建立冷水鱼引进与本地野生鱼驯化养殖项目可行性研究报告.docx

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建立冷水鱼引进与本地野生鱼驯化养殖项目可行性研究报告

关于建立冷水鱼引进与本地野生鱼驯化养殖项目

可行性研究报告

目录

第一章总论1

1.1项目概要1

1.2可行性研究报告编制依据4

1.3综合评价5

第二章背景及必要性7

2.1项目建设背景7

2.2项目建设的必要性8

第三章建设条件11

3.1项目区概况11

3.2项目建设条件优劣势分析13

第四章市场分析与销售方案16

4.1市场分析16

4.2销售方案18

4.3市场风险分析19

第五章建设方案21

5.1产品方案和建设规模21

5.2建设规划和布局21

5.3建设标准21

5.4生产工艺技术方案21

5.5原料和燃料供应方案22

5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程22

5.7实施进度安排23

第六章环境影响评价24

6.1环境影响24

6.2环境保护与治理措施24

6.3评价与审批24

第七章项目组织与管理25

7.1组织机构与职能划分25

7.2经营管理模式25

7.3经营管理措施25

7.4技术培训26

7.5劳动安全、卫生与消防26

第八章投资估算与资金来源27

8.1投资估算依据27

8.2投资估算27

8.3资金来源28

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价30

9.1财务评价依据30

9.2营业收入、销售税金和附加估算30

9.3总成本及经营成本估算30

9.4财务效益分析30

9.5不确定性分析32

9.6财务评价结论33

第十章社会效益分析34

10.1社会评价基本结论34

10.2农业产业化经营34

10.3农民增收、农业增效评价36

第一章项目建立概况

冷水鱼引进养殖及本地野生鱼驯化研究项目建立是以国家实施西部大开发战略及可持续发展战略为基础，结合九寨旅游精品建设，合理开发利用地方特色资源进行的，在旅游食品消费中需要鲜、活、生、猛，该项目建立对开发利用本地的水资源为旅游市场提供高档鱼类消费，提升旅游食品消费档次，增加农民收入，加速农村小康社会建设进程，有着重要的现实意义。

一、项目建设背景

####县位于川西部高原前沿，岷山山脉和秦岭山脉源头，以高山峡谷为主，海拔1160—4700米，全县幅员面积5300平方公里，森林覆盖率78%，年降雨量552㎜。

年均气温12.7度，日照时数为1636.9小时。

常年水温8—15度，境内水资源丰富，无污染，水质优良，溶氧含量高。

特别是以世界精品风景名胜的####水，勘称世界一绝，故有“九寨归来不看水、黄山归来不看山”之说，全县以水为景的风景区多处；能利用的有养殖开发价值的山泉溪流有近30余条，地表水20亿立方米。

二、项目建立的必要性、

1、我国水产养殖发展的重点：

根据农业部《渔业良种二期发展规划》以及《出口水产品优势养殖区域发展规划》，确定从现在到2010年的水产养殖良种化的重点：

（1）“四大家鱼”和鲤、鲫、鳊鲂是我国的重要养殖品种，约占我国淡水养殖产量70%左右，必须加大品种遗传改良和新品种培育力度。

“四大家鱼”要以已建立的国家级原种场为依托，扩大原种的养殖面积。

鲤鱼重点发展建鲤、松浦鲤、荷包红鲤和兴国红鲤，并在此基础上培育出新的品种；银鲫重点发展方正银鲫、彭泽鲫和异育银鲫。

（2）增加名优品种的养殖种类：

除鳜鱼、虹鳟、长吻鮠、条纹鲈等外，要继续开发名优品种，如翘嘴红鲌、金鳟、大西洋鲑、大鳞鲑、俄罗斯鲟、硬头鳟等新的养殖品种。

2、我县水产养殖项目建设的机遇：

随着人们生活水平的不断提高，对绿色、环保、高蛋白低脂肪、无污染食品需求量大幅度上涨以及县内有世界级精品风景区####；随旅游设施不断完善，来我县旅游人数增长快，至2004年11月底止，游客达到200万人次/年，境外游客18万人次/年。

