2质量文件的编制、审批、发布:
4.2.1质量方针、目标由检测中心主任主持制订颁布。
发布后的质量方针由检测中心主任向全体员工宣贯,动员全体员工积极参与质量活动,将质量目标分解到检测中心的每一个具体岗位上;
4.2.2质量体系文件由质量负责人组织编写,研究确定各层次文件编写格式、内容、统一编写要求,建立各程序文件之间的衔接关系;
4.2.3第一层次和第二层次文件由质量负责人审核,最高管理者批准第一层次文件,中心主任批准第二层次文件;
4.2.4第三层次文件由技术负责人组织编制,各测试组负责人复核后由技术负责人批准执行。
4.3质量文件的修订和维持:
4.3.1第一和第二层文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订,并维持其现行有效;
4.3.2第三层文件由技术负责人根据检测能力和要求组织修订,并维持其现行有效;
4.3.3当文件需要修订时,由文件修订提出人填写“文件与更改申请单”,说明原因,对重要的修订(如技术参数)还须附有充分的证据;
4.3.4文件的修订申请经中心主任或技术负责人批准后,由资料室实施修订,并按“文件的发放登记表”的名单发放修改后文件(或修订页),同时收回作废的旧文件(或旧页),并盖“作废”章或销毁,对重要的修订还发放“文件更改通知单”告知文件使用人。
4.4质量文件的分发:
4.4.1资料管理员负责建立所有文件、资料的帐目及明细。
文件的收发、复制、归档均应统一编号,并有责任人签字;
4.4.2资料管理员建立保存有效的文件发放清单,防止使用失效的文件,使下发的文件始终处于受控状态。
4.5文件的替换和更改:
4.5.1资料管理员负责文件资料有效性的确认,由测试组跟踪标准或规程的最新出版信息;需要替换或更改的技术文件,由资料管理员登记编号下发使用;
4.6文件的停用和淘汰:
4.6.1对于停止使用的技术文件,经技术负责人批准后,由资料管理员收回,并通过监督员监督注销;
4.6.2过期作废的文件资料应及时从作业现场收回,并有明显“作废”标记,以示区别,防止误用。
对合订本的有关标准中的作废文件,加盖“作废”标记;
4.6.3资料管理员负责对淘汰的文件及时清理,集中管理。
需要销毁的文件应执行本程序的4.7.4条的要求。
4.7文件柜的保管及归档:
4.7.1所有受控文件应在首页加盖受控章,作废文件加盖作废章以标识;
4.7.2质量体系文件均应保存适当的期限,执行《记录和档案管理和程序》的有关规定;
4.7.3质量体系文件应安全贮存,防潮、防火、防虫、防丢、编号登记保管;
4.7.4中心人员借阅文件资料应办理借阅手续;外部人员借阅应经中心领导批准;
4.7.4超过保存期的档案资料,由资料管理员列出销毁清单,书面报告中心领导,批准后在监督下销毁。
4.8文件的保密:
4.8.1本中心保密文件的管理,执行《保密和保护所有权程序》;
4.8.2所有原始观测记录,计算和导出数据,检测/校准记录,报告/证书副本等资料均应为客户保密;
4.8.3需要保密的文件,应由资料管理员设专柜保管。
网络文件由资料管理员实施保密监督;
4.8.4保密文件不许复制,不得个人私自保管;
4.8.5保密文件的借阅应向中心领导提出申请,得到批准后在资料管理员的监督下查阅,查阅的资料不得带离资料室;
4.8.6所有受控的质量文件,未经中心领导同意,任何人不得私自向外借出,不得转抄或复印。
若发生此类问题,将追究违规者的责任。
4.9文件持有人的责任:
文件持有人应妥善保存文件的有效版本,并按本程序的规定正确使用执行文件。
5.0质量体系文件编号
文件编号说明:
STYQJ-XX-XXX
单个文件的识别
单种文件识别
单位识别
文件类型识别说明:
ZL--质量手册;CX--程序文件;ZDS--作业指导书;JL--质量体系活动中形成的记录;DA--档案类文件;JH--计划类文件;WL--外来文件;SQ—申请文件。
6.0相关程序文件或附表
6.1STYQJ-CX-16《保密和保护所有权程序》
6.2STYQJ-CX-19《记录和档案管理和程序》
6.3STYQJ-JL-SK质量体系受控文件清单
6.4STYQJ-JL-SG体系文件宣贯学习记录
6.5STYQJ-SQ-TX体系文件更改、作废申请(通知)单
6.6STYQJ-SQ-TH文件停用、替换申请单
6.7STYQJ-JL-FW文件发放记录
6.8STYQJ-JL-JS文件接收记录
6.9STYQJ-JL-JY文件借阅登记单
6.10STYQJ-SQ-XH文件销毁申请单
程 序 文 件
控制代号:
STYQJ—CX—05
第1页共1页
批准页
第四版第0次修订
检验工作管理程序
编制:
张彦兵
审核:
王新敏
批准:
刘永前
修
订
记
录
章号
条号
修订内容
批准人
批准日期
备注
1.0目的
为了实施对检测工作的有序和规范管理,确保检测工作质量,特编制本程序。
2.0范围
2.1本程序文件包括了以下领域里的各项工作:
2.2确定检测任务;
2.3制定检测计划;
2.4抽样;
2.5样品接收和管理;
2.6组织实施检测活动;
2.7数据处理;
2.8编制和签发检测报告;
2.9发送报告和事后处理。
3.0职责
3.1主任:
3.2.1批准检测任务;
3.2.2批准检验方案和细则
3.2技术负责人:
3.2.1负责组织编制检验工作的检验方案及检测细则。
3.2.2负责检验全部过程的技术工作。
3.2.3签发检测报告。
3.3质量负责人:
3.2.1协助技术负责人对检验过程中的质量监督及根据委托人的抱怨组织开展检验后处理。
3.4资料管理员:
发送检验报告,归档保存检验活动的各种记录。
3.5授权签字人:
签发检测报告。
3.6测试组长:
组织实施检测工作。
3.7管理组:
受理检测业务和样品的接收和发放,签定“技术服务委托协议书”。
3.8测试组:
完成检测任务并作好原始记录及其它各项工作记录。
4.0程序
4.1确定检测任务与制定检测计划
4.1.1管理组接到用户委托后,先确认委托人的要求,再根据中心的检测业务范围和工作现状,决定是否受理委托。
若决定受理,则管理组负责与用户协商约定双方的责权与义务,签订技术服务委托协议书。
4.2抽样
对于需要到现场抽样或其它方式抽样的检测工作,按《抽样管理程序》执行。
4.3样品的接收和管理
样品的接收和管理由管理组负责,按《样品管理程序
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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