康复医院可行性报告.docx

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康复医院可行性报告

设置（上海）康复医院的可行性研究报告

2016年10月，中共中央国务院印发了《健康中国2030规划纲要》，明确了健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。

实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。

推进健康中国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程国际承诺的重大举措。

未来15年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期。

经济保持中高速增长将为维护人民健康奠定坚实基础，消费结构升级将为发展健康服务创造广阔空间，科技创新将为提高健康水平提供有力支撑，各方面制度更加成熟更加定型将为健康领域可持续发展构建强大保障。

随着我国改革开放的不断深化，社会主义市场经济体制的不断完善，国家相继出台了一系列关于开放和规范医疗卫生市场的政策与措施。

先后出台了“国务院第58号文件《关于进一步鼓励民间资本办医的指导性意见》、《国务院关于加快发展健康服务业的若干意见》”和上海市政府《关于促进民间资本办医的指导性意见》，进一步鼓励社会力量举办医疗机构，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展国内医疗卫生市场提供了良好的发展机遇和广阔的空间。

上海市民政局巡视员高菊兰就针对上海老年人口发展的调研，截至2014年12月31日，上海全市户籍人口1438.69万人，其中60岁及以上老年人口413.98万人，占总人口的28.8％；65岁以上老人270.06万，占总人数18.8%，2025年前，上海老年人口将快速增长，每年达20.5万人，到2025万老年人口将超过600万人。

而从2025到2050年，低龄老人增速将趋缓，但高龄老人增速将加快，届时上海将面临更大的压力。

老年人口的老龄化进度加快发展，导致各种高血压、糖尿病、心脑血管疾病等老年慢性病的上升趋势，老年人的护理康复需求逐年增加。

经我公司对上海市的医疗卫生资源的调研和上海老年护理患者需求的考察，为了改善由于老年护理康复的需求和老年各种慢性病患者的增多，一床难求、入院困难的突出问题，特别是针对失能、半失能老人，需长期住院的老年患者，公立医院住不进，留家无人照料的情况，遂我公司拟在上海市设置一所集医疗、护理、保健、和康复为一体的护理医院。

一、申请单位基本情况

申请单位及申请人

名称

地址

注册号

注册资金总额

法定代表人

性别

电话

身份证号码

学历

户籍所在地

现居住地址

专业履历

基本情况

二、所在地区的人口、经济和社会发展等概况：

拟设置医疗机构位于上海市闵行区XXXXXXXXXX。

上海市闵行区，位于上海地域腹部，黄埔江纵贯其南北，分为浦东、浦西两部分，虹桥国际机场位于区境边沿，是上海市主要对外交通枢纽，西南地区重要的工业基地、科研及航天新区。

全区面积371平方公里，人口250.8万人，其中老年人占28.9%，属于人口密度较大地区。

该地区学校、商贸、工业、服务业等第三产业发展迅速，经济基础厚实，设施配套，功能齐全，年GDP值常年位于上海市第二名，是上海市的经济、商贸、文化重要中心之一。

三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

随着经济高速发展，伴随而来的城市化环境污染，工作竞争压力等因素造成的心脑血管病、神经系统疾病（非常常见），随着人们生活水平提高和一些不良生活习惯，不合理生活方式导致的消化系统、呼吸系统等疾病（也较为普通），另外老年病、慢性病和亚健康问题也（日趋突出）。

其中，心血管疾病占死亡病例首位，肿瘤疾病次之。

区域卫生规划是以卫生区内居民实际医疗服务要求为依据，以合理配置利用医疗资源及公平地向医疗需求者提供高质量的医疗服务为目的。

四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析：

截止2016年上海市闵行区全区医疗资源设公立综合性三级医院1所、二级综合性医院3所、社区服务中心16所，民办综合性医院、专科医院、综合性门诊部、专科门诊部31所，护理院3所。

拟设置医疗机构所在区域位于上海市闵行区XXXXXX，改选址区域方圆半径3公里区域无医疗机构。

（附件：

拟设置医疗机构区域位置图与全区医疗机构布置分析图）

上海市闵行区，人口密集，老龄化患者增多，还将呈现快速增长的地区，其中老年人口占全区人口28.9%，随着本区人口老龄化的进度加快，高血压、糖尿病、心脑血管疾病等老年病的上升，特别是针对失能、半失能老人，需长期住院的老年患者，公立医院住不进，留家无人照料的情况，成立一所完善的、功能设备配套齐全的护理医院，完全符合区域卫生整体规划要求，对提高该地区康复治疗、预防保健也有整体效益，更是该地区居民日常生活中迫切需求解决的重大问题和政府为民实事服务的一种强烈愿望。

