22163铁路标准体系22个过程关系和乌龟图参考.docx
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22163铁路标准体系22个过程关系和乌龟图参考
④人员(能力/资格/职责):
相关部门:
市场销售中心、研发/质量部、生产中心、财务部、人力资源行政部
③资源:
1、电脑;2、办公设备;3、办公用品;4、电话;5、会议;6、E-MAIL;7、局域网;
⑧输入:
1、顾客规定的要求;
2、图纸要求,特殊要求;
3、样品;
4、顾客需求、投诉、建议;
5、法律法规要求;
6、交付物的策划包括成本;
7、产品规格书;
8、投标规定;
9、经验知识;
⑥供方:
1、4、7、8:
外部顾客
2:
技术部
3:
制造部、质量部
5:
政府机构
6市场部、技术部、财务部
9:
各过程的参与者
⑨输出:
1、投标文件(商务册、技术册);
2、逐条评审记录表;
3、风险评估报告;
4、投标结果
⑥客户:
外部:
业主/顾客
内部:
1:
市场部、研发/质量部2、3:
市场部4:
市场部
①过程名称:
投标管理过程COP2
步骤:
投标启动-购买标书-招标文件评审-标前澄清-投标书编制、评审-投标及项目跟踪-合同编制、评审及签订-合同变更
过程所有者:
***
过程所有者:
李渊
⑤过程衡量指标:
1、投标时不出现废标项
②方法:
1、投标管理程序
2、风险管理程序
3、项目成本管理办法
⑦风险分析:
1、资源:
传递信息不通畅,办公设备故障
2、人员:
人员审核不仔细,风险识别、分析能力不足,对招投标流程不熟悉
3、输入:
信息理解错误,对信息的了解不充分,经验知识缺失
4、输出:
标的内容错误,标书资料准备不足
5、方法:
投标流程和职责不清晰,分析方法效率低,不能及时响应顾客
⑦风险分析:
1、资源:
资源提供不及时;
2、人员:
设计人员能力不够;项目组人员的稳定性不强;
3、输入:
不能完全识别产品的要求;顾客提供的资料的不完整,设计变更太频繁;
4、输出:
产品不能够按达成期限输出,输出资料不完整性和不准确;
5、方法:
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致;分析方法不对,各部门职责划分不明
③资源:
1、计算机;2、计算机软件;3、新产品工艺开发涉及的设计资料4、打印机
④人员(能力/资格/职责):
1、高层管理者必要时参与设计更改方案的评审,对重大问题进行决策,提供资源支持;
2、工艺师负责产品工艺设计的整个开发过程,设计更改的归口管理和新产品方面的设计更改实施,负责内部持续改善的技术支持,研发/质量部长负责新产品工艺开发过程中的设计更改申请内容的批准;3、工艺员,检验员负责产品的过程质量控制。
⑧输入:
1、适用的法律、法规要求
2、设计策划书;二维图纸及图目、明细;制造技术条件;质量安全特性分级等;零部件招标或供货技术条件;维修文件、维修图纸等
3、合同、售后信息反馈
4、顾客或业主要求
⑨输出:
1、工艺方案、工艺方案评审报告
2、工艺文件
3、生产明细、物料计划
4、任务书、技术条件、技术协议
5、工艺技术通知
6、PFMEA
7、特殊过程确认报告;
⑤过程衡量指标:
1.工艺开发项目完成率
②方法:
1、产品工艺方案设计管理程序
2、技术措施项目管理规定
3、工艺规程设计
4、技术通知管理办法
5、关键工序和特殊过程管理规定
6、总图规划及平面图管理办法
7、工艺管理总则
8、工艺文件管理办法
9、工艺标准化
10、工艺验证管理规定
11、产品工艺工作程序
12、物资定额管理规定
①过程名称:
工艺开发过程COP3
步骤:
工艺方案策划----工艺装备设计—工艺文件编制---生产明细编制
过程所有者:
***
⑥供方:
1.技术中心
2.四方城轨事业部
3、4顾客或业主
⑥客户:
1:
生产中心、研发/质量部、财务部
2、3、4、5、6、7研发/质量部、生产中心
③资源:
1、计算机及软件、内部网络2、会议及信息沟通
3、试验/检验工具工装4、复印机、电脑等办公设备、办公用品4、检查表
④人员(能力/资格/职责):
1、工艺师(图纸工艺分析及优化、技术协议编制、过程跟踪);2、质量工程师(质量状态确认、质量记录编制、过程跟踪);3、采购人员(配合审核);4、顾客代表(监理)。
⑦风险分析:
1、资源:
人员、设备等资源提供不及时;设备不能满足生产要求;工装易失效、丢失或损失;
2、人员(能力/资格/职责):
生产人员资质不符合要求,没有相关资质证书;工艺员没有现场指导能力;采购外协员不清楚物料要求;设备维修人员不会维修;质检员识图能力欠缺;
3、方法:
加工方法不能满足顾客要求;流程复杂;
4、输入:
材料提供不及时;技术图纸出错;变更不到位;遗漏顾客要求;产能分析不准确;检验规范要求有误;检验规范漏项;作业指导书不能指导生产;
5、输出:
检验记录填写错误,描述不清;产品不能满足顾客要求;生产计划安排不合理;不能及时完成生产任务;未及时发现设备的失效;没有及时对变更或工艺进行标准化;
6、统计:
统计指标过多;数据来源不全面;
③资源:
1、ERP等应用软件;21、人力资源配置;2、办公设备;3、办公软件;4、设计软件;5、设备设施;6、工艺装备;7、生产材料;8、项目资金;9、生产场地;10、试验场所;11、各类管理过程与方法;
④人员(能力/资格/职责):
1、生产人员:
有岗位相关的资质,生产产品,对设备进行日常维护;2、生产计划:
生产排程,生产跟踪;3、工艺:
产能分析、指导生产、进行工艺巡查和改进产能分析;4、质检:
负责质量控制;5、采购员:
采购要求的原料;6、外协员:
协调生产外包产品;7、设备维修人员:
对设备进行维护保养。
⑧输入:
1、营销指令单;
2、产能分析报告;
3、月度、日计划;
4、临时订单;
5、作业指导书;
6、检验规范及指导书;
7、法律法规及行业标准;
8、FEMA、检验和试验计划
9、图纸、BOM表等技术资料要求;
10、顾客对产品的要求;
11、顾客要求变更资料;
12、、以往制造经验;
14、生产需要的物料、半成品、返工品等;
⑨输出:
1、生产计划推移表;
2、符合合同要求的产品;
3、产品检验记录;
4、工艺验证、工装验证记录;5、FAI报告;
6、满足要求的设备、工装;
7、生产月度报表;
8、生产计划变更表;
9、工装台账;
10、设备台账;
11、设备维护保养记录。
⑤过程衡量指标:
生产计划完成率;
每辆节拍兑现率。
②方法:
1、生产组织管理制度2、产品项目管理程序
3、设备、工装管理程序、4、信息系统管理制度
5、产品检验和试验控制程序、6、不合格品控制程序、7、供方产品质量管理办法
8、工艺纪律管理规定、9、工艺验证管理程序
10、工艺装备管理规定、11、关键工序和特殊过程管理程序、12、现场管理规定、13、外来财产管理规定、14、吊索具管理规定
1过程名称:
生产和服务提供的控制COP5
步骤:
生产策划--生产计划--生产(含特殊过程)--生产控制(含设备、工装等)--验证、确认--标识、防护--交付--交付后的活动
过程所有者:
***
⑥供方:
1:
市场部;
2、5、6、9、12:
研发/质量部;
3、13、14:
生产中心;
4、10、11:
客户;
7:
政府部门;
8、项目组;
⑥客户:
1、2、7、8:
生产中心、研发/质量部、外部客户;
3、4、5:
研发/质量部、外部客户、认证机构;
6、9:
生产中心
⑥客户:
1、2、5:
生产中心;
3:
质量人员;
4:
研发/质量部
6、9、10、11:
外部顾客、人力资源行政部、研发/质量部;
7:
研发/质量部;
8:
生产中心、质量人员;
⑦风险分析:
1、资源:
人员、设备、材料提供不及时;测试测量设备出现故障,过程参数控制不准确;
2、人员:
人员能力不足,风险分析不到位;
3、输入:
顾客要求不明确,影响技术员准确识别;特殊过程识别不到位;
4、输出:
未能及时纠正,影响控制效果;过程记录缺失,缺乏数据基础;
5、方法:
文件内容不全面,导致过程控制有缺陷;过程控制、人员管控方法不明确
6、统计:
记录不准确;统计指标不合理。
⑤过程衡量指标:
1、特殊工序验证完成率
⑨输出:
1、特殊过程作业文件、工艺参数;
2、设备清单;
3、纠正预防措施;
4、风险评估;
5、作业指导书;
6、人员资质证明;
7、过程控制方法及记录;
8、特殊过程确认标准;
9、工艺验证;
10、特殊过程确认记录;
11、特殊过程再确认记录;
②方法:
1、关键工序和特殊过程管理规定;
2、工艺验证管理规定;
3、过程故障模式、影响分析(PFMEA)指南;
4、工艺文件管理规定;
5、产品工艺方案设计管理规定;
6、人力资源管理程序
7、产品质量检验管理程序
④人员(能力/资格/职责):
1、工艺员(熟悉标准要求及过程流程/识别特殊过程,并进行风险分析,对过程进行确认2、质检员(具备相应检验资质/编制检验文件并记录)3、生产人员(具备相应技能资质证书/遵循工艺文件操作,进行自检,并定时对设备进行保养维护)
③资源:
1、电脑;2、办公设备;3、会议;4、监视测量设备;5、工装;6:
生产设备
⑥供方
1.外部顾客
2、研发/质量部;
3、四方股份
⑧输入:
1、顾客要求;
2、已识别的特殊过程;
3、内部变更
①过程名称:
特殊过程的控制COP6
步骤:
识别→确立过程要求→PFMEA风险评估→编制过程文件→过程控制→确认并记录→再确认
过程所有者:
***
⑦风险分析:
1、资源:
检测工具失效,交通运输设施防护不到位,备件准备不足
2、人员:
售后人员能力的不足或缺少经验,实施结果不能满足顾客要求,维修、调试人员技能不足
3、输入:
顾客的要求不清晰,顾客反馈的信息传递不到位
4、输出:
纠正措施没有效果,交付的资料不齐全,顾客满意度信息不准确
5、方法:
交付后的现场未受控策划,文件规定不清晰、职责不明
6、统计:
问题反馈不及时,台账记录不及时不清晰,数据收集不到位
⑨输出:
1、交付资料;
2、培训记录;
3、调试记录;
4、纠正措施报告;
5、售后服务记录表;
6、顾客财产台账清单;
7、顾客满意度调查报告;
⑧输入:
1、顾客合同、订单服务协议;
2、顾客反馈问题记录;
3、客户的要求;
4、顾客满意度调查表;
5、顾客走访记录;
6、售后服务要求;
7、售后信息;
8、技术规范文件;
9、法律法规
外部:
业主/顾客
内部:
市场部、研发/质量部、生产中心
外部:
顾客订单、顾客需求
内部:
技术标准、市场信息
①过程名称:
交付后的活动COP7
步骤:
顾客需求的沟通-顾客沟通处理-服务支持
过程所有者:
***
②方法:
1、客户服务管理办法
2、产品交付管理办法
3、售后服务管理程序
⑤过程衡量指标:
1、客户售后服务重大投诉
2、顾客满意度
⑦风险分析:
1、资源:
产品功能、性能要求、与其它产品的相互关系和接口不明确;相关法律法规和行业要求,如产品标准、行业安全政策等不了解;
2、人员:
由于RAMS/LCC专业比较强,人员能力不足,导致对RAMS/LCC分析不到位;
3、输入:
客户RAMS要求及外来文件不能及时传递,导致RAMS分析工作不能正常开展;
4、输出:
对过程不了解,没有关注产品的全生命周期;
5、方法:
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致;
6、统计:
数据不准确;统计不及时
③资源:
1、电脑、U盘、内部网络;2、打印机;3、文件柜、相关文;4、FRACAS及其它办公软件
