质量手册门窗.docx
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质量手册门窗.docx
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质量手册门窗
****有限公司编号:
QM-2012
质量手册
[依据GB/T19001-2008idtIS09001:
2008标准编写]
版本:
第A版
审核:
批准:
2009年4月5日发布2009年4月5日实施
2012年8月25日修订2012年8月25日实施
****有限公司
质量手册
章节号:
0
标题:
变更履历
序号
日期
变更摘要
申请单号
1
2012-8-25
依照ISO9001:
2008版要求及公司现状进行修订
****有限公司
质量手册
标题:
目录
章节号:
0.1
页次:
1/1
章节号
章节名称
对应ISO9001:
2008要求号
页码
0
变更履历
1
0.1
2
0.2
颁布令、任命书
3
0.3
企业简介
5
0.4
质量方针、质量目标
ISO9001:
20085.3
6
0.5
质量手册管理
7
1
范围
ISO9001:
20081
8
2
引用标准
ISO9001:
20082
9
3
术语和定义
ISO9001:
20083
10
4
质量管理体系
ISO9001:
20084
11-12
5
管理职责
ISO9001:
20085
13-16
6
资源提供
ISO9001:
20086
17
7
产品实现
ISO9001:
20087
18-23
8
测量、分析和改进
ISO9001:
20088
24-26
附件1
质量管理体系组织结构图
ISO9001:
20085.5
27
附件2
ISO9001:
2008要求在各部的职责分配表
ISO9001:
20085.5
28
附件3
各部门/岗位职责
ISO9001:
20085.5
29-31
附件4
程序文件一览表
32
****有限公司
质量手册
标题:
颁布令、任命书
章节号:
0.2
页次:
1/1
颁布令
本公司依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准并结合公司实际情况,编制完成本《质量手册》,现予以批准颁布,自生效之日起实施,同时,2012年8月25日发行的A《版质量手册》宣布自动废止。
本手册作为公司阐述质量方针、目标并描述整个质量管理体系的文件,也作为满足顾客和适用的法规要求的一种手段;同时也是公司质量管理中的法规性文件,是指导公司建立、实施和改进质量管理体系,贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,全体员工必须严格遵照执行。
总经理:
2012年6月30日
任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2008《质量管理体系要求》,加强对质量管理体系运作的领导,特任命为我公司的质量管理者代表。
除履行原有职责外,还具有以下的质量职责和权限如下:
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2、向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求;
3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
4、就本公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。
总经理:
2010年6月30日
****有限公司
质量手册
标题:
企业简介
章节号:
0.3
页次:
1/1
简介
****有限公司始建于2006年,是一家集科研、生产、销售、咨询、安装和售后服务于一体的合资企业。
是国内最早研发生产新型节能门窗的企业之一。
公司始终坚持“以技术创新求发展,以质量保证求生存,以信誉为宗旨”,走上一条自主创新的科技之路,与国内著名高等院校、科研单位结成联合体,同时注重引进和培养各类专业技术人才,建立起高素质的科研开发队伍。
