生活卫生业务规范SF03010正文.docx
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生活卫生业务规范SF03010正文
目次
**符号1
**业务过程图2
**表格2
**分类2
**生活管理3
**疾病防控3
**医疗管理4
**综合管理4
**罪犯食堂餐厅管理4
**主要内容4
**业务过程图4
**业务过程描述5
**超市管理7
**主要内容7
**业务过程图7
**业务过程描述9
**罪犯被服管理10
**主要内容10
**业务过程图10
**业务过程描述12
**生活物资采购14
**主要内容14
**监狱集中采购15
**片区集中采购18
**省(市、区)监狱管理局集中采购21
**库存管理24
**主要内容24
**业务过程图24
**业务过程描述25
**设施设备管理26
**主要内容26
**业务过程图26
**业务过程描述27
**账户管理28
**主要内容28
**业务过程图28
**业务过程描述29
**定置管理30
**主要内容30
**业务过程图30
**业务过程描述31
**卫生管理32
**主要内容32
**业务过程图32
**业务过程描述33
**疾病防控机构管理34
**主要内容34
**业务过程图34
**业务过程描述35
**艾滋病管理36
**主要内容36
**业务过程图36
**业务过程描述38
**传染病管理39
**主要内容39
**业务过程图40
**业务过程描述40
**职业健康监护42
**主要内容42
**业务过程图42
**业务过程描述42
**突发公共卫生事件应急处置43
**主要内容43
**业务过程图43
**业务过程描述44
**一般原则45
**入监体检45
**主要内容46
**业务过程图46
**业务过程描述46
**监区巡诊47
**主要内容47
**业务过程图47
**业务过程描述48
**门诊治疗49
**主要内容49
**业务过程图49
**业务过程描述50
**住院治疗51
**主要内容51
**业务过程图51
**业务过程描述52
**转院处理54
**主要内容54
**业务过程图54
**业务过程描述54
**健康档案管理56
**主要内容56
**业务过程图56
**业务过程描述57
**医技人员管理59
**主要内容59
**业务过程图59
**业务过程描述60
**医疗设备管理62
**主要内容62
**业务过程图62
**业务过程描述62
**药品管理64
**主要内容64
**业务过程图64
**业务过程描述65
**一般原则67
**统计报表67
**主要内容67
**业务过程图67
**业务过程描述68
**信息管理69
**主要内容69
**业务过程图70
**业务过程描述70
**公示管理71
**主要内容71
**业务过程图71
**业务过程描述72
**文件管理72
**主要内容72
**业务过程图72
**业务过程描述73
**输出信息74
**输入信息75
前言
本标准由中华人民共和国司法部监狱管理局提出并归口。
本标准起草单位:
司法部监狱管理局、四川省监狱管理局、四川省标准化研究院。
监狱信息化生活卫生业务规范
1 范围
本标准规定了监狱生活卫生管理业务过程图形标准,监狱生活管理、疾病防控、医疗管理等业务过程和要求,以及监狱生活卫生管理系统综合管理相关内容。
本标准适用于监狱生活卫生管理业务系统的建设与信息化开发。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
SJ/T11290-2003面向对象软件系统建模规范第1部分:
概念与表示法
3 业务过程图形标准
3.1 符号
业务过程应采用过程图和表格形式描述,图形符号应符合SJ/T11290-2003和表1的规定。
表1 图形符号
符号
名称
说明
