项目程序文件.docx
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项目程序文件.docx
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项目程序文件
新建铁路xx至广州客运专线
xx站及配套工程WGZFⅠ标段施工总承包项目
程序文件
受控状态:
文件编号xx
发布日期:
二○○六年九月八日
发放号码:
持有人:
文件与资料管理控制程序
文件编号:
WGZF-CX-2006-01依据:
GB/T19001-2000GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
程序文件会签表
部门
会签人签名
计划成本部
工程技术部
安全环保部
质量监察部
物资设备部
财务部
综合办公室
工地试验室
编制人
审核人
历史记录
2006—A版
生效日期:
二○○六年九月八日
编制
修改
1目的
对影响产品质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所有文件和资料实施控制,确保各相关场所及时获得所需文件的有效版本,防止使用过期或作废的文件。
2适用范围
项目质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有场所。
3职责
3.1项目办公室是本程序编制、修改、组织实施和监督检查的主管部门,并负责管文件的统一行文、审核、打印、用印、收发、登记、归档等工作。
3.2工程技术部负责质量手册、程序文件和控制质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关文件的编制、更改和管理工作,并负责技术性文件和资料的编制、更改和管理工作。
3.3各有关部门负责本部门的专用文件和资料的编制、更改和管理工作。
3.4业主或外部提供的文件和资料由综合办公室按本程序进行控制。
4工作程序
4.1受控文件和资料分类
a)质量、环境、职业健康安全管理体系文件,包括质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等。
b)技术性文件,包括设计文件、施工图纸、设计变更记录、质量计划/施工组织设计和标准、规范、规程等。
c)法令、法规与标准要求有关的管理性文件和转发的上级质量、环境、职业健康安全管理文件。
4.2文件和资料的审批
文件和资料发布前应由项目总工程师审批其适用性和发放范围。
a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》由总工程师审核,报项目总经理批准。
b)《程序文件》由各职能部门会审,项目总工程师审核,报总工程师批准。
c)技术性文件、资料由各工程技术部审核,报项目总工程师批准。
d)其他管理性文件,由各相关部门负责人审核,报项目总工程师批准。
4.3有效文件和资料清单
a)项目综合办公室于年初汇总编制各部门核实后的职责范围内的文件、资料的现行状态清单,经项目总工程师批准后发布项目“有效文件和资料清单”。
b)项目经理部应依据项目的特点和需要编制“有效文件和资料清单”并报上级备案。
4.4文件和资料的更改
4.4.1文件和资料需要更改时,应由提出更改文件部门填写《文件修改申请单》(WGZF-CX-2006-01-01)说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的依据。
4.4.2文件更改的审核和批准执行本程序4.2规定,由原审批人进行。
当原审批人不在时应有委托书,由被委托人进行审批。
如有特殊原因确需由其他指定部门审批更改时,现审批部门应获得原审批的依据资料(如文件原件、起草稿、审批管理的表格等),以免前后不一致。
4.4.3文件更改批准后,由发文部门发布《修改内容通知单》(WGZF-CX-2006-01-02)。
文书资料工程师通知持有人更改,并将《文件修改通知回执》(WGZF-CX-2006-01-03)及时填写齐全交回发文部门。
4.5文件和资料的换版作废
4.5.1文件经多次更改和文件需大幅度修改时进行换版。
原版文件作废,换发新版本。
4.5.2文件和资料作废需由承办部门填写《文件、资料作废/换版申请单》(WGZF-CX-2006-01-04),其审核、批准及注意事项比照本程序4.2执行。