如此众多游人的食品消费供应特别重要，特别是鲜、活、生、猛高档次食物供应严重缺乏。

我县现有12亩水面进行部份家鱼（鲤、草、鲫）养殖，因为水温低以及养殖品种不对路导致产量低、数量少、成本高、品质欠佳，难以进入高档消费食品行列，不能满足市场需求。

为了合理的开发利用山泉、溪水，空闲荒滩地，增加农民收入，而建设高产优质冷水鱼～虹鳟、金鳟，大西洋鲑，俄罗斯鲟及开发驯化本地优质经济鱼～齐口裂腹鱼、石鲃鱼养殖示范研究项目。

这些鱼生长在２０℃以下的高溶氧清澈水中。

在进入市场前的运输、暂养时期均需要高含氧水质，运输、暂养难度大，死亡率高，影响销售和供应，故必须在本地饲养供应。

才能为旅游市场提供高档鲜活鱼产品，满足市场需求，增加经济收入。

三、项目建设条件

本县辖区面积5300平方公里，17个乡镇，常住人口6.3万人，全县有宾馆、饭店23０余家，三星级以上宾馆11家，达到三星级宾馆24家（待评），有海外接待能力的宾馆48家，有西餐配菜的宾馆18家，有韩国、日本配菜的宾馆有22家。

2004年接待游客200万人次，其中境外游客18万人次。

项目建设为其提供后勤保障，是项目建设后重要的条件。

1、基础条件

项目建设区内属嘉陵江支流，有大小不等的可以用于饲养冷水鱼类的山泉溪流30余条（名称叫××沟）；水质清澈、优良，水温稳定，常年8—15度，PH值6.5—7.5；浮游生物4门38种，溶氧8㎎/L以上。

非常适宜冷水鱼类生长。

全县交通便利。

各项目实施区均通公路，离县城、景区最近的养殖场3公里，最远不超过80公里。

近80%以上的路是柏油路面。

电力设备齐全，项目建设区内全部均可通电，而且是大电网输电，能源充足，可保证动力及生活用电。

项目实施区内有大量闲置的不可耕作的砂滩荒地可供项目建设使用。

2、社会经济条件

我县是西部重点开发支持的农业县，产业结构为：

以旅游为龙头带动促进一、二、三产业发展。

沿边远山沟居住的农牧民经济收入不足1000元。

生产用土地少，产量低，生活、生存困难，目前还未从旅游业中受益；项目的实施可给其带来显著的经济收入，提高生活、生存质量，增强保护环境，开发资源的信心。

是解决边远山区农牧民“三农”问题的重要措施，是加速农村小康社会建设的手段，故项目建设区内农民积极性较高。

3、现研究开发现状  

  20世纪80年代以来，我国水产养殖业高速发展，年平均增长速度达13%，养殖产量连续12年位居世界第一位。

200３年我国水产品总产量为4482万吨，养殖产量与捕捞产量的比例为62.22%∶37.78%，我国已成为世界上第一个养殖产量超过捕捞产量的国家。

 水产原、良种是国家重要的水产种质资源，是水产养殖业结构调整和水产业持续健康发展的首要物质基础，保护、开发和利用好这些水产原、良种是新阶段水产养殖业发展和良种化发展的重要任务。

我县淡水鱼养殖是８６年开始引进养殖。

冷水鱼（虹鳟鱼引进、本地鱼试养）养殖从98年计划，2001年开始进行。

经几年的试验、示范，现已建成标准化冷水鱼养殖场2处，占地5.3亩，有养殖水面3亩，养殖池13个，孵化池（室）1处30平方，饲养品种有红鳟、金鳟、本地齐口裂腹鱼（驯化试验）、石鲃鱼（驯化养殖）。

