施工单位安全质量检查考核用表.docx
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施工单位安全质量检查考核用表.docx
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施工单位安全质量检查考核用表
附件2.青岛地铁土建施工单位质量检查用表
附表2-01土建施工单位质量管理检查情况统计表
标段:
施工单位:
年月日
序号
检查项目
扣分情况
检查人员
1
开工控制
2
测量控制
3
材料(含构配件)验收
4
工程验收及创优
5
档案资料
6
基坑围护
7
土石方与地基处理
8
防水工程
9
钢筋混凝土工程
10
暗挖初期支护工程
11
扣分合计
12
13
检查结论:
注:
质量得分=(100-扣分合计)×0.4
检查小组人员签字:
年月日
备注:
监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。
附表2-02开工控制质量工作检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查内容
检查方法
检查要点
存在问题
1
质保体系
检查资料
质保体系健全、职责明确、资料齐全
2
图纸会审
检查图纸会审记录
有图纸会审记录,签字盖章齐全
3
施组和施工方案
检查施组和施工方案
内容齐全、手续完备
4
试验室
检查外委试验室的资质、现场试验室
外委试验室资质满足要求、试验室仪器设备齐全,检定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全
5
分包管理
检查分包资质、分包管理体系
资质满足要求,管理体系健全
6
工程动工申请
检查资料
资料齐全
7
其它
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-03控制测量工作检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查内容
检查方法
检查要点
存在问题
1
测量仪器设备
检查仪器设备型号、数量、检定证明
检定证明有效,满足工程需要
2
测量方案
检查施工测量方案
内容齐全、手续完备
3
及时上报监理、专业测量队复核
检查上报的及时性、准确性
能及时上报监理、专业测量队复核,成果准确
4
多级复核制度
检查多级复核制度运行情况
多级复核制度有效运行
5
测量资料
检查测量资料
资料齐全、无涂改,签字齐全
6
点位埋设
检查点位埋设情况
点位稳定,标识单一、清晰易找
7
测量方法及精度
检查测量方法及精度
测量方法正确,精度符合规范要求
8
施工检测
检查施工检测情况
方法正确,作业规范
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-04材料(含构配件)验收控制工作检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查内容
检查方法
检查要点
存在问题
1
甲供材料
检查材料出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料
有产品合格证、出厂质量证明、进场复试报告,是甲供规定厂家供应,及时向监理申报、现场材料与以上资料相符
2
甲控材料
检查出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料
有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告,是甲控范围厂家供应,及时向监理申报现、场材料与以上资料相符
3
其他材料质量控制工作
检查出厂质量证明文件、进场复试报告
有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告,及时向监理申报、场材料与以上资料相符
4
现场材料存放
检查材料存放
有无笘盖措施、防水等特殊材料有无专业库房、构配件堆放是否合规
5
材料台帐
检查材料台帐、试验资料
各种材料进场均建立分明别类的台帐,进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰,台帐与试验资料吻合,材料取样数量、规格满足试验规范要求
6
其他
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-05工程验收工作及工程创优工作检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查内容
检查方法
检查要点
存在问题
1
检验批验收
检查检验批验收记录
资料完整、签字齐全,附有详细清晰的影像资料
2
分项工程验收
检查分项/分部工程施工报验情况
及时组织验收,监理验收合格100%
3
分部工程验收
检查分项/分部工程施工报验情况
及时组织验收,监理验收合格100%
4
单位工程预验收
检查单位工程竣工预验收报验情况
单位工程预验收合格
5
工程创优规划、目标和创优保证措施
检查工程创优规划、目标和创优保证措施编制
内容完整、针对性强、有可操作性
6
工程创优
检查程序参与积极性
积极参与申报,认真组织过程检查迎检
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-06工程档案资料工作检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查内容
检查方法
检查要点
存在问题
1
工程资料管理体系
检查人员资质、数量、计算机等办公
设备、存储库房
1、人员资质、数量满足
要求、人员稳定;
2、办公设备齐全、库房
满足资料存储条件
2
工程资料编制
1、工程管理与验收资料
2、施工管理资料
3、施工技术资料
4、施工测量记录
5、监控量测记录
6、施工物资资料
7、施工记录
8、施工试验记录
9、施工质量验收记录
1、资料与工程实际进度同步形成;
2、形成的工程资料相关文件要求;
3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规,且编制及时,符合相关规定
3
工程资料整理、立卷
资料的分类、整理、
立卷
按青岛市地铁工程资料管理要求及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作
4
工程资料的管理
核查工程资料合格率
1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及性性、有效性、合规性高;
2、形成检查记录且结论与实际相符
5
竣工资料验收
已完分部工程竣工资料
1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚;
2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-07基坑围护工程质量检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查
项目
检查要点
存在问题
1
钻孔灌注桩
1、原材料试验
2、钢筋笼的制作
3、其他
2
土钉墙
1、原材料试验
2、土钉、钢筋网的加工
3、网喷混凝土
3、其他
3
横撑支护
1、横撑材料型号、尺寸
2、横撑材料合格证
3、横撑安装质量
5、支撑围囹、立柱安装质量
6、其他
4
锚杆(索)
1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验
2、试验取样数量符合设计要求
3、其他
5
桩间网喷混凝土
1、原材料试验、混凝土试件强度
2、试验取样数量
3、喷射混凝土厚度
3、钢筋网的制作、安装
4、喷射混凝土表观质量
5、其他
6
其它
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-08土石方与地基处理工程质量检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查项目
检查要点
存在问题
1
土石方开挖
1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高
2、基底验槽
3、冬、雨季施工时,符合设计、有关标准及施工方案
4、其他
2
土石方回填
1、回填方法、分层压实厚度
2、土质
3、冬、雨季施工措施
4、回填分层厚度
5、其他
3
地基
1、原材料
2、砂石地基的压实度
3、其他
4
混凝土垫层
1、原材料
2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度
3、其他
5
其它
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-09防水工程质量检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查项目
检查要点
存在问题
1
专项方案与技术交底