4.5.3文件批准作废后,由发文部门按原文发放记录发《失效文件通知单》(WGZF-CX-2006-01-05),资料工程师及时通知持有人,收回作废文件和资料,由项目授权资料工程师就地销毁。
4.5.4对留存参考的作废文件和资料,应加盖“作废”和“保留资料”印章,防止误用。
如误用已宣布作废的文件和资料,应追究使用者和负责人的责任。
4.6文件和资料的发放领用
4.6.1项目经理部应建立《发文登记本》(WGZF-CX-2006-01-06),经登记、标识后分发文件和资料。
发放两份以上的文件除在发文本上登记外,还应在《受控文件、资料发放领用登记表》(WGZF-CX-2006-01-07)上逐项登记,由文件持有者或领收部门的工程师签领。
4.6.2重要岗位都应持有指导自己工作的现行版本文件。
4.6.3文件持有者丢失文件,应书面报告资料工程师。
补发文件/资料时,应注明原发号作废,给予新分发号。
4.6.4文件/资料破损严重,影响使用时,文件持有者可到资料工程师处办理更换手续。
交回破损文件/资料,补发新文件。
新文件的分发号仍使用原文件分发号。
4.6.5文件持有者工作变动时,应向文书/资料工程师清退所有领用的文件和资料。
4.7文件和资料的管理
4.7.1收集
a)项目经理部由资料工程师负责文件和资料的收集,建立收文登记本(WGZF-CX-2006-01-09),对所来文件和资料按红为受控、蓝为修改、黑为失效的要求进行标识,做好记录。
b)项目经理部的资料工程师要求相对稳定。
c)填写《文书资料人员登记表》(WGZF-CX-2006-01-10)报综合办公室备案。
文件资料人员变更时,要及时向施工总承包牵头单位综合办公室填报《文件、资料人员登记表》(WGZF-CX-2006-01-10)。
4.7.2拟稿
a)管理性文件拟稿按铁建办[1996]92号《公文处理实施细则》执行,责任部门应明确写明文件发放范围和是否受控。
b)一般时效性短,一次性且无需要更改的文件,使用文件首页式样(标题区)(WGZF-CX-2006-01-12)可不加盖“受控”印章。
4.7.3翻译
与工程质量、生产环境、职业健康安全体系运行有关的资料,样本与翻译本共同为一份资料。
翻译本封面使用文件首页式样(标题区)(WGZF-CX-2006-01-12)视为有效资料进行受控管理。
4.7.4复印
受控文件、资料需复印时要填写《文件、资料复印申请单》,经项目副总工程师审批签字,资料工程师在原文件栏内进行登记后进行复印。
并在复印件上填齐受控标识,批准人、审核人签字,注明发放日期。
4.7.5需临时借阅使用受控文件、资料的人员,可填写《文书、资料借阅单》(WGZF-CX-2006-01-11)在项目部资料工程师处办理借阅手续,并按时归还。
4.7.6工程结束,项目部资料工程师负责:
(1)收回所发受控文件、资料,向上一级资料工程师清点移交,待有新工程时再发放使用。
(2)竣工资料除按要求做好向业主和城建档案馆移交资料外,还必须将一套完整的、具有法律实效的原始工程资料经上级工程管理部门审核后,向本单位档案部门移交。
4.8文件资料归档
项目设专职资料工程师,自留二份竣工资料,工程竣工后移交施工总承包联合体单位档案室。
5相关文件
公文处理实施细则铁建办[1996]92号
关于重新发布《科学技术档案管理办法》的通知铁建办[2000]42号
6记录
文件修改申请单WGZF-CX-2006-01-01
修改内容通知单WGZF-CX-2006-01-02
文件、资料作废/换版申请WGZF-CX-2006-01-03
发文登记本WGZF-CX-2006-01-04
受控文件、资料发放领用登记表WGZF-CX-2006-01-05
受控文件、资料发放通知WGZF-CX-2006-01-06
收文登记本WGZF-CX-2006-01-07
文书、资料人员登记表WGZF-CX-2006-01-08
文书、资料借阅单WGZF-CX-2006-01-09
文件首页式样(标题区)WGZF-CX-2006-01-10
受控文件、资料复印申请单WGZF-CX-2006-01-11
程序文件修改记录WGZF-CX-2006-01-12
记录管理控制程序
文件编号:
WGZF-CX-2006-02依据:
GB/T19001-2000GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
程序文件会签表
部门
