茶文化观光园可行性分析报告D.docx
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茶文化观光园可行性分析报告D.docx
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茶文化观光园可行性分析报告D
茶文化观光园可行性分析报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.2项目基本情况2
1.3
可研报告编制依据
3
1.4
综合评价4
第二章
背景及必要性5
2.1
项目区社会基本情况
5
2.2
相关产业发展现状
6
2.3
第三章
项目建设的必要性7
项目选址与建设条件
10
3.1
项目选址10
3.2
地理位臵及行政区划现状
10
3.3
建设条件10
第四章
市场分析与销售策略14
4.1
市场分析14
4.2
项目产品的营销策略、模式
16
4.3
市场风险分析17
第五章
建设方案18
5.1
建设标准和产品标准18
5.2
建设方案18
5.3
设施设备购臵方案20
第六章
环境保护及节能减排措施
21
6.1
环境保护21
6.2
资源综合利用、节能22
第七章项目组织与管理26
7.1
组织机构与职能划分
26
7.2
劳动定员26
7.3
管理措施27
7.4
技术培训27
7.5
劳动安全、卫生27
第八章
8.1
投资估算与资金来源
投资估算依据28
28
8.2
投资估算28
8.3
资金来源28
8.5
财政资金29
8.6
财政资金的使用范围
29
第九章
财务评价30
9.1
评价依据及方法30
9.2
基础数据与参数选取
30
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1单位概况
某某天然富硒绿茶有限公司是一家集天然富硒绿茶种植、生产加工、科研、销售、茶文化传播、茶旅接待、茶产业服务为一体的多元化现代企业,系陕西省农业产业化重点企业和某某市重点培育企业之一,陕西省茶叶协会副会长单位、中国北方茶区茶产业技术创新战略联盟副理事长单位,与中国茶叶研究所、陕西科技大学、某某学院等多所科研院校形成产业科技战略合作关系,拥有茶产业完整的产业链。
经多年发展,公司依托当地资源优势,逐步形成“基地建设天然有机化、加工质量清洁卫生化、营销服务平台多功能化”三大特色运作,以“提高科技保质量,诚信经营拓市场、扩大
规模创效益”为宗旨,按照“龙头企业+产业合作社+市场开拓”共谋主导产业发展的模式,先后建成1个总厂(投资6000万,拥有国内一流清洁智能化生产线)、2个中型初制加工厂,联盟28个小型茶叶加工厂,年生产能力达600吨。
流转土地自建精品无性系有机科技观光示范茶园2000亩、种苗繁育基地150亩,组建专业合作社2个(其中一个为国家级合作社),入社茶园5000亩,覆盖茶区30000亩,合作茶农5000户,实现区域种植良种化、茶园管护采摘可控化、生产加工清洁化、产品质量标
准化。
优先获得“某某富硒茶”区域品牌和共用品牌“春独早”
使用权,拥有“某某茶业”、“某某仙茗”、“硒姑娘”、“硒谷红”等自主品牌,自主开发5大系列,40余款产品,并获QS质量安全、ISO9001—2008质量体系、ISO123000食品安全体系、无公害农产品、有机产品等权威认证,取得了外贸出口经营权,产
品质量上佳,多次在中、省茶叶行业评比大赛中荣获金奖,深
受消费者厚爱,主销西北、华北等地,年销售额达达7000万元。
近年来,在稳定主业发展的同时,逐步向文化、餐饮、旅
游等方面发展。
当前,公司已控股陕南艺术中心(某某市文联主管),正在打造一支具有一定水准的文艺演艺团,与陕西省音乐家协会、某某市各文艺家协会、某某剧团等专业文化团队形成伙伴关系,发展文化产业。