聚合
箭头指向“业务”包含了其他“业务”,被包含“业务”是箭头指向“业务”的组成部分。
开始
过程开始
结束
过程终结
业务过程环节
过程中的活动
判定条件
业务过程流转的判断条件
文档
角色间交互的文档
状态转移
不同活动间的状态转移
泳道
根据不同职责划分的一组活动
分叉
具有一个输入转移和多个输出的一个业务状态
汇合
一个业务环节等待一个或多个其他业务环节完成的状态
3.2 业务过程图
过程图用于描述角色间的业务协作关系,应包含以下内容:
a)有角色主体;
b)包含角色主体的关键活动或事件;
c)具备伴随事件交互的业务信息;
d)确保业务过程不中断;
e)保证单个业务过程图完成一项业务目标。
3.3 表格
表格用于描述业务流程的具体要求,应包含以下内容:
f)业务过程图中的业务环节;
g)参与业务过程的角色主体;
h)业务环节中的业务文书;
i)业务环节中交互的业务信息;
j)业务环节完成的衡量指标。
4 生活卫生管理业务范围
4.1 分类
生活卫生管理应包括罪犯的生活管理、疾病防控、医疗管理、综合管理等内容。
具体分类如图1所示。
图1 生活卫生管理业务分类
4.2 生活管理
监狱应设立罪犯生活管理机构,配置罪犯生活所需基础设施设备,建立罪犯生活管理制度,依法对罪犯的衣、食、住、用等日常生活进行管理,生活管理具体业务如图2所示。
图2 生活管理业务分类
4.3 疾病防控
监狱应依法对监管场所、监舍、公共卫生场所,以及传染病的防控进行管理,疾病防控具体业务如图3所示。
图3 疾病防控管理业务分类
4.4 医疗管理
监狱应设立罪犯医疗管理机构,依法对患病罪犯及时医治,建立新犯入监体检、巡诊、门诊、转诊、转院,以及罪犯健康档案和医疗设备管理等相关制度。
具体业务如图4所示。
图4 医疗管理业务分类
4.5 综合管理
综合管理应具备各子系统的分类统计及条件查询功能,能按要求打印、输出各类报表和表单,能对数据进行挖掘和动态分析。
具体业务如图5所示。
图5 综合管理业务分类
5 生活管理
5.1 罪犯食堂餐厅管理
主要内容
罪犯食堂餐厅管理主要包括伙食财务、食堂用具、炊事员、膳食菜谱、食品安全、配餐、用餐管理等内容。
业务过程图
罪犯食堂餐厅业务过程如图6所示。
图6 罪犯食堂餐厅业务过程图
业务过程描述
罪犯食堂餐厅业务过程描述如表2所示。
表2 罪犯食堂餐厅业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
生活卫生科、罪犯食堂、监区餐厅
前置条件
日常运行
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业务环节
炊事员申报
生活卫生科
基本情况
体检情况
从业期限
—
伙食安排
生活卫生科、罪犯食堂
主副类别
月伙食计划、周食谱安排表
原材料领用登记表
—
刀具及日常工具的领用
罪犯食堂
领用工具相关信息
登记准确
农药检测
罪犯食堂
食品原材料农药残留快速检测信息
食品安全标准
膳食制作
罪犯食堂
备料、清洗、切料、烹饪等信息
—
刀具及日常工具的收回
罪犯食堂
收回工具相关信息
登记准确
配餐
罪犯食堂
配餐品种、数量
—
食品留样
生活卫生科、罪犯食堂
食品留样时间、品种、检验、消样等信息
—
送餐
罪犯食堂、监区餐厅
送餐时间、地点、数量、品种等信息
—
炊具、餐具消毒
食堂、监区餐厅
消毒物品、数量、方式
—
伙食开支
生活卫生科、罪犯食堂
罪犯伙食费台帐
伙食费日、月消耗统计报表
食堂成本核算表
当月就餐人数(次)、品种、数量、金额
登记准确、账实相符
5.2 超市管理
主要内容
监狱应保障罪犯日用品供应,对商品种类、质量、价格、审批、验收、上(下)架、销售、发放以及罪犯的消费状况等进行有效管理。
业务过程图
超市管理业务过程如图7所示。
图7 超市管理业务过程图
业务过程描述
超市管理业务过程描述如表3所示。
