供应商准入评价标准.doc

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附件三《供应商准入评价标准》

供应商准入评价标准

评价日期：

编号：

供方概况

供应商名称

地址

主要产品

联系人

电话

相关产品生产历史

（月供量/主供单位）

职工人数

技术人员

内审员

质管人员

体系资格

一、生产条件及生产管理水平（20分）

序号

评价项目及分值

评分标准

得分

1

生产能力

（5分）

月生产能力满足供货需求（按独家供货计算达需求总量测算），满足需求有余量得5分□；不满足需求得0分□；

2

生产设备及管理

（8分）

①生产设备、工装（夹具、模具、校具）、生产用仪器仪表精度等级和自动化程度高（同行业比较）得4分□主要设备精度等级较高，能满足加工要求得3分□多数主要设备精度等级较低，基本能满足加工要求得1～2分□不能满足加工要求得0分□

②根据对生产设备、工装（夹具、模具、校具）、生产用仪器仪表精度或加工产品精度的测量分析，进行预见性保养维护，得4分□

有定期检查维护的制度或计划，检查项目和检查要求明确，记录完整，得3分□

定期维护，但检查项目不齐、记录不完善或周期不合理，得1～2分□

平时不维护，发生故障后才修理，得0分□

3

批次管理

（3分）

①对需进行批次管理的产品，有产品批次管理制度，组批原则明确（材料、设备、关键工序加工方法、班次、合格品、返修品单独形成批次），得1分□基本满足，得0.5分□

②对需进行批次管理的产品，对实施永久性批次标识或批次管理标识及所在位置进行了明确，抽查实物符合要求，得1分□抽查实物不符合要求得0分□

③有批次管理台帐、工序间的加工流程卡，记录的数据信息满足批次管理规定，抽查生产现场材料、在制品批次清楚，得1分□基本满足得0.5分□

4

仓储管理

（4分）

①有原材料、过程品、成品仓储管理制度，管理项目和管理要求明确，得0.5分□

②对不同材质、规格、生产厂家、批次的原材料、过程品、成品及可回收利用的材料，分类存放，标识完整，得0.5分□

③周转车、盛具、包装满足正常生产所需，库存原材料、过程品、成品无损伤、锈蚀、污染，得1分□基本满足，得0.5分□

④原材料、过程品、成品入库前进行了检验，抽查有检验合格凭证、标识得0.5分□

⑤有原材料、过程品、成品收、发、存台帐，抽查凭证齐全、帐实相符得0.5分□

⑥物料出库符合先进先出的原则，得0.5分□

⑦对物料的存放周期进行了明确，抽查存放的物料符合规定，得0.5分□

二、质量保证能力（50分）

序号

评价项目及分值

评分标准

得分

1

质量体制的建立及维护（8分）

①负责质量职责的公司高层管理人员职责明确，权限充分，了解掌握产品的质量状况，得2分□基本满足，得0.5～1.5分□

②质量管理组织机构及职能、人员职责明确，由制度规定，人力资源能有效保证该项工作的正常开展（包括学历、职称、从事质量工作的经历等）得1分□基本满足得0.5分□质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分□

③质量方针和目标管理，以近年来目标的变化、上年目标分析作为当年目标设定的依据，对目标进行了分解，有对策计划和实施记录，对实施效果进行了检查评价得1分□基本满足得0.5分□对质量目标未分解、无对策得0分□

④有管理评审记录得0.5分□

⑤有内审记录得0.5分□

⑥内审能够有效发现存在的问题，不符合项整改真实有效，得1分□基本满足得0.5分□整改措施无针对性得0分□

⑦公司每月（季度）召开质量分析会,公司各部门主管领导参加，对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□基本满足得0.5分□未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分□

⑧公司各部门每周（月）召开质量分析会,对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□基本满足，得0.5分□未定期召开或未对质量状况进行分析改进，得0分□

2

质量培训

（4分）

①新工人上岗有培训记录，培训内容有针对性，特殊工种持证上岗，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分□基本满足，得0.5分□

②关键工序、特殊过程操作人员有培训记录，培训内容有针对性，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分□无记录，但抽查操作者熟悉主要技能，得0.5分□