此外,在某某红椿投资过亿元,已初步建成1个茶产业省级现代农业观光园,为茶、旅游、文化等三大产业相互溶合,复合式发展奠定了一定基础。
近期,公司与陕西省供销集团(国企,主管单位省供销合作社)深度合作,整合优势资源,合作共建混合所有制股份公
司(某某控股,供销集团注资,开放共建营销平台与网点),打造中国北方地区知名富硒绿茶企业。
1.1.2财务状况
项目单位财务状况良好,截止2016年12月31日,公司资产总额6356万元,其中固定资产1893万元,无形资产1407万元,流动资产2974万元,负债总额2260万元,所有者权益3995万元,营业收入7276万元,净利润946万元,净资产收益率28.67%,资产负债率35.56%。
1.1.3法人代表基本情况
法定代表人林某某,男,汉族,出生于1966年3月21日,大专文化程度。
现为某某县某某天然富硒绿茶有限公司董事长、陕西省茶叶协会
副会长。
1985年10月招干为财政干部。
1985年10月至1999年9月,在红椿镇财政所从事财会、农税工作。
此期间在中华会计函授学校进修,会计大专毕业。
1999年3月筹办某某县第一个名优茶叶加工厂—尚坝茶厂;1999年3月至2002年3月,任焕古镇财政所预算会计,此期间,领办了焕古镇名优茶叶机制加工厂;2002年3月至2004年3月,任东木乡财政所所长,领办东木乡名优茶叶加工厂;2004年3月,辞去公职,创建某某县某某天然富硒绿茶有限公司,2016年领办成立了某某市陕南文化中心。
该同志从1999年3月起,一直从事茶叶及文化产业工作,对某某富硒茶产业及文化的经营模式、引导产业全面发展做出了贡献。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:
某某茶文化观光园建设项目建设性质:
新建
建设地点:
某某市瀛湖风景区
1.2.2项目建设内容及规模
项目用地500亩,建设核心区100亩,旅游观光茶山400亩,辐射带动周边5000亩茶园,建设的主要内容:
某某富硒茶博物馆(占地20亩)、富硒茶文化广场(占地15亩)、服务接待中心(1000㎡)、垂钓中心(2000㎡)、三星级宾馆1个(4000㎡)、剧场1个(400座)、渡假别墅群(10套、每套240㎡)、旅游观光茶山(400亩)及相关配套辅助工程等。
1.2.3建设期限
本项目建设期为3年,自2014年9月至2017年9月完工。
1.2.4投资估算及资金筹措
本项目总投资估算万元,其中固定资产投资估算万元(包括建筑工程费万元,设施设备购臵及安装费用万元,其他工程费用万元),流动资金万元。
本项目总投资万元,资金来源为企业自筹万元,银行贷款
万元。
1.2.5项目效益
项目建成后综合核算可实现年收入万元,年均利润为万元,上缴税收万元,税后年均利润为万元。
可实现就业人数达人,实现劳动收入万元以上。
1.3可研报告编制依据
⑴《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》;
⑵《国务院关于加快发展服务业的若干意见》;
⑶《国务院办公厅关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》;
⑷《中共中央关于推动社会主义文化体制改革推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》;
(5)《中共陕西省委关于贯彻落实党的十七届六中全会精神的实施意见》;
(6)《陕西省人民政府关于实施项目带动战略促进文化产业发展的意见》;
(7)《中共某某市委关于加快文化发展繁荣的实施意见》;
(8)某某市旅游发展总体规划2009;
(9)《某某年鉴》,其他相关文件、文献、资料、图件。