2004年10月产鳟鱼850㎏。

从目前实施情况看来，引进鳟、鲑鱼类等冷水养殖方向正确，技术成熟，鱼生长快，抗性强，病害少，肉质优，效益高。

为了进一步将该项目作强做大，开发利用优势资源，增加农民收入，为市场提供多品种高档鱼类而计划引进，大西洋鲑鱼、俄罗斯鲟等优质鱼种进行饲养。

本地齐口裂腹鱼是白水江流域重要的三个大型经济鱼类（重口裂腹和牙鱼已绝迹）之一。

是国家二类保护鱼类。

该鱼抗性强，耐寒，杂食，具回游性，肉质优良，经济价值高。

经多年家养、驯化，仍难以大规模繁殖，有待进一步研究。

随着人们对高档绿色食品需求的增加和开发，近年来我地所产的一种个体较小的石鲃鱼（本地名）随之进入高档食谱。

由于野生资源有限，过度捕捞，面临绝种危险，为了保护本地鱼类资源和种源，合理的持续的开发利用，需加强这方面的研究。

4、饲料来源

由于所选引进的优良冷水鱼的食性均为肉食性凶猛鱼类，故蛋白质（动物性）饲料要求高，需求量大，本地有大量的豆类，玉米、小麦等粮食，可基本解决植物蛋白类营养料。

县内有一个肉类加工企业和屠宰场。

年宰杀３万头生猪；加工牛肉１.５万公斤，有２０余吨动物下脚料，可解决70%以上的动物蛋白需求及鱼类饲料加工需要。

四、项目实施单位的人力资源及技术力量

该项目实施以县科技局、“####绿色农业发展有限责任公司”####水产养殖场为龙头，采取“公司+农户”的模式建设，实施项目带动促进水产养殖。

公司现有固定资产投资45万元，养殖场两个，占地面积5.3亩，分别建于####乡（离县城区3公里）和####乡，共有养殖水面3亩。

2004年10月供鳟鱼产品850公斤。

公司现有人员12人，高级水产养殖人员1人，中级职称5人，初级技术员3人，饲养人员3人。

冷水鱼引进及本地野生鱼驯化养殖研究项目的实施承担单位是：

####县绿色农业发展有限公司、####县科技局。

协助单位是####县水利局。

公司负责养殖场的改扩建、饲养管理及销售。

科技局、水利局负责全县的水产科技管理，协调工作、项目的论证、各种计划编制、项目申报、资金筹措、实施、管理、验收、评审、鱼种引进、试验研究、技术培训及推广工作、总结工作。

负责组建项目领导小组，项目实施组及专家咨询组等工作。

第二章建设规模及内容

抓住西部大开发机遇，以发展民族经济、促进小康社会建设、解决“三农”问题为契机，加速基础设施建设，推广成熟的先进水产养殖技术，研究开发野生鱼类资源，在充分论证的基础上引进优良、优质、高产、高效益鱼种及养殖技术，提高经济效益，增加农民收入，达到脱贫致富的目的，从而促进民族地区经济发展。

利用####的品牌，抓住大九寨旅游圈建设及大量需求的市场机遇，为旅游市场和境内外高档消费游客提供优质、绿色高档食品；沿着可持续发展的方向将该项目作强做大，加速区域经济的发展。

一、建设目标

在原有的养殖规模的基础上进一步扩大养殖规模和增加养殖品种，充分利用地下水及山泉溪流，紧紧围绕我国主要养殖品种、名优品种，依靠遗传学理论和现代生物学技术，进行遗传改良、新品种培育和名优品种的开发水产养殖品种的良种化，以达到增产、增效、增收的目的，利用3年时间引进翘嘴虹鳟、金鳟、大西洋鲑、大鳞鲑、俄罗斯鲟、硬头鳟等新的养殖品种，开发利用荒河滩，增加养殖场（户）。