在节能门窗新产品研究开发方面,自主开发了断桥隔热(冷)铝木复合门窗、断桥隔热(冷)节能推拉门窗、铝包木节能门窗、集成竹材节能门窗、纯木节能门窗等新产品,且都已通过省级新产品鉴定
公司自成立以来,以推广节能门窗行业技术先锋为己任,适时把握住了发展机遇,依托长三角市场环境优势,相继拓开环渤海、珠三角、成渝,各大经济区域市场,并稳步向美洲、欧洲、东南亚国际市场推广。
公司所生产的产品被授予“中国著名品牌”还被确认为中国建材首选品牌
****有限公司
质量手册
标题:
质量方针和质量目标
章节号:
0.4
页次:
1/1
公司的质量方针是:
技术领先、品质第一、用户至上
公司质量目标是:
1)产品出厂批检一次合格率97%;
2)工程竣工一次验收合格率97%;
3)客户投诉处理满意度100%。
****有限公司
质量手册
标题:
质量手册管理
章节号:
0.5
页次:
1/1
1质量手册的编写、审核与批准发布
1.1本质量手册,由品部在管理者代表领导下组织有关人员编写,管理者代表审核,总经理批准发布,以保证其清晰、准确、适用、结构合理和符合ISO9001标准的要求。
1.2质量手册由管理者代表组织宣贯,以保证全公司员工都理解,熟悉本公司的质量方针和质量目标,熟悉质量手册中与本职工作有关的内容,并坚持贯彻执行。
2质量手册的版本、标识
2.1质量手册版本以第口版来表示,口中用A、B、C、……等作为版本序号。
2.2质量手册的标识,以在质量手册的封面上写明质量手册编号和第口版表示,如现行质量手册以“QM-2012”和“第B版”为标识。
3质量手册发放、更改、评审
3.1质量手册的发放范围由总经办提出,管理者代表批准后执行。
3.2质量手册文本分“受控”和“非受控”两种状态。
“受控”的为公司内部各职能部和认证结构使用的有效文本,“非受控”的指经行政部批准发给有关单位参阅的文本。
质量手册发放时必须在其封面作好“受控”或“非受控”的状态标识。
3.3总经办负责质量手册的更改和办理相应的审批手续。
可根据工作量大小,采用换版、换页或局部划改等方式,对质量手册的“受控”文本进行更改,同时在“变更履历”中作好记录。
而非受控文本不受更改控制。
3.4在每年例行管理评审时,由管理者代表组织对现行质量手册进行正式评审,因评审引起文件的更改,发布前应再次得到批准。
4当质量手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册交回部门交接人员。
5由总经办负责按《文件控制程序》的规定对质量手册进行控制。
****有限公司
质量手册
标题:
范围
章节号:
1
页次:
1/1
1范围
1.1总则
a.通过本手册的有效实施来证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;
b.通过质量管理体系的有效应用,包括质量管理体系的持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
1.2应用
本公司质量管理体系覆盖范围为铝合金门窗和纯木门窗的研发、生产、安装和服务。
本公司建立的质量管理体系覆盖ISO9001:
2008标准所有的要求,没有进行任何删减。
****有限公司
质量手册
标题:
引用标准
章节号:
2
页次:
1/1
2引用标准:
通过在本质量手册中的引用,下列标准包含了构成本手册规定的内容。
本手册出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,当下以标准被修订或改版时,本公司应讨论使用其最新版本的可能性。
a.ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
b.ISO9001:
2008《质量管理体系要求》
c.GB/T5823-2008《建筑门窗术语》
d.GB/T8478-2008《铝合金门窗》
e.GB/T15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》
f.GB/T8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
g.JG/T192-2006《建筑门窗反复启闭性能检测方法》h.