会签人签名
计划成本部
工程技术部
安全环保部
质量监察部
物资设备部
财务部
综合办公室
工地试验室
编制人
审核人
历史记录
2006—A版
生效日期:
二○○六年九月八日
编制
修改
1目的
通过实施本程序,为项目质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行提供客观证据,并为项目的质量、环境和职业健康安全活动符合相关的法律、法规和其他要求提供证实。
2适用范围
适用于项目质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的管理。
3职责
3.1项目综合办公室负责本程序的编制、修改、监督、检查。
3.2项目经理部需对形成的质量、环境和职业健康安全运行记录进行控制。
4工作程序
4.1记录的方式
可以采用书面记录、磁带、磁盘、胶片和照片等形式。
4.2记录的内容
4.2.1内部体系运行记录。
4.2.2接收的外部记录。
4.3记录的编目和标识
4.3.1内部体系运行记录可按照体系要素号或程序文件的顺序号进行编目,编目中应注明记录名称、编号、形成日期、存放单位。
4.3.2内部体系运行记录中表格采用统一标识:
WGZF-CX-2006-目录序号-记录表序号
4.3.3接收的外部记录的编目和标识按不同渠道和接收日期执行。
4.4记录的收集
资料工程师负责每季度或每月对分散的记录进行收集、整理、编目等工作,并进行归档。
4.5记录的归档和保存
项目经理部的质量、环境和职业健康安全记录要在单位工程竣工后一至三个月内收集齐全、整理造册随工程竣工资料一起。
报施工总承包单位的相关管理部门核准后,交施工总承包联合体单位档案室各归档一份。
4.6记录的借阅
记录的借阅必须经项目副总工程师批准,办理登记手续(填写《文件借阅登记表》)。
5相关文件
文件与资料管理控制程序WGZF-CX-2006-01
6记录
质量、环境、职业健康安全记录一览表WGZF-CX-2006-02-01
质量、环境和职业健康安全体系记录一览表
WGZF-CX-2006-02-01
序号
记录名称
记录编号
保存年限
1
文件修改申请单
WGZF-CX-2006-01-01
3
2
修改内容通知单
WGZF-CX-2006-01-02
3
3
文件资料作废/换版申请
WGZF-CX-2006-01-03
3
4
发文登记本
WGZF-CX-2006-01-04
长期
5
受控文件、资料发放领用登记表
WGZF-CX-2006-01-05
5
6
受控文件、资料发放通知
WGZF-CX-2006-01-06
5
7
收文登记本
WGZF-CX-2006-01-07
长期
8
文书资料人员登记表
WGZF-CX-2006-01-08
3
9
文书、资料借阅单
WGZF-CX-2006-01-09
3
10
文件首页式样(标题区)
WGZF-CX-2006-01-10
3
11
受控文件、资料复印申请单
WGZF-CX-2006-01-11
3
12
程序文件修改记录
WGZF-CX-2006-01-12
3
13
质量、环境、职业健康安全记录一览表
WGZF-CX-2006-02-01
3
14
法律、法规清单
WGZF-CX-2006-03-01
3
15
质量计划/施工组织设计审核记录
WGZF-CX-2006-04-01
3
16
质量计划/施工组织设计评审批准记录
WGZF-CX-2006-04-02
5
17
质量计划/施工组织设计监理认可记录
WGZF-CX-2006-04-03
5
18
质量计划/施工组织设计业主认可记录
WGZF-CX-2006-04-04
5
19
项目机械设备配备一览表
WGZF-CX-2006-05-01
5
20
工程项目机械设备定期检查记录
WGZF-CX-2006-05-02
5
21
物资申请计划
WGZF-CX-2006-06-01
5
22
物资采购计划
WGZF-CX-2006-06-02
5
(续表)
23
供方调查表
WGZF-CX-2006-06-03
3
24
合格供方评定表
WGZF-CX-2006-06-04
3
25
合格供方(申报)名册
WGZF-CX-2006-06-05
3
26
合格供方供货质量记录
WGZF-CX-2006-06-06
3
27
现场材料管理检查记录
WGZF-CX-2006-06-07
3
28
主要材料消耗量降低率报表
