五金配件采购控制流程.doc
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五金配件采购控制流程.doc
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文件编号
YMQB/M-CG-0002
制订部门
采购课
生效日期
2008-03-01
五金配件采购控制程序
版本
试行版
页次
第4页共4页
一.目的和范围:
1.确保外购流程能有效的执行,并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工具,以达到生产的需求。
2.本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程。
二.职责
1.仓库负责常规五金配件材料的请购。
2.生管负责订单五金配件材料的请购。
3.采购课负责采购和采购产品的质量跟踪处理。
4.总经理或董事长负责采购订单的审批。
5.品管课负责订购五金配件材料的检验。
三.控制流程
流程
责任人
记录表单
相关说明
请购
请购主管审核
供应商报价
验收
打样确认
订购
审批
物料跟催
不良品处理
工程课/生产车间
请购主管
五金配件采购员
业务员
五金配件采购员
采购主管
副总或董事长
五金配件采购员
品管课
五金配件采购员
请购单ERP
请购单ERP
报价单
签样标签
采购订单ERP
供方品质异常单
四.内容
1.请购:
1.1工程课请购
1.1.1工程课负责根据使用的需求进行请购,在ERP中录入《请购单》。
1.1.2工程课主管进行审批生效。
1.1.3五金采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价。
1.2生产车间请购
1.2.1生产车间技术员根据机台和工具的需求进行请购,在ERP中录入《请购单》。
1.2.3生产车间主管进行审批生效。
1.1.3五金配件采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价。
2.新物料、新供应商报价:
2.1申请更换:
2.1.1采购在开发新供应商时,发现价格、品质、交期、配合度都有优势时,提出更换供应商。
2.1.2采购按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》填写《新供应商或新物料试用记录》进行临时供应商审批流程。
2.2临时供应商批准:
2.2.1《新供应商或新物料试用记录》临时供应商批准后,五金配件采购员要求供应进行传真报价。
2.3五金配件采购员必须选择2-3家以上的供应商进行价格对比。
2.4五金配件采购员将供应商报价的结果,在供应商报价单上填写采购建议后,交采购主管进行确认供应商。
3.新物料采购:
3.2采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印,附上报价单交采购主管审核,交副总或董事长批准。
批准通过的新供应商,视为临时供应商,在ERP系统上体现“新供应商名称-临时”。
3.3采购下达《采购订单》后进行跟踪物料进厂。
4.新物料试用
4.1五金配件采购员按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。
4.2试用合格后采购复印《新供应商或新物料试用记录》交仓库和品管。
4.2.1大体积五金配件在《新供应商或新物料试用记录》内附上图片交品管留底。
4.2.2其他五金配件由五金采购员通知进料检验品管在首批大货中领料,参照《新供应商或新物料试用记录》进行建样,并贴上样品标识,建档保存。
5.订购:
5.1除新开发的新厂商视为临时供应商外,所有的订购物料,必须在《合格供应商名册》中选择,《合格供应商名册》必须附有《新供应商或新物料试用记录》两次批量采购合格的记录。
详见《新供应商或新物料试用和考核控制程序》。
5.2五金配件采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印,交采购主管审核,交副总或董事长批准。
5.2五金配件采购员传真《采购订单》至供应商,进行订购。
6.物料跟催:
6.1五金配件采购员根据《采购订单》交货期,进行跟催。
6.2采购订单如不能按时交货时,五金采购员必须提前向请购部门反馈。
7.验收:
7.1订购回来的五金配件,仓库引用《采购订单》开出《入库前检验单》通知品管课进行检查。
品管课对不合格品贴上不合格标签后,填写《供方品质异常单》通知采购课,采购课通知供应商进行退货处理。
品管课在ERP生成《不合格退货通知单》通知仓库不能入库。
8.现场使用情况跟踪:
8.1五金配件采购员到现场了解五金配件材料使用情况。
8.2使用部门对五金配件的性能、使用效果应反馈到品管课,品管课填写异常单交五金配件采购员进行处理。
9.对帐和付款
9.1五金配件材料入库后,五金配件采购员根据供应商提供的《对帐单》、仓库提供的《入库单》、《送货单》和ERP的《采购订单》单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。
9.2五金配件材料核对无误,采购员填写《付款申请单》并附上《入库单》、《送货单》、《采购订单》以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审,呈副总经理或董事长批准。
10.供应商日常的管理和考核按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。
五.相关文件:
1.新供应商或新物料试用和考核控制程序
六.记录表单
1.请购单
2.采购订单
3.不合格退货通知单
4.供方品质异常单
5.付款申请单
6.样品需求单
7.签样标签
8.样品签收记录
9.新供应商或新物料试用记录
10.合格供应商名册
批准:
审核:
编制:
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- 五金配件 采购 控制 流程
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