在原养殖场建二个本地野生鱼类驯化池及研究试验池。

对齐口裂腹鱼、石鲃鱼进行家养驯化及繁殖研究，找出家养技术标准及饲料配方、家养下的产卵、孵化等技术关键。

二、建设规模

根据市场需求产品多少而计划建设规模及养殖品种

1、####养殖场在原有的基础上扩建养殖池6个，占地0.6亩。

裂腹鱼驯化池2个（0.2亩），石鲃鱼驯化养殖池性2个（0.2亩）。

剩余池用于野生鱼驯化、繁殖及大西洋鲑、俄罗斯鲟的引进、试验及研究。

2、改扩建####养殖场。

在原来的基础上，扩建标准养殖池8口，供商品鱼养殖试验、示范基地。

3、在####沟内建一处有一定规模的标准化商品鱼养殖场。

主要生产商品鱼就近供应旅游市场。

4、有条件的农户可建设小池或网箱养殖。

5、建一个饲料加工厂，利用本地饲料资源进行鱼饲料加工，解决外地调购料饲，降低饲养成本。

6、在####口建一市场供应暂养池，随时为消费者提供鲜活鱼产品。

７、在####养殖场建一占地２０㎡的鲑鱼孵化池。

第三章产品市场预测

该项目实施后的终级产品是：

优质高档、鲜活鲑鳟鱼产品。

由于鳟鱼、鲑鱼、鲟鱼及本地野生鱼生活在高溶氧清澈的流水中，故长距离运输和进入餐桌前的暂养较为困难，死亡率较高，只能在本地饲养，短距离少量运输，供应市场。

据市场调查，我县全年鱼类供应量在15吨左右，市场需求在８０吨左右。

目前市场鱼供应品种有鲤、草、鲢、鲫，有少量本地野生齐口裂腹鱼（约300公斤），石鲃鱼（约30公斤），供应市场。

2004年产虹鳟850公斤，全是天堂宾馆（五星级）购买。

来我县的游客是该项目产品的主要消费者，由于所选鱼均属低脂肪、高蛋白，无刺海洋回游鱼，特别适合于外宾吃生鱼片用。

至2004年11月底止，来####的游人达到200万人次/年，接待境外游客18万人次。

其中有40万东南沿海及北京地区的国内客人和境外客人为主的高档冷水鱼消费人群，故需求旺盛，所需数量大，价格高。

（各种鱼市场价格统计附后）

按来####200万人次中的50万人消费，每人消费鲜活鱼200g计算，需１０万公斤鲜鱼产品（１００吨）。

有很大的市场空间，故项目前景广阔。

####养殖场建成后（16个养殖池），可产商品鲜活鱼

２０吨；####养殖场产商品鲜活鱼15吨；####养殖场建成后可产鲜鱼30吨；还有30吨的缺口需生产。

第四章项目建设方案

一、建立冷水鱼引进饲养、野生鱼驯化研究基地

1、项目及技术路线

项目计划在原####养殖场及####养殖的基础上扩建。

①####养殖场改扩建8个饲养池；其中4个池作鱼种苗饲养池，2个0.4亩作本地野生经济鱼～齐口裂腹鱼驯化养殖试验、研究。

另建两个0.3亩水面池，作为石鲃鱼养殖试验用池。

②在####养殖场建一处饲料加工车间，保正本场及其它养殖场饲料供应。

③建一座鱼苗孵化室，由于引进鱼苗成本大，运输困难，鱼苗死亡率高，故需引进鱼卵在本地（场）孵化，减少死亡和增强鱼苗的活性。

降低成本，解决有鱼池无鱼苗的矛盾。

④扩建####养殖场，增加养殖水面。

⑤新建一处标准鳟鲑鱼类养殖场。

选址在离县城及####景区较近的####沟。

⑥在####口宾馆集中的地方建一个供应暂养池（站点），保证鲜活鱼能及时供应市场。

项目建成后，能对大九寨旅游经济圈的品位提升有重要意义。

养殖项目建成后，年产鲜活鱼40—60吨，能缓解市场供需矛盾和增加产值４００万元以上。

2、技术路线及内容

①基础建设路线

规划选址建设使用

②鱼种引进：

选择优质冷水鱼种苗，计划从都江堰鳟鱼养殖场和北京鲑鱼、鳟养殖场引进金鳟、大西洋鲑、俄罗斯鱼鲟鱼，进行养殖试验、示范。

在鱼苗引进过程中本着经济方便、保证成活率、与技术力量强的养殖研究所联系的原则，保证项目的顺利实施。

即：

鱼种引进及路线

研究所（场）引种（卵、苗）　养殖（孵）饲养———上市

3、野生齐口裂腹鱼、石鲃鱼驯化研究技术路线。