WGZF-CX-2006-06-08
3
29
能源消耗节约报表
WGZF-CX-2006-06-09
3
30
进货检验记录
WGZF-CX-2006-07-01
3
31
紧急放行产品审批记录
WGZF-CX-2006-07-02
3
32
例外转序审批记录表
WGZF-CX-2006-07-03
3
33
顾客财产验证记录
WGZF-CX-2006-07-04
3
34
顾客财产丢失损坏报告
WGZF-CX-2006-07-05
3
35
检验、测量和试验设备履历书
WGZF-CX-2006-08-01
3
36
试验仪器使用记录
WGZF-CX-2006-08-02
3
37
专业分包合同履行情况反馈表
WGZF-CX-2006-10-01
3
38
劳务分包合同履行情况反馈表
WGZF-CX-2006-10-02
3
39
专业分包方调查表
WGZF-CX-2006-10-03
3
40
专业分包方审核表
WGZF-CX-2006-10-04
3
41
专业分包方动态考核表
WGZF-CX-2006-10-05
3
42
劳务分包方调查表
WGZF-CX-2006-10-06
3
43
劳务分包方审核表
WGZF-CX-2006-10-07
3
44
劳务分包方动态考核表
WGZF-CX-2006-10-08
3
45
消纳方调查表
WGZF-CX-2006-10-09
3
46
信息收集表
WGZF-CX-2006-11-01
3
47
信息汇总表
WGZF-CX-2006-11-02
3
(续表)
48
协商计划表
WGZF-CX-2006-11-03
3
49
协商记录(会议记录)
WGZF-CX-2006-11-04
3
50
投诉登记表
WGZF-CX-2006-12-01
3
51
投诉事项处理记录
WGZF-CX-2006-12-02
3
52
回访项目登记表
WGZF-CX-2006-12-03
3
53
建设工程保修通知书-1
WGZF-CX-2006-12-04
3
54
建设工程保修通知书-2
WGZF-CX-2006-12-05
3
55
顾客信息收集表
WGZF-CX-2006-12-06
3
56
工程项目施工劳动力申请表.
WGZF-CX-2006-13-01
3
57
工程管理检查表
WGZF-CX-2006-13-02
3
58
搬运记录
WGZF-CX-2006-13-01
3
59
工程项目防护措施实施记录表
WGZF-CX-2006-14-02
3
60
工程不符合通知单
WGZF-CX-2006-15-01
3
61
不符合评审记录
WGZF-CX-2006-15-02
3
62
返工、返修、让步接收记录
WGZF-CX-2006-15-03
3
63
产品降级使用审批表
WGZF-CX-2006-15-04
5
64
产品报废审批表
WGZF-CX-2006-15-05
5
65
建设工程质量事故报告书
WGZF-CX-2006-15-06
5
66
铁路职工伤亡事故报表
WGZF-CX-2006-15-07
5
67
建设系统企业职工伤亡事故快报表
WGZF-CX-2006-15-08
5
68
企业职工伤亡事故调查报告书
WGZF-CX-2006-15-09
5
69
职工死亡、重伤事故报表
WGZF-CX-2006-15-10
长期
70
纠正措施通知
WGZF-CX-2006-16-01
3
71
质量信息登记表
WGZF-CX-2006-16-02
3
72
预防措施通知
WGZF-CX-2006-16-03
3
(续表)
73
事件登记表
WGZF-CX-2006-16-04
3
74
相关方答复单
WGZF-CX-2006-16-05
3
75
环境因素识别排查表
WGZF-CX-2006-17-01
3
76
环境因素汇总及评价表
WGZF-CX-2006-17-02
3
77
重要环境因素清单
WGZF-CX-2006-17-03
3
78
环境目标、指标管理方案
WGZF-CX-2006-17-04
3
79
烟尘除尘器运行和检修记录
WGZF-CX-2006-18-01
3
80
隔油池、沉淀池清理记录
WGZF-CX-2006-18-02
3
81
施工现场环境噪声检查记录
WGZF-CX-2006-18-03
3
82
废弃物处理统计表
WGZF-CX-2006-18-04
3
83
合格消纳方名册
WGZF-CX-2006-18-05