i.GB/T8485-2008《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》
j.GB/T8478-2003《铝合金门》
h.GB/T8479-2003《铝合金窗》
****有限公司
质量手册
标题:
术语和定义
章节号:
3
页次:
1/1
3本质量手册采用ISO9000:
2005中的术语和定义。
****有限公司
质量手册
标题:
质量管理体系
章节号:
4
页次:
1/2
4.1总要求
4.1.1本公司按ISO9001:
2008《质量管理体系要求》的要求并结合公司的实际情况建立了文件化的质量管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
4.1.2为了实施质量管理体系,本公司做到:
a)确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用(见本手册);
b)确定这些过程之间的顺序和相互作用(见本手册);
c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法(见程序文件、作业规范等);
d)确保各部门可获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
e)监视、测量(适用时)和分析这些过程;
f)实施必要的措施,以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.3经识别,本公司目前外包过程为施工安装的劳务外包过程,对该过程按6.2.2和7.4的要求及本公司的工程安装管理制度执行。
4.1.4公司严格按ISO9001:
2008标准要求识别所建立的过程并进行管理。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本公司的质量管理体系文件包括:
a〕形成文件的质量方针和质量目标(见质量手册0.5章);
b〕质量手册,它说明质量方针,并从整体上描述公司的质量管理体系;
c〕程序文件(其目录详见本手册附录4);
d〕作业规范,它是公司相关过程的有效策划、运行和控制所需的作业标准和技术保证;
e)记录,是公司阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据;
f)与本质量管理体系相关的外来文件,其管理见《文件控制程序》。
4.2.1.2本公司质量管理体系文件的详细程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,文件规定应切合实际,便于理解应用。
4.2.1.3本公司的质量管理文件,可采用任何形式或类型的媒体,如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件及其他电子媒体或它们的组合。
4.2.2质量手册
本公司按ISO9001:
2008标准编制和保持本质量手册,其内容包括如下方面:
a.本公司质量管理体系的范围,其全部覆盖ISO9001:
2008标准的所有要求,未作任何删减;
****有限公司
质量手册
标题:
质量管理体系
章节号:
4
页次:
2/2
b.本质量手册引出公司的程序文件,见附件4《程序文件一览表》;
c.质量管理体系的各过程和相互关系在本手册的各章节中表述,并在相关程序文件和作业规范中更具体地描述。
4.2.3文件控制
公司制定《文件控制程序》,对质量管理体系运行所需要的文件,以达到以下控制要求:
a.各类文件(法律、法规、外来文件除外)发布前应得到批准,保证文件的适宜性和充分性;
b.在每年的例行管理评审中由管理者代表组织对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件进行修改时,发布前应再次得到批准;
c.建立文件的最新修订状态一览表和变更履历以识别现行的修改状态;
d.文件的有效版本发放到质量管理体系内部文件执行的部;
e.各部保存的文件要保持清晰,不得自行扩大或缩小解释文件,不得对文件进行未授权的更改;
f.公司引用的外来文件(如产品国家标准、顾客外来图样等)使用前得到识别,确保其适用性,并控制其分发;
g.对作废的受控文件予以回收后,标识为“作废”,并加以销毁;若因法律或其它原因保留作废文件时,对这些文件加盖“作废”和“留存”印章,防止误用。
4.2.4记录的控制
公司建立《记录控制程序》并组织各部员工对质量管理体系运行的记录进行控制并保持。
各部门形成和保持的记录应清晰,并作相应的标识,保管方式便于检索。
在《记录控制程序》中规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
4.3支持文件
4.3.1《文件控制程序》
4.3.2《记录控制程序》
****有限公司
质量手册
标题:
管理职责
章节号:
5
页次:
1/4
5.1管理承诺
本公司总经理通过以下活动,对建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据:
a.通过会议、布告栏、培训、文件规定等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;并通过“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“设计和开发输入”、“顾客满意”等条款加以落实。