(10)项目建设单位提供的有关材料和可行性研究报告编写委托书;
(11)建设单位提供的基础材料。
1.4综合评价
本项目符合国家产业政策和地区的发展规划,根据区域的市场需求,设计了可行的盈利模式,填补了市场空白,项目投资规模不大,回收期短,风险较少,具有自我发展能力,经济效益显著。
项目通过纽带、引擎、窗口等作用的发挥,不仅丰富了瀛湖文化旅游产品、探索了欠发达地区文化产业发展之路,还延长了某某富硒茶产业链,促进了某某茶旅产业的发展,扩大了某某对外宣传,提升了中国硒谷—某某的知名度、美育度。
总之,项目符合中央和地方政府各项政策要求,具有良好的发展前景,本项目建设是可行的,也是十分必要的,建议尽快审批,早日完成建设
并投入运营,使项目发挥效益。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会基本情况
某某市地处祖国内陆腹地,位陕西东南部,南依巴山,北靠秦岭,居川、陕、鄂、渝交接部,重庆、西安、武汉几何三角中心,境内铁路、公路纵横交错,进入通道通畅,是连接西南、西北交通的枢纽。
属北亚热带气候,四季温和,雨量充沛,土壤富硒,远离工业污染,十分宜茶生长,贡茶史已有千可考,南北文化交融,风土人情丰富。
全市有九县二区,人口300余万(以汉族为主),农业为主导产业,工业欠发达,系南水北调中线重点水源地,国家主体功能区建设试点之一。
该项目建设地处瀛湖风情区核心区,位于某某中心城区西南18公
里处的天柱山脚下,因修建某某水电站截流汉江后形成的人工淡水湖泊,是西北五省最大的人工湖,素有“陕南千岛湖”之称。
瀛湖风景区是国
家AAAA级旅游区。
瀛湖风景区总面积约有102平方公里,其中水域面积为77.5平方公里,周长540公里。
库容量为25.8亿立方米,坝前水深为94米,湖面平均宽度为400-500米;岚河口段水深85米,湖面宽度为1.5公里;有可开发岛屿和半岛40处,沟湾90余处。
2.2相关产业发展现状
中国茶文化是中国制茶、饮茶的文化。
作为开门七件事(柴米油盐酱醋茶)之一,饮茶在古代中国是非常普遍的。
中国的茶文化与欧美或日本的茶文化的分别很大。
中华茶文化源远流长,博大精深,不但包含物质文化层面,还包含深厚的精神文明层次。
唐代茶圣陆羽的茶经在历史上吹响了中华茶文化的号角。
从此茶的精神渗透了宫廷和社会,深入
2.3项目建设的必要性
2.3.1丰富瀛湖的旅游产品,提升瀛湖的旅游内含。
在现实生活中,文化和旅游密不可分,相扣相连,旅游借文化之力丰富旅游的内涵,文化借旅游之平台进行宣扬和传播。
文化产业和旅游产业相互依存,相互推进,协调发展,互利共赢。
这是建立某某富硒茶文化旅游观光园的基本理念。
当前,瀛湖景区景点少、布局分散,旅游产品单调,旅游资源的开
发基本上处于原始状态,档次低,规模小。
建设某某富硒茶文化观光园就是在发挥文化软实力的作用下,进一步挖掘、整合、开发某某文化、瀛湖旅游资源,丰富旅游产品,改变内容的单调性,提升瀛湖旅游的文化内涵,进而促进旅游产业的发展。
2.3.2化解茶产业发展中出现的若干问题,寻求产业发展新的突破口。
通过将文化、旅游因子注入茶产业发展之中,形成以文化旅游为核
心的茶旅消费,来化解产业链短、附加值低、销售渠道少、辐射面窄、
需求不足、品牌知名度低等问题,为某某富硒茶产业发展寻求新的突破口。
同时以主题文化园为依托,打造某某富硒茶宣传、展示、交流的窗
口和平台,推动全市富硒茶快速产业发展。
2.3.3聚积力量,促进文化产业发展
近年来,各级政府高度重视文化发展,陆续出台了一系列优惠政策,扶持文化产业发展。
尽管文化发展的春天已经到来,但某某是欠发达地
区,文化产业处于起步阶段,仅仅依靠自身力量,发展相对缓慢。