3
84
油品及危险化学品入库登记表
WGZF-CX-2006-19-01
3
85
油品及危险化学品出库登记表
WGZF-CX-2006-19-02
3
86
油品及危险化学品剩余物交回登记表
WGZF-CX-2006-19-03
3
87
危害因素排查表
WGZF-CX-2006-20-01
3
88
危害因素评价表
WGZF-CX-2006-20-02
3
89
级风险一览表
WGZF-CX-2006-20-03
3
90
风险及控制措施审批表
WGZF-CX-2006-20-04
5
91
风险目标指标管理方案
WGZF-CX-2006-20-05
3
92
重大火灾隐患限期整改通知书
WGZF-CX-2006-21-01
3
93
员工健康和女工保护执行情况的检查记录
WGZF-CX-2006-25-01
3
94
职业病患者安置记录
WGZF-CX-2006-25-02
3
法律和其他要求程序
文件编号:
WGZF-CX-2006-03依据:
GB/T24001-2004GB/T28001-2001
程序文件会签表
部门
会签人签名
计划成本部
工程技术部
安全环保部
质量监察部
物资设备部
财务部
综合办公室
工地试验室
编制人
审核人
历史记录
2006—A版
生效日期:
二○○六年九月八日
编制
修改
1目的
建立获取法律、法规及其他要求的渠道,以便及时获取并识别出适用本项目活动、产品及服务中关于质量、环境与职业健康安全的法律、法规及其他要求,并保持最新状态。
2适用范围
本程序适用项目活动、产品及服务过程中质量、环境与职业健康安全适用的法律、法规及其他要求的获取与识别。
3职责
3.1综合办公室负责本程序的编制、修改、监督和检查;负责从施工总承包上级单位及时获得最新的《法律法规清单》,负责收集与本项目有关的其他法律法规信息,并对其进行适用性判断后及时传递给施工总承包牵头单位综合办公室。
3.2建立对法律法规执行情况的监测机制;
4工作程序
4.1获取范围(包括可预期的未来即将生效的)
4.1.1《中华人民共和国宪法》及有关安全的国家公约(中国政府批准加入除保留条款以外的内容)。
4.1.2国家有关质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准及行政规章、制度。
4.1.3地方有关质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准及行政规章、制度。
4.1.4行业有关质量、环境与职业健康安全规定及标准。
4.2获取途径与适用性判断
国家及地方颁布的质量、环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求,可通过中华人民共和国建设部、中华人民共和国劳动和社会保障部、中华人民共和国经济贸易委员会、国家环境保护总局以及国家安全局等政府有关部门的网站和发行出版的报刊、书籍,上级机关下发的文件,各种媒体发布的消息,以及电话咨询、走访、当地书店等途径获取。
4.3法律法规信息的更新
项目部应对《法律法规清单》及时进行更新,对修改或补充的消息,执行《文件与资料管理控制程序》中相关规定。
4.4培训与实施
工程技术部应将与企业行为有关的重要法律法规与标准要求编入作业指导书中予以执行。
5相关文件
《环境因素辨识与评价控制程序》WGZF-CX-2006-14
《危害因素辨识与评价控制程序》WGZF-CX-2006-17
《文件与资料管理控制程序》WGZF-CX-2006-01
《纠正与预防措施控制程序》WGZF-CX-2006-13
6记录
法律、法规清单WGZF-CX-2006-03-01
产品实现的策划程序
文件编号:
WGZF-CX-2006-04依据:
GB/T19001-2000
程序文件会签表
部门
会签人签名
计划成本部
工程技术部
安全环保部
质量监察部
物资设备部
财务部
综合办公室
工地试验室
编制人
审核人
历史记录
2006—A版
生效日期:
二○○六年九月八日
编制
修改
1目的
规范项目管理活动,确保工程质量、安全、环境达到投标施工组织设计确定的总体目标。
2适用范围
本程序适用于项目的质量计划/施工组织设计的编制、审批及实施管理。
3职责
工程技术部负责质量计划/施
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 程序 文件