表3 超市管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
监狱、罪犯
前置条件
—
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业
务
环
节
商品管理
监狱
各种商品信息登记
各种商品价格信息登记
各种商品库存信息
入库前对货物进行质量检查
销售管理
监狱
商品上架清单
商品下架清单
—
价格公示
监狱
各种商品价格目录
各种商品价格变动目录
—
审批罪犯购物清单
监狱
得到允可的商品订购表
审批记录
罪犯在限额消费内进行购物
商品销售
监狱
商品销售清单
—
打印罪犯购物清单
监狱
罪犯购物清单
购物清单一式二联
签字确认
罪犯
罪犯货物验收签字确认记录
—
入账扣款
监狱、罪犯
罪犯扣款签字确认记录
罪犯购物账户扣款记录
—
发放物品
监狱
监狱发放物品记录
—
盘点建账
监狱
当日超市各种商品销售信息
当日超市账目信息
超市商品库存信息
—
5.3 罪犯被服管理
主要内容
监狱本着“御寒护体,厉行节约,整齐清洁,便于识别”的原则对罪犯的被服计划、供应、保管、发放、使用、回收和维护等进行有效的管理。
业务过程图
罪犯被服管理业务过程如图8所示。
图8 罪犯被服管理业务过程图
在押罪犯被服实物量标准如表4所示。
表4 在押罪犯被服实物量标准
类别
标准
单衣(裤)、单鞋、内衣(裤)
第一年两件,以后每年一件
棉衣、绒裤、棉鞋、棉帽
两至四年一件(双)
棉被、棉褥、蚊帐、枕头
四至六年一床(个)
被罩、褥单、枕巾、草席
一至三年一床(条)
罩衣、袜子
每年一套(双)
注1:
洗涮、卫生等日常用品根据需要发放(包括公用部分)。
注2:
以上被服实物量标准不包括工作服等劳动保护用品。
业务过程描述
罪犯被服管理业务过程描述如表5所示。
表5 罪犯被服管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
省(市、区)监狱管理局、监狱、监区、罪犯
前置条件
—
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业
务
环
节
编制监狱罪犯被服计划
监狱
监狱罪犯被服计划
—
审批
省(市、区)监狱管理局
被服审批项目情况
—
编制全省罪犯被服计划
省(市、区)监狱管理局
各种罪犯被服物资采购计划
各监狱被服物资采购计划
—
采购物资
省(市、区)监狱管理局
各种罪犯被服物资采购清单
—
向监狱发放
省(市、区)监狱管理局
各种被服物资发放清单
发放到监狱各种物资清单
各种被服物资发放情况记录
—
全省监狱罪犯被服调拨
省(市、区)监狱管理局
各种被服物资调拨清单
—
罪犯被服物资库存管理
监狱
各种被服物资入库清单
各种被服物资出库清单
各种被服物资库存情况
—
罪犯被服物资统筹
监狱
各监区罪犯被服物资申报计划
全狱罪犯被服统筹发放计划
—
向监区发放
监狱
各种被服物资发放清单
发放到监区各种物资清单
各种被服物资发放情况记录
—
监区登记入库
监区
各种被服物资入库清单
各种被服物资出库清单
各种被服物资库存情况
—
向罪犯发放
监区
各种被服物资发放清单
发放到罪犯各种物资清单
各种被服物资发放情况记录
—
罪犯衣被卡管理
监区、罪犯
罪犯衣被卡信息
罪犯领取被服物资签字确认记录
—
罪犯被服日常管理
监区
罪犯被服物资变动情况
罪犯被服物资申报计划
—
被服回收
监区
被服回收清单
被服销毁统计
罪犯离监后实行被服回收,由监区统计录入,报监狱存档,作为监狱被服统筹发放的依据
被服发放异动
监区
被服发放异动情况登记
罪犯调离监狱或调监区,发生被服发放异动,由监区统计录入,报监狱存档,作为监狱被服统筹发放的依据
被服增补
省(市、区)监狱管理局、
监狱、监区
被服增补申请
审批项目情况
增补发放清单