③检验员上岗有培训、考核记录，培训内容有针对性，抽查检验员掌握本岗位相关知识、技能，得1分□无记录，但抽查检验员熟悉标准，掌握主要技能，得0.5分□

④有质量管理人员培训（自培或外培）或学习记录，培训内容有针对性，抽查掌握本岗位相关知识、技能，得1分□基本满足得0.5分□

3

现场管理

（4分）

①生产现场、库房区域划分清楚、合理，设备、工装、材料、辅具等物品摆放有序,现场清洁,无无关物品，得1分□基本满足，得0.5分□

②生产线布置、工位设置合理，相应工位有操作规程和作业指导书、生产线线速规定明确合理，执行有效，得1分□基本满足，得0.5分□

③成品、在制品、材料、设备、工装、样件有名称、规格、状态（待检、合格、待处理，在用、待修）标识并与实际相符得1分□基本满足得0.5分□

④成品、在制品、材料、工装、样件包装防护措施有效，无变形、生锈、污染、碰伤等问题，得1分□基本满足，得0.5分□

4

生产过程控制

（9分）

1、过程能力评估：

供应商对主要过程有评估、确认或测量记录，得1分□

2、关键工序、特殊过程质量控制：

①设置质量控制点，现场展示的质量控制要求合理、执行到位，得1分□基本满足，得0.5分□现场未展示，得0分□

②控制手段有效,控制记录完善（如电镀槽液分析，电流、压力、温度、时间的控制，尺寸测量，对影响烤漆质量的空气清洁度的监控等），得3分□

基本满足，得1～2分□无控制手段或控制手段无效，得0分□

3、检测设备（仪器仪表、量具、检具）管理：

①有管理台账，有检定制度或计划,检定方式、周期满足要求，得1分□基本满足得0.5分□

②检测设备种类、精度满足需要，精度经检定合格，并在有效期内，得2分□精度检定方法基本有效得1分□不作检定或其它形式的校验得0分□

③保养维护符合要求得1分□基本满足得0.5分□

5

检验试验

（8分）

①主要材料、外协零部件按入厂检验标准进行检验，检验手段有效，检验记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分□基本满足得0.5～1分□

②对主要材料、外协零部件定期进行材质分析、性能试验，并根据试验结果进行对策，得1.5分□基本满足，得0.5～1分□

③按过程检验卡对关键工序加工质量进行检验，检验手段有效，检验记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分□基本满足得0.5～1分□

④按成品检验有检验标准进行检验，检验手段有效，检验记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求,得1.5分□基本满足，得0.5～1分□

⑤按产品技术标准定期进行可靠性、耐久性、耐候性等项目的型式试验，有试验标准、试验报告，产品性能合格或对不合格项进行了有效整改，得2分□基本满足得1分□重点项未进行试验或试验不合格时无纠正措施得0分□

6

不合格品管理

（6分）

①不合格品（含原材料）管理制度完善，记录完整，不合格品标识、隔离、修复后的检验、处理审批手续符合要求，得3分□基本满足得1～2分□

②不合格原因分析准确，纠正措施、预防措施合理并得到落实，得3分□基本符合，得1～2分□重大、批量不合格无原因分析或纠正措施，得0分□

7

质量异常处理

（5分）

①质量问题分析处理制度完善，质量信息传递、处理程序明确，得0.5分□

②有完整的登记、分析、处理记录得1.5分□基本满足得0.5～1分□

③质量信息传达到相关部门，原因分析准确，纠正预防措施合理并反馈到相关环节，防止再发生的对策得到落实，得2分□基本满足，得1分□未传达到相关部门，得0分□

④需固化的措施落实到图纸、检基、工艺等技术文件和管理制度中，得1分□不满足，得0分□

8

质量统计分析

（3分）

①每月对质量数据（质量缺陷及发生频次）有统计记录，主要质量数据统计齐全、正确，得1分□基本满足，得0.5分□

②对统计数据有分析，能发现存在的主要问题得1分□基本满足得0.5分□

③有改进措施，跟踪检查得到落实，得1分□有措施、有检查，但记录不全，得0.5分□无纠正预防措施，得0分□

9

配套体系管理

（3分）

①主要外购材料定点供应，对配套厂家的评价标准合理并有评价记录，首次供货进行了样件鉴定，评价、鉴定内容满足要求，得1.5分□

基本满足得0.5～1分□无评价记录、首次供货未进行鉴定，得0分□

②定期（月、季）对配套零部件质量进行统计、评价，有记录，评价内容满足要求，质量问题有整改、验证,得1.5分□基本满足得0.5～1分□

三、技术管理水平（20分）

序号

评价项目及分值

评分标准

得分

1

技术力量

（4分）

技术、开发系统组织及人力资源能有效保证该项工作的正常开展（包括学历、职称、从事技术工作的经历等内容），技术、技术管理人员具有从事本专业技术工作的经验，开发人员具有同类产品开发成功的经验和经历，得4分□

基本满足得1～3分□抽查技术系统主管人员不熟悉本专业的理论知识得0分□

2

研发条件

（4分）

①产品研发制度符合要求，进行了设计、工艺、质量评审,评审依据的检测数据充分、有效,有评审、检测、试验记录,得2分□基本满足得1分□

②有研发该类产品需要的研发及测试设备（如加工中心、三坐标仪、制图设备及软件、试验设备），得1分□基本具备，得0.5分□

③具备工装制造能力，得1分□基本具备得0.5分□

3

生产工艺及

更改控制

（5分）

①生产工艺规范，工艺参数、工艺要求明确，主要工序有检验卡，质量标准明确，检验项