为了加快发展速充,建立文化旅游观光园,将文化溶入茶、旅游等实体经济中,依靠实体经济的助推,聚集力量,加快某某演艺、书画创作、艺术品制作等文化产业的发展。
2.3.4弘扬茶文化。
我国虽是产茶大国,茶文化博大而精深,但因诸多原因,国人知之甚少。
建茶文化风情园就是以风情园为载体,传播、弘扬我国的优秀的茶文化,特别是富有浓郁地域特色的某某茶文化。
2.3.5传承、保护非物质文化遗产。
随着社会进一步发展,特别是工业化进程的推进,某某农耕社会的风土人情及以汉调二黄和某某名歌为代表的非物质文化遗产将迅速消失,情势非常严峻。
建立此园就是为这些风土人情、非物质文化遗产培植土壤,创造条件和环境,集社会之力,群策群力,来传承、保护,创新发展它们。
2.3.6倡导健康的生活方式。
茶具有较多的药用价值,品茶可修养性,预防多种疾病,实乃饮品中的精品,国人之国粹。
但因受现代西方文明的冲击,工业化进程的推进等多种因素作用,当前,在我国饮品市场(特别是青少年饮品市场)中,碳酸饮品横行,引发了肥胖、三高、心脑血管病等一系列问题,对人们健康造成一定消极影响。
建立建茶文化观光园就是以观光园为载体,宣传碳酸饮品的为害,饮品中的精品—茶的价值,帮助人们正确的
选择饮品,树立健康的生活方式。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目选址
项目选址为某某市瀛湖风景区内,通过某某富硒茶博物馆、富硒茶文化广场、垂钓中心、旅游观光茶山等关键点建设,逐级建立形成文化产
业初显,展示效果显著,带动和辐射强的文化产业,对促进某某茶文化
发展具有重要的意义。
3.2地理位臵及行政区划现状
项目建设位于某某中心城区西南18公里处的天柱山脚下,地处汉江上游,大巴山北麓,隶属陕西省某某市瀛湖风景区,与某某、岚皋接壤,景区与二级公路相联,交通便利、通讯网络全覆盖,便捷方便。
3.3建设条件
瀛湖景区是国家AAAA级旅游区,陕西省重点旅游开发区,年接待游客百万人次以上,景区内大多数村民以旅游等第三产业为主导产业,农业为辅,劳动力充足,80%以上村民具有高中以上文化水平。
景区气候温和,空气湿润,土壤富硒,森林覆盖率高,适宜于多种水果和茶叶生长,野生茶园散落于林间,随处可见。
第四章市场分析与销售策略
4.1市场分析
4.1.1文化旅游发展现状
某某发展文化旅游产业,是市场所需,大势所趋。
产业的形成依赖于市场的需求,有什么需求就会出现什么行业,当市场需求发展到一定程度,相应的产业就会应运而生,而文化旅游产业的市场潜力可以说十分巨大。
据国家有关部门披露,2000年以来,全国居民生活消费中用于文化和旅游的消费,平均每年以5个百分点的速度增长。
世界旅游组织断言,文化旅游必将成为人们生活的新时尚,而中国必将成为世界最大的旅游国,而山阳文化旅游资源独具特色,具有一定的垄断性。
区位优势明显,距离西安较近,而与西安的旅游资源又有明显的差异,因此,
可以融入陕西文化旅游资源大省的行列,借助较为成熟的文化旅游市场,发展某某茶文化旅游。
此外,某某作为西安后花园,地处川渝鄂交汇的
区位,是进出西南、西北、华中交枢纽地之一,能吸引来自关中、四川、重庆、湖北的游客。
同时,这里文化的包容性,地理环境的避难性,自然环境的舒适性,使得这里必是人们修养身心的一个良好选择,恰恰符合现代人的需求。
因此,这样的文化背景,促使某某文化旅游必然有很大的市场空间,发展文化旅游产业,不是凭空设想,而是前景光明。
近年来,随着某某对外交通大动脉陆续打开,到安旅游的游客逐年增加,年接待游客已达千万人次,旅游业渐次火爆。
4.1.2茶叶市场发展现状
茶叶是人们生活中的日常饮料,全世界约有30亿人爱好喝茶。
多年来,各国政府通过茶叶有益于健康的各种宣传活动,使消费者对茶叶有
了更深的认识和更高的要求,需求量逐年呈增加趋势。