④人员(能力/资格/职责):
1、市场部负责获取RAMS要求并传递信息给研发/质量部;
2、研发/质量部工艺负责根据客户RAMS要求设计可靠的工艺方法,制造工装设备,计量测试设备,并编制PFEMA分析表;
3、研发/质量部质量负责建立建立厂内质量故障数据库并反馈技术中心;
4、市场部负责建立交付后数据库,录入FRACAS,并传递信息给四方。
5、
⑧输入:
1、客户RAMS要求
2、技术文件、产品相关的图纸、标准、数据等外来文件
⑨输出:
1、厂内质量故障数据库;
2、配置清单;
3、交付后质量故障数据库;
4、PFEMA分析表;
5、产品全生命周期维护费用分析报告;
6、各类记录
7、纠正预防措施报告
⑤过程衡量指标:
1、数据收集的有效性
②方法:
1、RAMS管理程序
2、工艺文件管理规定
3、电子文件管理办法
4、记录控制程序
①过程名称:
RAMS/LCCCOP8
步骤:
建立厂内质量故障数据库----产品配置管理—老化管理--建立交付后质量故障数据库—数据库反馈四方技术中心
过程所有者:
***
⑥供方:
1:
四方技术中心;
2:
四方技术中心;
⑥客户:
1、四方技术中心;
2、地铁业主;
3、四方技术中心;
4、研发/质量部;
5、四方技术中心
6、各相关部门
7、顾客、责任部门、研发/质量部、认证机构
⑦风险分析:
1、资源:
记录保存不良,备品技术文件丢失;备品清单数据不准确,售后数据不全,
2、人员:
人员异动,相关技术参数缺失;
3、输入:
各类文件/知识散乱,不便于整理;售后,产品设计寿命数据不准确,停产产品;
4、输出:
备品采购困难,特别涉及到进口物料或没有替代产品;
5、方法:
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致;
6、储存:
备品备件采购后未使用导致过期,产生报废产品。
③资源:
1、电脑、U盘、内部网络;2、打印机;3、储存仓库;
④人员(能力/资格/职责):
1、研发/质量部负责识别备品备件清单。
2、市场部负责提供客户对备品备件需求的信息,下达备品备件需求通知。
3、生产中心负责备品备件的采购、储存、发运。
⑧输入:
1、顾客合同关于备品件的要求;
2、售后反馈的数据;
⑨输出:
1、项目备品备件清单
2、备品备件
⑤过程衡量指标:
备品备件提供及时率
②方法:
1、技术状态管理程序
2、项目管理程序
3、生产物料采购管理办法
4、生产管理程序
5、产品防护管理办法
①过程名称:
老化管理COP9
步骤:
备品备件识别与确定→客户沟通→备品备件采购→备品备件储存/管理→备品备件更新→备品备件提供
过程所有者:
***
⑥供方:
1:
客户、四方技术中心
2:
市场部
⑥客户:
1、研发/质量部
2、生产中心、市场部
③资源:
1、打印机;2、电脑;3、网络;4、微信;5、会议室
④人员(能力/资格/职责):
1、项目组:
应有识别和分析风险的能力,需形成多方论证小组分析项目相关风险;2、财务部:
进行财务风险分析和质量成本分析;3、过程所有者:
应有识别和分析风险的能力、总经理授权的职责;识别、分析和控制所属过程的风险;4、市场部:
识别顾客的风险、分析外部相关方的风险;6、公司高层:
对经营计划、质量方针、产品安全方针进行风险分析;7:
、总经理:
批准各识别的风险和措施,授权相关过程所有者
⑧输入:
1、经营计划;
2、异常信息;
3、法律法规、政策;
4、客户要求;
⑨输出:
1、年度风险评估报告
2、风险管理信息报表
3、应急计划;
4、项目风险管理;
5、财务分析报告;
①过程名称:
风险管理MP2
步骤:
风险识别—风险分析--风险评价--制定风险应对措施--措施有效性评价--再评价、识别
过程所有者:
***
⑥供方:
2、3、4:
各部门;
1:
总经理;
⑥客户:
1:
总经理;
2、3:
各责任部门;
4:
项目组;
5:
财务部。
⑦风险分析:
1、风险:
1.国家法律法规或行业规章的更新识别不充分。
2.不合格及纠正措施的识别不充分。
2、机会:
改进机会,不合格和纠正措施统计结果的应用。
②方法:
1、纠正措施管理规定
2、风险管理制度
3、质量信息管理规定
4、客户满意度管理程序
5、不合格品管理程序
⑥客户:
1、2、4:
管理者代表,认证机构
3、4、5、6:
各过程所有者
7、8:
研发/质量部
④人员(能力/资格/职责):
1、研发/质量部(统计工具、质量工具的运用能力);
2、人力资源行政部(绩效管理、数据分析);3、研发/质量部、生产中心(改进措施、方案的制定,创新管理);4、各过程所有者(发现、反馈、改善问题的能力)
⑤过程衡量指标:
1、纠正措施整改完成率;
⑨输出:
1、有效的、经验证合格能防止再发生的质量管理体系;
2、各项审核不符合项整改验证结果;
3、改进后的产品和过程;
4、质量例会决议;
5、质量分析会纪要及纠正措施验证结果;
6、供方交班会纪要及纠正措施验证结果;
7、整改通知或计划;
8、整改结果报告或有效性验证结果。
⑥供方:
1、6、8、:
研发/质量部
2、5:
各过程所有者
3:
人力资源行政部
4、7:
市场部
①过程名称:
不符合和纠正措施MP4
步骤:
改进措施信息收集-原因分析-制定临时措施-制定永久改进措施-审核批准-改进措施的实施-验证确认-标准化-记录归档。
过程所有者:
***
⑧输入:
1、审核结果;
2、管理评审结果;
3、经营计划和质量目标指标的监视结果;
4、顾客反馈信息(包括顾客抱怨/退货/不满意等);
5、过程绩效及其趋势和数据分析结果;
6、供应商评价结果;
7、顾客满意度调查结果;
8、不合格品和不符合过程信息。
③资源:
1、会议;2、统计技术;3、计算机软件等。
4、办公设备;5、办公用品
②方法
1、全面预算管理制度;2、产品交付管理办法;
3、项目成本管理程序;4、产品项目管理制度;
5、RAMS管理程序;7、生产组织管理制度;
8、物资采购管理制度;
9、生产物料采购管理办法;10、供方管理程序;
11、客户服务管理办法;12、售后服务管理程序;
13、工艺装备管理规定;14、人力资源管理程序;
15、培训管理程序;16、企业档案管理制度;
⑦风险分析
1、管理:
管理办法或计划有遗漏,没有充分考虑。
2、环境因素:
受到环境因素制约,如极端天气、生产场地等影响。
3、设备设施:
设备设施维护保养风险或出现故障停机的风险。
4、物料:
物料定额与现车使用不符,影响生产;供应商物料供应不及时或物料供应途中出现损坏。
5、输出:
未能按时间节点完成项目;对于不合格项整改不到位;委外反馈记录无法及时求证。
6、人员(能力/资格/职责):
人员能力不足;职责划分不明确;任务计划变动等。
7、输入:
工序工艺发生临时变更;采用的标准有错误或遗漏造成错误;客户提供的资料不齐全或是跟客户沟通不流畅。
⑨输出
1、项目计划;
2、项目人力资源计划;
3、项目成本计划;
4、项目风险计划及预防措施;
5、项目沟通计划;
6、项目采购计划
7、项目评审表
8、项目质量计划;
9、项目例会纪要;
10、生产计划及三日计划;
11、项目进程规划及控制;
12、项目阶段性评审报告;
13、项目绩效评估;
14、项目总结。
⑥客户
1-14项目组、四方股份
⑤衡量指标
1、项目里程碑兑现率;
2、项目按期交付率。
①过程名称:
项目管理MP5
步骤:
项目立项--指定项目经理--成立项目多功能小组--制定项目计划--技术准备--阶段评审--生产准备—样车生产--量产—交付-售后服务-质保期结束
所有者:
***
⑧输入
1、市场调研报告;
2、营销订单;
3、产品相关要求;
4、产品相关信息(合同评审、市场调研、顾客沟通、售后服务);