b.制定质量方针。
c.确保质量目标的制定。
d.按策划的时间间隔主持管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
e.确定和提供质量管理体系运行所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足,以提高顾客的满意度。
采取的主要措施是:
a.调查、识别并理解顾客的需求和期望;
b.确保组织的目标与顾客的需求和期望联系起来;
c.确保顾客的需求和期望在整个组织中得到沟通,并采取满足要求的措施;
d.测量顾客满意程度并针对测量结果采取措施;
e.处理好与顾客的关系;
5.3质量方针
5.3.1总经理亲自主持制定质量方针,并确保质量方针:
a.与公司的宗旨相适应;
b.包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进的承诺;
c.提供制定和评审质量目标的框架;
d.通过培训、宣传、张贴等方式使质量方针在本公司内得到沟通和理解;
e.通过管理评审活动以保证质量方针的持续适宜性。
5.3.2质量方针按本手册《文件控制程序》的规定进行批准、发布、修改,按《管理评审控制程
****有限公司
质量手册
标题:
管理职责
章节号:
5
页次:
2/4
序》的规定进行评审,按《质量方针和质量目标管理程序》的规定进行管理。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理亲自主持在公司级、职能部建立质量目标,以确保实现公司的质量目标。
5.4.1.2公司和各有关职能和各层次上的质量目标都应:
包含了满足产品要求所需的内容、均是可测量的、在质量方针给定的框架内制定,并与质量方针保持一致。
5.4.1.3对质量目标按《质量方针和质量目标管理程序》的规定进行管理。
5.4.2质量管理体系的策划
质量策划是质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
5.4.2.1总经理要确保:
a.对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及9001:
2008标准第4.1的要求。
b.在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
5.4.2.2质量策划的内容包括:
a.质量管理体系以及产品实现的过程(包括允许的删减),选择需要的过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应的规定;
b.对质量方针和质量目标进行评审,评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动上;根据评审结果所显示的和现有质量目标的差距,本公司不断地寻找改进的机会,不断提高质量管理的有效性。
必要时,提高已设定的质量目标,以实现质量管理体系的持续改进。
c.公司的组织结构、职责、权限和相互关系;
d.识别为实现质量目标所需建立的过程中应投入的资源,并计划、提供;
e.质量管理体系的其他要求(包括本手册第4章第4.1节的要求)及质量手册、程序文件、作业规范。
5.4.2.3当对质量管理体系中的某一过程的更改进行策划和实施时,要对因此而引起的其他过程的变化作出规定,并采取相应的措施,以确保质量管理体系的完整性。
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质量手册
标题:
管理职责
章节号:
5
页次:
3/4
5.4.2.4质量管理体系策划的结果(包括变更)形成的文件,按《文件控制程序》进行管理。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a.贯彻执行国家的有关法律法规和政策,负责本公司战略决策,领导公司的全面工作;
b.通过各项活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺的证据;
c.确保顾客的要求得到确定和满足;
d.主持制订公司质量方针,组织宣贯,使全公司员工都能得到理解和贯彻;
e.主持制定公司的质量目标,并确保在相关职能和层次上建立质量目标;
f.确定公司的组织结构,及职责、权限和相互关系,并确保得到沟通;
g.任命管理者代表;
h.确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系有效性进行沟通;
i.按策划的时间间隔,亲自主持管理评审;
j.确保提供质量管理体系所需的充分的资源;
k.批准质量手册、程序文件和其他质量文件。
5.5.1.2总经理从本公司的管理层中任命一位管理者为管理者代表,其职责和权限见5.5.2。
5.5.1.3公司明确规定质量管理体系组织结构的设置和相互关系(见附件1),规定公司的质量职能分配表(见附件2),规定各部门/岗位的职责、权限(见《各部门/岗位职权》)。
5.5.1.4管理职责和权限文件发放到各部、传达到全体员工,以达到沟通的目的,使各员工明确自己的职责和权限,今后按规定各行其是,各负其责,主动为质量管理体系的建立及改进作出贡献,以促进有效的质量管理。
5.5.2管理者代表
最高管理者以任命书方式任命一名管理者代表,除履行原有职责和权限外,在质量管理方面还具有以下方面的职责和权限:
a.按ISO9001:
2008的标准要求建立、实施和保持公司的质量管理体系;
b.通过汇报和会议向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求;
c.确保在公司内促进顾客要求的意识;
d.就质量管理体系的有关事宜同顾客或认证结构等外部的联络。
****有限公司
质量手册
标题:
管理职责
章节号:
5
页次:
4/4
5.5.3内部沟通
最高管理者确保公司内通过会议、请示汇报、办公自动化系统、张贴、文件、电话联系等方式,就质量管理体系的过程及有效性(包括质量方针、质量目标和完成情况以及实施的有效性)进行内部沟通,具体按《信息交流程序》执行。
5.6管理评审
5.6.1最高管理者按《管理评审控制程序》对质量管理体系持续的符合性、适宜性和有效性进行评审。
5.6.2管理评审的输入包括但不限于:
a.质量方针和目标的实现状况;
b.内部和外部审核的结果;
c.顾客反馈的处理;
d.过程业绩和产品的符合性;
e.纠正和预防措施的实施状况;
f.上次管理评审的跟踪措施;
g.可能影响质量管理体系的变化;
h.改进的建议。
5.6.3管理评审的输出:
a.质量管理体系及其过程的有效性的改进;
b.与顾客要求有关的产品的改进;
c.资源的需求。
5.6.4管理评审的记录要保存。
5.7支持文件:
5.7.1《质量方针和质量目标管理程序》
5.7.2《信息交流程序》
5.7.3《管理评审控制程序》
5.7.4《各部门/岗位职权》
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质量手册
标题:
资源管理
章节号:
6
页次:
1/1
6.1资源提供
公司确定并提供所需的资源,包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源,以:
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客要求,增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
本公司要求从事影响产品要求符合性的工作人员应具备完成规定职责的能力,以胜任所从事的岗位工作。
能力的判断主要从以下几方面考虑:
a.教育,如学历;
b.培训,如上岗培训、资格培训、继续教育;
c.技能,工作技能;
d.经历,如工作经历,专业工作经历或工作业绩等。
6.2.2能力、培训和意识
a.制定岗位人员任职要求,确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力要求;
b.按《人力资源控制程序》进行培训或采取其他措施使从事的员工达到该任职要求;
c.通过考核、考试、考评或其他方式对所采取措施的有效性进行评价;
d.确保通过培训、宣传、学习等方法,使全体员工意识到所从事的活动与本公司发展的相关和重要性,懂得如何从本职工作的成绩为实现质量目标做出贡献;
6.2.3保存有关培训、教育、技能和经历的记录。
6.3基础设施
制定《基础设施控制程序》以确定、提供和维护为实现产品符合要求所需的基础设施,包括:
6.3.1厂房、工作场所和相关的设施;
6.3.2过程设施,包括硬件和相应的软件;
6.3.3其它支持性服务,如运输、通讯或信息系统(如本公司的K3系统)。
6.4工作环境
公司制定《工作环境控制程序》以确定为实现产品符合要求所需的工作环境。
6.5支持文件
6.5.1《人力资源控制程序》
6.5.2《基础设施控制程序》
6.5.3《工作环境控制程序》
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质量手册
标题:
产品实现
章节号:
7
页次:
1/6
7.1.产品实现的策划:
7.1.1.公司制定《产品实现策划程序》,组织策划和开发产品实现所需的过程。
产品实现的策划要与质量管理体系其他过程的要求相一致。
7.1.2.公司在对产品实现进行策划时,确定了如下的内容:
a.产品的质量目标和要求,见本公司企业标准和有关国家标准、行业标准及有关法律法规的要求;
b.针对相应产品所需建立的过程、文件,以及所需提供的资源;
c.对产品实现的过程确定所需的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接受标准;
d.为实现过程及产品满足要求提供证据所需证据的记录。
对策划的结果形成适于公司运作的文件。
7.1.3.对用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件为质量计划。
质量计划按《文件控制程序》管理。
质量计划可引用现有的质量管理体系,但对于工艺成熟、稳定的定型产品的实现,按现有的质量管理体系运作即可,无需编制质量计划。
7.1.4.质量计划的内容,按7.1.2条。
7.2.与顾客有关的过程
7.2.1.与产品有关的要求的确定
a.顾客规定的要求,包括对交付和交付后活动(如保证条款规定的措施、合同义务、附加服务等)的要求;
b.顾客虽未明确做规定,但对于规定用途的或已知预期的用途所必需的要求;
c.适应于产品有关的法律和法规的要求;
d.公司确定的附加要求。
7.2.2.与产品有关的要求的评审
7.2.2.1公司制定《产品要求确
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- 质量 手册 门窗