随着交叉学科的不断渗透,人们对茶叶的保健功能和广谱医疗作用的认识越来越深入。
茶叶产品消费结构在逐步调整,绿茶特别是未受工业污染,符合绿色有机食品标准的茶产品是市场抢手货,而某某茶叶基本符合这一要求。
加之,近几年来国家和各地陆续举办各类茶文化活动,普及茶叶知识,倡导文明之风,饮茶雅趣风靡全国各地,为茶叶产业的发展创造了良好的环境。
陕西省不仅是中国茶文化的发祥地,也是茶叶的消费大省。
全省年均
消费茶叶约2万吨,缺口近0.5万吨。
因此,陕西省可发展茶饮产业,同时陕南茶区位于我国茶叶生产的最北端,距我国茶叶消费大省新疆、青海、甘肃等距离近,因此又是茶叶出口大省,市场潜力很大。
4.1.3供求分析及预测
随着经济社会发展,国家城镇化水平的提高,人们用于精神需求在逐步增加,消费需求越来越广泛,文化旅游、绿色产品、农家生活体验等非食物支出日益增多,文化旅游产品无疑是这个变化的主流之一,在人们用于食物支出比重减少的同时,主要用于有利于身体健康、有营养、无污染、无公害的食物多了,这是需求的方向。
某某森林覆盖率较高,生态环境保持良好,农民基本上是以农家肥进行种植,很少使用农药和有害化学肥料,且无工业污染,茶叶生产具备绿色食品所要求的“在整个生产过程中没有遭到有害化学和工业污染的基本条件”。
现已通过专家鉴定,某某茶有益成份丰富,无污染,含硒量高,有一定的防癌、抑癌、抗衰老作用,是具有广阔发展前景的保健品,符合市场消费需求,有很大的发展潜力。
同时在此基础上,赋予了陕南乡土文化气息的某某茶文化体验、民歌文化发扬、农耕文化的复古,将吸引大量的城市人口旅游观光,拉动提
升某某文化旅游产业发展。
4.2项目产品的营销策略、模式
项目建成后,将以公司利用某某现有的文化旅游环境,现有的市场体系,以茶文化旅游宣传为导向,提升公司3个示范中心,2个旗舰店为形象,多个加盟连锁示范店配套运行。
形成茶文化旅游、茶产品销售、
网络及实体体验为一体的市场网络,实现现代的“云销售”模式,
为了将潜在的销售能力变成现实销售业绩,需制定妥当市营销策略,大力开拓市场。
本项目建成后,将采用如下策略与模式:
(1)做实文化产业,保障文化宣传功能。
逐步完善某某富硒茶文化旅游园区,形成最大的陕南文化艺术中心,重力宣传某某茶文化、做好某某富硒茶品牌推广,形成以精神文化导向的销售模式。
⑵销售网络。
在重点城市建立自营绿色低碳商品示范展示中心,每一个示范中心向下延伸,在三、四线城市,按照“五统一”的标准,发
展特许加盟的绿色低碳商品示范采购店。
由公司统管中心,中心统管采购店,中心和采购店各自在划定区域进行区域保护营销(以直销为主流渠道)。
⑶销售方式。
以区域保护的示范中心、示范采购店直销为主,互联网网上销售、特大型系统贴牌销售、大宗绿茶招标销售等方式为辅。
与此同时,积极开拓国外市场,努力探索茶叶的深加工,如提取茶多酚、浓缩液等。
采用合理的促销方式,加大绿色、富硒茶产品促销力度。
为扩大富硒茶农产品的认知度,必须积极深度开展某某茶文化研究,走出某某参加各种茶文化产品宣传促销活动。
其中广告是开拓茶产品市场的重要手段。
此外,文化演艺、销售展示、茶生活体验、店内演示、品尝、上网宣传等促销手段可以为茶农产品打开市场服务,扩大富硒茶
产品的影响,提高富硒茶产品的知名度和市场占有率,使富硒茶产品尽快走向市场,实现其价值,从而增加经营者收益。
4.3市场风险分析
本项目实施的基础条件和社会条件非常有利,符合国家政策要求,与现代文化发展紧密结合,有益于产业结构调整,茶产业可持续发展和增加农民收入,产业竞争力的培育,社会服务功能显著,应用前景广阔,建设内容及规模合理,技术方案成熟,项目承担单位和协作单位可靠。
目前,项目存在的主要风险是特色差异化、品牌化程度底、信息不畅,
高素质专业销售人员匮乏,营销管理水平低下。