5、不合格品控制;
6、客户要求和图纸;
7、技术协议;
8、经验教训;
9、法律法规要求;
10、项目人力资源要求;
11、投标和报价资料;
12、项目目标及范围
⑥供方
1、2、3、4、5:
市场部
5、6、7、8:
研发/质量部
8、10、12:
项目组
9:
政府部门
10:
人力资源行政部
③资源
1、人力资源配置;2、办公设备;3、办公软件;4、设计软件;5、设备设施;6、工艺装备;7、生产材料;8、项目资金;9、生产场地;10、试验场所;11、各类管理过程与方法;
④人员资格
项目多功能小组:
熟悉五大工具、具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、交际沟通能力
⑨输出
1、变更后的文件
2、变更通知单
3、变更通知单执行情况跟踪统计表
4、变更通知单发放情况与执行情况记录表
5、变更风险评估的记录表
6、变更申请表
⑥供方
1:
四方股份
2:
外部顾客
3:
外部供方
4:
研发/质量部、生产中心
5:
市场部
6:
政府部门
⑧输入
1、工艺、设计变更
2、客户要求、变更要求
3、供方材料变更或工艺变更申请表
4、持续改善建议
5、顾客反馈信息
6、更新的法律法规
7、公司会议决议
①过程名称:
变更管理MP6
步骤:
确认变更类型--变更申请--变更评估--方案的制定及审批--变更实施--变更验证及确认--存档
所有者:
***
⑥客户
市场部、研发/质量部、生产中心、市场部、外部供方、外部客户
⑦风险分析:
1、人员:
文件编制人员/资料管理员能力不足,成文信息出现错误或者纰漏。
2、输出:
现场文件不受控;文件发放、回收不及时。
③资源:
1、电脑、U盘、内部网络;2、打印机;3、文件柜、相关文具;
④人员(能力/资格/职责):
1、文件编制人员(熟练办公软件,善于总结和写作,负责各类文件的编制、修订);2、部长(审核);3、分管领导(审核);4、总经理(批准);5、文件管理员(熟练使用word/excel/ppt等办公软件,负责成文信息的收发、归档、处理);6、记录填写人员:
明白记录的要求并按要求填写,保证记录的可识别性、可追溯性、真实性,妥善保存。
⑧输入:
1、质量管理体系标准要求
2、法律法规及行业标准的要求
3、顾客及相关方的要求
4、技术文件、产品相关的图纸、标准、知识管理数据等
⑨输出:
1、受控的质量手册、程序文件、各类支持性管理文件
2、外来文件清单
3、批准受控后的技术文件
4、知识清单
5、文件、记录清单
6、文件发放、回收记录
⑤过程衡量指标:
文件发放及时率(季度)
②方法:
1、管理标准管理程序
2、文件管理规定
3、企业档案管理制度
4、电子文件管理办法
5、外来文件管理办法
①过程名称:
成文信息的控制SP1
步骤:
文件编制/修订--审核--批准--发行/回收—学习--归档/保存--查阅/复制---作废与销毁
过程所有者:
***
⑥供方:
1、认证机构
2、四方股份
4、外部顾客和相关方
5、研发/质量部
⑥客户:
1、相关部门
2、相关过程所有
3、生产中心、研发/质量部
4、各部门
5、研发/质量部
6、认证机构
7、各部门
⑧输入
1、用工需求申请表
2、年度培训计划
3、产品相关要求
4、客户要求
5、法律法规的要求
6、经营计划的实现
7、岗位能力要求
8、岗位职责
⑤衡量指标
1、培训计划完成率;
⑦风险分析
1、方法:
办法或计划有遗漏,涵盖面不全
2、资料:
招聘信息未能准确反应招聘需求,造成简历有效率较低
3、人员:
对人员现有能力和必要能力之间的偏差分析不到位,会产生培训内容的误差:
培训老师能力欠缺,达不到
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- 22163 铁路 标准 体系 22 过程 关系 乌龟 参考