五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径：

1、拟设置医疗机构名称：

2、拟设置医疗机构选址：

3、拟设置医疗机构功能和任务：

患有高血压、糖尿病、心脑血管疾病等老年慢性疾病者，和失能与半失能，生活不能自理，需长期住院康复治疗、护理的老年患者。

4、拟设置医疗机构服务半径区域：

以满足闵行区全区及周边的居民，且满足患有有疾病，需要治疗、康复、护理需求的老年患者。

六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制：

1、服务方式：

住院治疗、疾病救治、康复理疗、临终关怀、生活护理服务

2、服务时间：

全日制24小时

3、诊疗科目：

内科、中医科、临终关怀科（舒缓科）、康复医学科、检验科（临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床微生物学专业、临床免疫、血清专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）

4、核定床位：

450张。

床位编制：

老年护理床位

七、拟设置医疗机构的组织结构、人员配备：

（7.1表）设置医疗机构组织结构

（7.2表）设置医疗机构人员配备

科室

人员数量

科室

人员数量

医技

科室

（21人）

放射科

3

脑电图

1

彩超

5

检验科

8

心电图

2

脑超室

2

行政

管理

（33人）

院长

1

膳食科长

1

业务院长

2

采购科

2

行政院长

1

物资管理

2

医务科长

1

生活后勤

1

医务干事

1

病房后勤

3

病区主任

10

水电工

2

人力资源

2

护理部主任

2

副院长兼总务科长

1

院感管理

1

临床

人员

（383）

住院医师

45

康复理疗师

60

助理医生

22

病房护士

252

康复医生

4

后勤

人员

（60）

保安

10

帮厨

16

保洁

20

洗衣

6

厨师

8

营销

（12）

企划

1

市场

5

网络

6

八、拟设医疗机构的仪器、设备配备情况

（8.1表）康复医学科设备清单

1

训练用阶梯（双向）

21

中医定向透药治疗仪

2

平衡杠（配矫正板）

22

低频治疗仪

3

姿势矫正镜

23

中频治疗仪

4

电动直立床

24

超短波治疗机

5

坐式踝关节训练椅

25

电针仪

6

站立架（双人）

26

神灯

7

OT桌

27

红光治疗仪

8

OT综合训练台

28

微波治疗仪

9

PT训练床

29

生物反馈治疗仪

10

PT凳

30

脑循环功能治疗仪

11

上肢关节训练器

31

半导体激光治疗仪

12

下肢关节康复器

32

超声波治疗仪

13

功率自行车

33

空气压力波治疗仪

14

腕关节旋转训练器

34

神经肌肉电刺激仪

15

巴氏球

35

痉挛肌治疗仪

16

多功能训练器（八件组合）

36

多功能关节活动测量表

17

功能牵引网架

37

角度尺

18

医用电动慢速跑台

38

握力计

19

按摩椅（全电动）

39

秒表（F-MB）

20

简易上肢功能评价器

（8.2表）医学检验科设备清单

1

血流变分析仪（全自动）

8

尿液分析仪

2

全自动血凝分析仪

9

血细胞分析仪

3

全自动生化分析仪（开放式）

10

显微镜

4

β-HCG分析仪

11

C蛋白反应分析仪

5

免疫定量分析仪

12

快速血糖监测仪

6

免疫荧光定量分析仪

13

血沉管

7

电解质分析仪

14

血沉架

（8.3表）医学影像及检查设备清单

1

多参数心电监护仪

6

彩色B超

2

十二导心电图机

7

DR

3

除颤仪

8

CT

4

动态心电监测仪

9

经颅多普勒诊断仪（脑彩超）

5

动态血压监测仪

10

儿童成人骨密度分析仪

九、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：

拟设置医疗机构所在区域位于上海市闵行区XXXXXX，该选址区域方圆半径3公里区域无医疗机构。

拟设置医疗机构的选址，在服务半径范围区域内，对周边其它的医疗机构、同类型机构均不构成影响。

十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案：

1、医院污水的处理

医院的污水除一般生活污水外，还含有化学物质、放射性废水和病原体。

因此，必须经过处理后才能排放。

需有集中式污水处理的设备，对有传染性的粪便，必须单独消毒使其无害化，运用漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧等常用消毒剂进行消毒。

对含放射性同位素的污水，按同位素处理要求处理。

医院污水在处理过程中，沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，须经消毒（用熟石灰消毒）或高温堆肥后方可用作肥料。

医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的主要部门和设施有：

诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、同位素治疗诊断、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂。

不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同，如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。