根据本地鱼的生长环境和水流、水质和鱼的特性，建设适合本地鱼生长、生存的鱼池，进行驯化饲养研究和繁殖研究；找出本地野生鱼的饲养方法和繁殖技术。

方法是：

在本地河流中捕捉有繁殖能力的成年鱼作种鱼，进行驯化饲养研究。

要求：

体格健壮、无伤、无病、活力旺盛的野生齐口裂腹鱼。

由于齐口裂腹鱼野性强，活泼，各方面条件均要求严格。

主要研究技术要点和难点：

1家养驯化试验研究

2了解人工饲养下的活动规律、食性及繁殖

3人工养殖下的饲料配方

4鱼病预防及治疗

主要技术难点是：

⑤养殖池特别，其建设须仿野生环境

⑥人工饲养下的繁殖、孵化

据试验：

野生石鲃鱼野性较弱，食性杂，易饲养。

注：

各种引进、试验、研究鱼的特性附后：

二、项目建设组织管理方案

1、成立####县水产养殖，项目领导小组

为了加强和重视冷水鱼引进及本地野生鱼驯化研究项目建设实施的领导管理，成立####县冷水鱼引进及本地野生鱼驯化养殖研究项目领导小组，其组成人员如下：

组长：

尼玛木（####县人民政府县长）

副组长：

高云华（####县委副书记）

陶贵成（####县副县长）

成员：

刘庆元（科技局党组书记、科协主席）

杨代友（####县办公室主任）

奂忠和（####县财政局局长）

王永江（####县扶贫办主任）

赵晓东（####县发展计划局局长）

高秀明（####县审计局局长）

石春林（####县水利局副局长）

领导小组负责项目的总体规划和组织落实协调有关部局，保证项目的资金落实列位。

2、成立项实施小组名单如下：

组长：

陶贵成（####县副县长）

副组长：

任涛（####县县委常委副县长）

刘庆元（####县科技局党组书记科协主席）

石春林（####县水利局副局长工程师）

曹正荣（####县科技局副局长）

左永明（####县####养殖场场长）

马义清（####县林贫办副主任）

杨二成（####县####乡党委书记）

赵寒秋（####县####乡党委书记）

向东（####县####乡党委书记）

任富贵（####县科协、秘书长）

唐平（####县水利局水水利股股长）

项目实施小组负责该项目的具体实施及技术指导工作，编制项目建设规划、技术培训、组织安排和督促项目的实施，配合领导小组进行项目的资金等管理和项目检查验收。

3、成立项目咨询指导专家顾问组

为了该项目实施能顺利进行，为该项目组建一个强有力的技术专家顾问组。

由省、州水产和畜牧专家组成、人员有：

冯友发（省水产局局长党组书记）

吴青（西农大水产院副教授）

宗远军（阿坝州科技局副局长、高级畜牧师）

金强（阿坝州科学院院长）

徐正元（####县政协、高级畜牧师）

石春林（####县水利局副局长、工程师）

三、严格项目及资金管理

项目资金使用实行报账制，专户管理，专款专用，自觉接受上级管理部门和财务审计部门的监督、审查，确保资金顺利到位，并用于项目建设。

在项目管理上，县项目领导小组对项目实施负总责，与项目技术指导小组和项目建设单位签订责任书，层层落实任务，明确责任，奖惩兑现。

实施过程中定期检查指导，及时研究解决工作中的难题，严格把好工程质量关。

项目建成后的后续工作，由县科技局负责管理，继续作好项目的各项后续工作，与项目建设单位签订责任书，以保证项目实施的延续性和稳定性。

第五章效益分析、估算

一、经济效益

本项目建设期计划为3年，计划建造三处规范养殖场，占地10亩，养殖池48个。

养殖场投工、投料、产品产量、建造、产出、产值估算如下。

（一）产品产值估算

项目建成投产后可产鲜活鱼60余吨，按目前市场价80元/公斤。

产值：

60吨×8万=480万元。

经养殖试验、示范在我县养殖产出1公斤商品虹鳟、鲑鱼，鱼苗、饲料、人工等需成本25元。

以此计算年养殖成本为：

60吨×25元=150万元；毛收益为330万元。

新增税收45万元。

不算固定资产投资，其投入产出比为1:

3，是一项高效益的投资项目。

（二）项目建设投资估算

该项目建设计划占地10亩（分3个场建造），共建养殖池48个，办公生活用房270平方米，围墙1000米，加工房30平方，孵化室20平方，用料及投入估算投入：

1、基本建设直接工程费用：

①人工4500个×30元∕个=13.5万元；

②、水泥210吨×340元∕吨=7.14万元；

③、用沙石1500立方米×60元∕立方=9万元；

④、建造标准池48个×8000元∕个=38.4万元；

⑤、办公生活用房270㎡×300元∕㎡=8.1万元；

⑥加工房30㎡×250元∕㎡=0.75万元；

⑦、孵化室20㎡×400元∕㎡=0.8万元。

2、机械设备费：

①、加工：

饲料机7000元

粉碎机1200元

②、电潜泵3个1500元

③、增氧机5个2500元

④、变压器一台1.2万元

⑤、备用发电机4000元

3、技术培训费3万元

4、其它杂支1.5万元

总投入：

84.61万元

（三年来鱼产品市场行情表附后）

二、社会效益

该项目建设是利用闲置荒滩、溪流，对环境无破坏、无污染，不产生废弃物的环保项目。

该项建成后可增加旅游食品的种类，对提升旅游品位有促进作用；可改变食物结构，为市场提供高档次绿色食品，增加人们的营养源提高生活质量，抵抗疾病、延长寿命有着重要的作用。

第六章资金筹措及项目进度安排

一、资金投入及筹措

项目总投资８４.61万元，其中申请科技发展基金，研发资金及转移资金６０万元，项目实施单位自筹投入２０万元，其它投入４.61万元。

该项目的主要投入，用于固定的养殖场（池）建设，建成后可长期受益，后期投入主要是种苗及饲养管理、饲料等投入．

经测算：

该项目建成后，投入在3年内可全部收回投入（资金固定部分）．

二、项目建设进度安排

该项目计划于2005年3月开始实施，2007年底全部完工，其进度安排如下：

1、2005年扩建####养殖场和####养殖场，使其达到设计标准。

在####养殖场内建一座20平方的孵化池（室）。

建一座饲料加工车间，面积30平方米，购进安装饲料加工设备，交付使用。

做好####新场选址。

2005年4月前建成野生鱼驯养池，5月进行驯养。

2、2006年在####规划选址建造一座占地4亩的标准养殖池，年底完工。

3、2007年新场开始投入使用。

完成项目计划的所有工程，并进行项目建设的总结工作。

第七章结论

####县地处川西北干旱河谷地带属于农业县，由于自然资源、地理等因素制约，经济、社会相对落后，该农区农户生活困难，迫切需要国家扶持发展地方经济，增加农民收入，改善生存、生活、生产条件；####县又是长江上游重点保护区，是国家、省生态环境保护与建设重点规划区域和国家西部重点扶持发展经济的地区。

项目区内生态环境和自然因素严重地制约经济发展，结合“西部大开发”工程的实施，生态旅游建设，调整产业结构，合理地保护开发地方特色资源而建立“建设冷水鱼引进与野生鱼驯化养殖研究”项目，变资源优势为商品优势，增加农民收入，使农户早日脱贫致富，改善生存条件，促进经济、社会全面发展，实现水产养殖产业可持续稳定发展，加速小康社会建设的进程有着重要的现实意义。

项目选择实施区域有充足的水源和沙滩荒地，可形成一定规模的新兴产业。

提出的项目建设技术路线和投资计划合理，方案可行，技术先进实用，可操作性强，实施后能达到预期目标，建议申报立项。

附：

####县鱼类市场价格统计表

　　　　引进鱼特性介绍附后

　　　　鱼场图片资料附后

####县鱼类市场价格统计表

单位：

元/公斤

品种

2002年

2003年

2004年

供应量（吨）

需求量（吨）

备注

鲤鱼

10

12

14

21

30吨

外

草鱼

12

14

17

15

20

外

大口鲢鱼

16

18

22

3

10

外

齐口裂腹鱼

60

70

11

0.8

20

本

泥鳅

35

40

40

0.3

2

黄酸丁

20

20

26

0.5

虹鳟鱼

80

0.4

石巴鱼

60

100

160

0.1