《上海市交通建设工程安全质量综合督查督查表》.docx

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《上海市交通建设工程安全质量综合督查督查表》

建设项目管理体系督查表

参建单位

督查内容

检查内容和要求

检查情况

建设单位

基础条件

工程项目报建、报监及施工许可手续办理及时，质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查

合同管理

质量、安全管理目标明确、合理，制度健全；质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范

质量安全管控

有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强

隐患与事故处理

按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位

设计单位

工作质量

设计符合工程实际，无重大错漏，无违反国家强制性标准情况；设计交底工作履行到位；现场服务工作及时、高效

变更管理

设计变更合理，手续办理及时，程序到位、规范

监理单位

组织架构

现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，履职到位，质量安全责任逐级落实到人

监理计划和细则

监理计划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作性

管理制度

旁站、巡视制度健全

监理月报、专报、紧急报制度健全

抽检、平检制度健全，程序、内容规范，频率符合要求

施工单位

分包管理

无违法转包、分包行为

分包合同签订及时、有效，备案到位；分包单位资质、能力符合规定

专业分包企业项目负责人、管理人员按合同约定到岗履职

组织架构

管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人

施工方案

施工组织设计及专项施工方案的编制符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批

交底培训制度

施工技术交底制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实；三级教育、上岗培训制度到位，台账齐备

质量安全管理

人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范；原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范

安全专项费用使用规范，满足施工需要

施工现场重大安全隐患检查表

类别

检查内容及要求

检查情况

挂篮法施工

挂篮拼装应与方案一致。

挂篮验收：

按方案组拼后，投入使用前及要进行全面检查，并经施工、监理验收。

挂篮预压：

施工前，须进行静载试验。

挂篮锚固及行走装置安全、可靠。

大型起重设备及起重吊装作业

有完整的进场检验报告及验收记录。

起重机械状况完好，设备安全防护装置完整、有效。

司机、起重指挥、司索工等特种作业人员持证上岗。

吊装作业与方案一致，并严格执行起重吊装作业各项工作制度，无违章作业行为。

预应力张拉施工

施工机具、程序与方案一致。

作业平台安全、可靠。

作业人员安全防护措施。

施工现场重大安全隐患检查表

类别

检查内容及要求

检查情况

高处临边作业

作业人员佩戴安全防护用具，无违章作业行为。

洞口有严密的防护盖板或防护栏及安全网，通道口有符合要求的防护棚。

每一处临边有严密、符合要求的防护；坡度较大作业面作业时采取专门的安全措施。

设合格安全的防护层，可能坠落物件范围内通道设双层防护廊；桥涵施工采用多层作业或桥下通车、行人等立体施工时布设安全网等隔离设施。

移动式操作平台、悬挑式钢平台有设计计算并搭设、使用规范。

施工用电

外电防护：

不小于规定的安全距离；防护措施符合要求，封闭严密。

采用TN-S系统接地，工作接地与重复接地符合要求；保护零线与工作零线不混接；PE线载面及色标设置符合要求。

电箱：

符合三级配电两级漏电保护要求，满足“一机、一闸、一漏、一箱”要求；动力与照明分路配电或开关箱动力、照明分设；隔离开关、漏电保护器等符合规范要求，漏电保护器装置参数匹配或保护器不失灵；总配电箱设漏电保护；开关箱电源线长度不超过30米。

现场照明：

特殊场所采用24V以下安全电压；配电室设置正常照明及事故照明；场内照明灯具符合要求。

配电线路：

使用五芯电缆线；支线架设或埋设符合规范；电线老化、破损包扎到位；线路过道有保护。

用电管理：

配置符合现场用电要求的等级电工；定期检查，接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数定期测定。

施工现场重大安全隐患检查表

类别

检查内容及要求

检查情况

道路工程

围挡应沿工地四周连续设置，安装、拆除应与方案一致。

施工前，应经施工、监理验收并挂牌。

新建、大修道路工程的封闭围档高度高于2米；确有原因无法设置硬质围档的道路工地周边设置连线、统一、标准的路栏隔离。

沟槽开挖后及时支撑；超挖严禁用土回填；槽底干燥不浸水；槽宽及边坡符合规定。

土方及时外运，临时堆放应符合相关管理规定。

施工机具

打桩机械：

现场地质条件符合桩机要求，作业区设明显标志或围栏；桩锤施打时操作人员离桩锤中心5m以外监视；吊桩、吊锤、回转或行走等动作不得同时进行；打桩机超高限位装置有效，吊钩或卷杨机滚桶有保险装置；枕木铺设符合要求，停机时间较长时将桩锤落下垫实。

钻孔设备：

现场地质条件符合钻机要求钻机各部件安装紧固、转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带正常，各管路接头密封，电气设备齐全，电路配置符合要求。