而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。

医院采取全过程控制原则。

对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。

严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

医院污水采取净化处理后集中消毒（氯化消毒法），建设全自动加药污水处理系统，然后再排入市政污水管。

同时强化污水处理设施管理，专人严格污水排放检测制度，消除污水的无公害化，达到国家一级排放标准。

（10.1图）拟设置医疗机构污水处理流程

2、医院污物的处理

医院的污物主要的有医用垃圾、医疗废弃物（敷料、一次性注射用品等）均含有致病微生物、病毒等，故采取分类收集，分别处理方法：

设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗、消毒和搬运。

医院的生活垃圾消毒后运到环卫部门统一指定的地方集中处理。

医用垃圾、医疗废弃物、一次性注射用品采用消毒，毁形的方法，按上海市环境保护局、上海市卫生和计划生育委员会的规定集中收集、消毒、销毁。

（10.2图）医院医疗污物、粪便处理流程

（10.3图）医院医疗废物处理流程

十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

1、通讯：

采用电话和传呼系统相结合。

床单元设置对讲传呼系统，可及时沟通医患关系，做到即时满足患者的需求。

2、供电：

医院用电要满足医疗及设备用电、照明用电、保障医院24小时用电。

根据医院用电的可靠性及安全性原则，设双电源市政供电和医院自备发电系统，并建立专门的配电房。

电容量与医院的规模、设备相匹配，并留有足够余地，完善配电管理和用电管理制度。

3、供水与消防：

选用市政自来水和市政消防用水。

其水源口径入口的供水量、水压均能满足医疗使用、生活用水保障和消防用水的需要（如医疗生活用水按200升/人次，门诊按20升/人次，生活服务按25升/人次配备），机构消防设施严格按照《中华人民共和国消防管理条例》、《上海市消防管理条例》的“关于医疗机构公共场所消防设施要求”标准设置，按消防规定要求配备齐全，并建立专人专管，保障医院公共场所消防应急安全。

十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（成本）：

1、资金来源：

自筹

2、投资方式：

货币资金、设备

3、投资总额：

XXX亿元（人民币）

4、注册资金：

XXX万元（人民币）

十三、拟设医疗机构的投资预算（总预计XXX亿元）：

（13.1表）医疗机构建设投资预算

序号

名称

单位

数量

单价（元）

总额（元）

备注

1

院内装修

平方米

20700

2500

51750000

2

消防工程

平方米

20700

120

2484000

3

污水处理、境监测、保审批

台

1

1200000

1200000

4

病房床单元配备

床

450

8000

3600000

5

办公家具

套

60

3700

222000

6

病房家具

套

280

5600

1568000

7

自制氧气设备

套

1

2800000

2800000

8

床头设备带

床

450

3750

1687500

9

食堂建设

平方

800

1500

1200000

合计：

66511500

（13.2表）医疗机构设备投资预算

1

CT机

台

1

4150000

4150000

2

DR放射数字

台

1

1680000

1680000

3

彩超

台

5

550000

2750000

4

检验科设备

套

1

3800000

3800000

5

康复科设备

套

1

7800000

7800000

6

抢救设备

套

1

800000

800000

合计：

20980000

（13.3表）医疗机构运营备用资金预算

1

物资药品备用

批

6000000

2

运营支出备用

6508500

3

运营亏损

12000000

合计：

24508500

十四、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析：

1、（14.1表）按450张床位年度收支利润

收入

（元）

支出

（元）

一、药品收入

10800000

一、药品成本

9720000

1、西药收入

8100000

1、西药

7695000

2、中药收入

2700000

2、中药

2025000

二、医疗收入

二、医疗支出

1、检查费

2500000

工资奖金

21378000

2、治疗费

27000000

社保

6200000

3、化验费

2900000

医疗垃圾处理费

324000

4、护理费

1971000

住宅租赁费

3600000

5、床位费

3726000

医院租赁费

10510000

6、其它费

5103000

水电费

1800000

招待费

1200000

伙食费

1598880

三、护工收入

8212500

公务费

600000

办公费

1200000

通讯费

100000

差旅费

500000

医用耗材费

540000

生活耗材费

540000

修膳费

500000

汽车费用

600000

固定资产折旧费

300000

收入总计

62212500

支出总计

59231880

利润合计：

+2980620

2、按入住450床年收入减年支出，5年合计利润为：

14903100元。

3、通过医院办院时间周期的顺延，在医院注重技术和服务品牌的长期建设，在未来医院的经济效益可正常增长，医院进入良性循环，社会效益和经济效益逐年递增，预计在2025年左右可收回全部投资成本。

通过以上的报告分析，我公司拟在上海市闵行区投资建设XXXXX项目是可行的。

特此报告，请贵局予以审核批准为荷。

上海XXX投资管理有限公司

2017年9月