1、编制专项施工方案和防水施工技术交底
2、方案交底有针对性、全面
3、交底签字手续符合要求
2
防水队伍与材料
1、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等)
2、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等)进场复试取样
3、防水队伍资质符合要求、主要作业人员持证上岗
3
卷材铺贴
1、铺贴方法、顺序
2、基层处理:
基层平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理
3、搭接缝粘接、破损补丁
4、转角铺贴方法
5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接
6、搭接宽度
7、双层卷材铺设、搭接
8、其他
4
施工缝(变形缝)
1、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺寸、所使用的原材料
2、中埋式止水带埋设位置、固定
3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴
3、止水条无破损、止水条安设
4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效
5、混凝土面按规定处理
6、注浆管埋设符合设计要求
7、止水带无穿孔、禁止采用铁钉固定
8、其他
5
防水效果
二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要求
6
其它
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-10钢筋混凝土工程质量检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查项目
检查要点
存在问题
1
钢筋钢管
1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量
2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量
3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验
4、受力钢筋的弯钩和弯折加工
5、钢管焊接及焊缝质量
6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣
7、钢筋加工的形状及尺寸偏差
8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查
9、受力钢筋接头错开
10、钢筋安装位置偏差
11、后浇带钢筋的连接
12、钢管柱加工制作、安装偏差
2
模板与支架
1、模板及支撑系统有计算书2、混凝土浇筑前,对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗
3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处
4、拆模时间符合规范要求
5、模板接缝无漏浆、模板内无积水
6、模板支立前,对模板清理、涂刷符合要求
3
混凝土施工
1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求
2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求
3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度控制
4、混凝土试件养护、标识等符合要求
5、间歇浇注混凝土,底层混凝土初凝后进行上层浇注施工,按施工缝处理
6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符合设计和施工方案的
7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求
8、混凝土养护符合要求
9、现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求
4
观感和结构尺寸
1混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明显痕迹,预埋钢筋、埋件及洞口位置准确,保护层合格,无露筋,无影响结构性能和耐久性的裂缝
2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍
3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值4、施工缝、变形缝的表面质量符合要求
5
充填注浆
1、注浆材料、浆液配比符合设计要求
2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
附表2-11暗挖初期支护工程质量检查表
施工标段:
施工单位:
序号
检查项目
检查要点
存在问题
1
超前支护、加固注浆和初支背后注浆
1、管棚或小导管的规格、施打位置、数量符合设计要求
2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求
3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求
4、管棚或小导管的孔距、孔深允许偏差符合规范要求
5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等符合设计要求
6、加固注浆和初支背后注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求
7、其他
2
土石方开挖
1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工
2、开挖步距符合设计要求及规范允许偏差
3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求
4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求
5、超挖值未超过允许偏差
3
钢架(钢格栅、型钢钢架)制、安
1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、工艺性能检验结果符合标准规定
2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求
3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定
4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合要求
5、钢架安装位置、接头连接、拱脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求
6、钢格栅加工偏差符合规范要求
7、钢格栅安装偏差符合规范要求
8、钢架原材无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
4
钢筋网及锚杆制、安
1、网片、锚杆原材力学性能试验检验结果符合标准规定
2、检验数量符合标准规定
3、网片、锚杆使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求
4、砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、结果符合设计和规范要求
5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范允许偏差6、钢筋无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
5
喷射混凝土
1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝土强度试验结果符合标准规定
2、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求
3、混合料随拌随用的、按配合比拌制
4、配料有计量设施
5、喷层表面符合规范要求
该分项应扣分:
检查人签字:
项目负责人:
年月日
说明:
检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣2分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表2-01、4-01。
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- 施工单位 安全 质量 检查 考核
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