手持电动工具：

作业场所与所使用的手持电动工具类型相符并按要求操作；开关箱中漏电保护器的额定动作电流〈15mA；电源线或插头完好，绝缘、保护装置完好。

钢筋机械：

钢筋冷拉作业区各预应力钢丝拉伸场地设置警戒区并安装防护栏及警告标志；冷拉夹具、夹齿完好，机械传动部位有防护。

电焊设备：

交流电焊机配二次空载降压保护器；焊把线绝缘良好接头不超过3处、长度不超过30m；电渣压力焊的传动系统、夹具及焊钳符合要求；电源使用自动开关。

施工现场重大安全隐患检查表

类别

检查内容及要求

检查情况

施工船舶

船舶证书齐全，符合要求；持证船员按要求配备。

施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。

船舶不得超载或偏载；交通船持证运营、配备救生设备、严禁超载。

禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。

水上沉桩

桩基施工的沉桩区域应设置明显的安全警示标志；作业前应对沉桩设备、安全装置进行检查。

水上沉桩前应进行水下探查，并清除水下障碍物，并按规定削坡。

吊桩绳扣、滑车、索具等应经计算后选用。

沉桩后及时进行夹桩稳固。

水上水下作业

作业平台搭设应按审批的专项施工方案施工，定期检查维护。

水上人行通道应符合安全要求。

潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。

水上构件吊装

应按审批的方案施工，现场有专人指挥。

吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。

起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。

构件吊装就位后及时进行稳固。

实体质量督查表

类别

检查内容及要求

检查情况

桩基工程

混凝土强度、垂直度、桩位偏差满足设计及规范要求，检测报告齐全、有效，检测比例满足规范要求

基坑工程

地下连续墙成槽深度及垂直度符合设计及验收标准，各施工环节（成槽、下钢筋笼、混凝土浇筑）与方案一致，出现异常情况有处理记录。

抽水试验满足施工工况及设计要求，降水作业运作与施工方案一致。

挖土及支撑按方案配备施工机械；分段分层开挖；随挖随撑；放坡正确、无超挖；基坑边（10m范围）无堆土。

监测点布置符合施工方案及设计要求；初始值采集完整，监测设备运行正常有完整的原始和连续记录；监测报告报警处理有监测报警制度，有完整的原始和处理记录。

混凝土结构工程

混凝土结构表面无露筋、孔洞、缝隙夹渣等严重缺陷，无蜂窝、麻面、砂斑等一般缺陷超标情况；现浇混凝土结构与构件接茬以及分层浇筑施工缝连接、错牙情况良好

道路工程

路堑开挖规范有序；路堤分层填筑、压实，填料符合设计要求。

小型结构材料满足要求，砌筑、勾缝密实牢固，墙背填土及压实规范；小桥涵混凝土、沉降缝、墩台、梁板、防水等符合要求。

铺筑施工施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，匀速、连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范

盾构工程

盾构进出洞地基处理范围及效果符合设计和验收标准、方案要求。

盾构进出洞降排水抽水试验满足实际工况及设计和方案要求，现场降水作业运作符合施工方案要求。

掘进和管片拼装符合设计和施工方案要求，泥水平衡压力稳定，推进轴线正常。

工程监测初始值采集完整，监测设备运行正常，有监测报警制度，且有完整的原始和处理记录。

文明工地督查表

类别

检查内容和要求

检查情况

综合管理

按标准悬挂施工铭牌、文明施工告示牌，管理人员佩卡上岗；分隔设施符合标准要求、施工人员着装统一。

各方出入口、车行、施工、人行通道平整畅通、有切实可行的临时排水措施。

机具设备、各类材料摆放整齐。

重点区域有防范措施、有保卫值勤人员。

施工区、办公（生活）区及易燃易爆场所有消防设施，配备合理且完好；易燃易爆场所有禁火标志、无烟蒂；危险品进库存放，有专人管理动火操作符合规范；宿舍（办公室）电器使用规范。

环境保护

运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆，在驶出建设施工现场之前，要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。

施工现场进行建筑残渣、废料清理及其它易产生粉尘污染作业时，采取洒水、吸尘等防止扬尘措施。

泥浆水必须经过三级沉淀后排放。

施工噪声不扰民，夜间施工办理许可证并向

社会公示。

资料管理

建设单位、监理单位创建文明工地有计划、有措施。

文明施工、质量、安全、环境卫生管理等组织机构（网络）及相应的岗位责任制及管理制度齐全。

施工合同、监理合同、施工组织设计、施工方案、设计变更等审批手续完整。

施工组织设计有针对性的文明施工、安全、质量、管线保护、现场卫生等管理措施。

现场项目经理和专职管理人员定期对现场文明施工、质量、安全、环境卫生、消防进行检查记录齐全。