风险化解的主要对策是积极研究文化产业、壮大培育龙头企业,发挥其“链接”作用和聚焦效应。
通过龙头企业来理顺产业营销与文化推广,延长产业链,提高文化旅游水平和产品质量,塑造品牌,整合资源,吸
引人才,提高经营管理水平,构建销售网络体系,促进行业竞争力不断提高,进而来防范化项目风险。
从总体上来看,该目建设风险小,应使该项目尽早启动建设,以发挥其良好的社会公益服务功能。
第五章建设方案
5.1建设标准和产品标准
本项目工程建设标准按照国家工业产房相关标准建设,国家生态发展相关标准,以及文化产业相关规定。
涉及到的茶产品主要按照国家农业行业标准-无公害茶叶生产技术规范(NY/T5018-2001),NY/T5197-2002有机茶生产技术规程,有机产品GB/T19630.1-2011有机产品,DB61/307-2013某某富硒茶标准综合体。
5.2建设方案
5.2.1建设设计理念
本项目以观光园为载体,将文化、旅游、茶三大产业有机融为一体,通过产业的互动,来相互促进,相互提升,发挥1+1>2的功能,推动产业共同发展。
5.2.2建设方案
5.2.2.1某某市富硒茶博物馆
(一)建设思路
沿三个维度解析某某富硒茶悠久的历史、灿烂的文化与优良的品质。
维度(纵向)1:
解析悠久的历史。
载体:
茶叶生产加工的工艺与
工具及品茶的器具,某某茶叶发展史的重大历史事件。
维度(横向)2:
解析某某富硒茶灿烂的文化。
载体:
茶事活动在某某风土人情中的体现,特别是在核心茶区地域内婚丧嫁取活动中的体
现。
维度(环境)3:
解析某某富硒茶优良品质。
载体:
北缘核心茶区(北纬37度)优越的地理环境。
(二)建设内容
展馆按功能分区,建四个厅二区,即茶史厅、茶事厅、茶具厅、茶俗厅、体验区、产品展示区,来集中展示某某富硒茶悠久的历史、灿烂的文化与优良的品质。
茶史厅
1、展示内容
某某富硒茶特独特生态环境、丰富种群资源及优良的品质和茶叶发展的简史(生产、贸易)。
2、展示载体
宣传展板、多媒体、茶叶文献资料等茶事厅
1、展示内容
茶叶栽培、种植、采摘、加工、选择、辨别、保存及养生保健等方面科学知识。
2、展示载体
实物、宣传展板等茶具厅
1、展示内容
千百年来,某某人民品茶方式的演变和发展
2、展示载体
各时代代表性煮茶、品茶器皿,文字宣传展板(主要介绍器皿功能、使用方法及冲泡流程)等。
茶俗厅
1、展示内容
以廉、美、和、敬”为核心的中国茶道在核心茶区民俗风情中的体现(集中于礼仪和饮茶方法)。
2、展示载体
高清电子屏、宣传展板及民俗视听材料等。
体验区
1、体验内容
体验茶叶的采摘、加工,品鉴某某富硒茶灿烂的文化和优良品质
2、展示载体
有机茶园、体验车间;古典、现代的品茶室及室内陈设和某某富硒茶及地方特色干果。
注:
在古典品茶室中设计复原几个具有某某代有性生活场景品茶室(平民化、贵族化)
产品展示区
1、展示内容
某某辖区内各富硒茶、富硒食品代表性厂家的代表性富硒产品
2、展示载体
富硒特产、展板、展架、宣传资料、高清大屏电视等。
注:
茶艺表演厅可溶入茶俗厅或品茗厅中.
5.2.2.2富硒茶文化广场
通过壁画、浮雕表现某某富硒茶悠久的历史、灿烂文化,广场中植茶树,分割停车车位。
5.2.2.3垂钓中心
按100人比赛的基数,建标准型垂钓比赛池,满足景区及城边垂钓爱好者休闲垂钓和比赛垂钓的功能需求,同时满足园区餐饮消费需求。
5.2.2.3三星级宾馆
以茶叶为主题,建集住宿、餐饮、娱乐、会议为一体的主题宾馆,规模如下:
就餐:
10张、小散包10个、中包6个、大包2个:
住宿:
50个标间
会议:
1个大会议室(200人会议),2个小会议室(30、50
人各1)
娱
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