罪犯被服因特殊情况损耗需增补,由监区统计,监狱上报,管理局审批下发,监狱存档,作为监狱被服统筹发放的依据
5.4 生活物资采购
主要内容
监狱采购罪犯生活物资,应当遵守相关法律法规,明确采购机构,编制采购计划,选定采购方式,对采购程序进行有效管理。
采购计划管理
监狱采购罪犯生活物资前,应查看物资存货情况,确定近期内需采购的物资,制定本狱采购计划后,报相关部门、领导批准,作为开展罪犯生活物资采购活动的依据。
采购机构
符合《政府采购法》规定的大批量生活物资由省(市、区)监狱管理局组织采购;不能事先确定数量和总价的大宗生活物资由片区监狱组织采购;小批量、零星生活物资由监狱组织采购。
罪犯生活物资中标供应商管理
应实现供应商信息管理,详细登记商家名称、法人代表、中标物资及中标时间、中标价格等。
自产自养物资管理
监狱具备自产自养能力,可在本模块中对所产出物资进行管理,作为物资采购的一种特殊方式。
采购方式
罪犯生活物资采购方式如图9所示。
图9 采购方式图
监狱集中采购
业务过程图
罪犯生活物资监狱集中采购业务过程如图10所示。
图10 罪犯生活物资监狱集中采购业务过程图
业务过程描述
罪犯生活物资监狱集中采购业务过程描述如表6所示。
表6 罪犯生活物资监狱集中采购业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
省(市、区)监狱管理局、监狱、供应商
前置条件
日常运行
开始时间
各监狱按需求进行
结束时间
合同期满结束
异常
—
后置条件
—
业务环节
报送采购需求信息
监狱
采购需求请示
—
采购方案审批或备案
省(市、区)监狱
管理局
审批文件
—
成立监狱罪犯生活物资集中采购工作组
监狱
招标文件
谈判文件
询件文件等
—
实地考察
监狱
书面考察报告
谈判通知
—
实施采购程序
监狱、供应商
保证金、物资样品
召开谈判前预备会相关材料
评分表
发出中标通知书
确定采购方式,按相关的规定和程序组织实施
公示中标通知书
监狱
中标通知书
公示7个工作日
签订合同
监狱、供应商
合同一式4份
中标通知书公示无异议,10个工作日内与中选的供应商签订合同
供应商供货
监狱现场验收
监狱、供应商
付款通知书
—
片区集中采购
业务过程图
罪犯生活物资片区集中采购业务过程如图11所示。
图11 罪犯生活物资片区集中采购业务过程图
业务过程描述
罪犯生活物资片区集中采购业务过程描述如表7所示。
表7 罪犯生活物资片区集中采购业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
省(市、区)监狱管理局、片区监狱(牵头单位)、供应商
前置条件
日常运行
开始时间
各片区监狱按需求进行
结束时间
合同期满结束
异常
—
后置条件
—
业务环节
报送采购需求信息
片区监狱
采购需求请示
—
采购方案审批
省(市、区)监狱
管理局
审批文件
—
成立片区罪犯生活物资集中采购工作小组
片区监狱
招标文件
谈判文件
询价文件等
—
实地考察
片区监狱
书面考察报告
谈判通知
—
组织谈判
省(市、自治区)监狱管理局、片区监狱、供应商
保证金、物资样品
召开谈判前预备会相关资料
评分表
发出中标通知书
—
公示中标通知书
片区监狱
中标通知书
公示7个工作日
签订合同
片区监狱、供应商
合同一式4份
中标通知书公示无异议,10个工作日内与中选的供应商签订合同,并报送省(市、区)监狱管理局备案
供应商供货
监狱现场验收
片区监狱、供应商
验收评价表
付款通知书
—
省(市、区)监狱管理局集中采购
业务过程图
省(市、区)监狱管理局集中采购业务过程如图12所示。
图12 罪犯生活物资省(市、区)监狱管理局集中采购业务过程图
业务过程描述
罪犯生活物资省(市、区)监狱管理局集中采购业务过程描述如表8所示。
表8 罪犯生活物资省(市、区)监狱管理局集中采购业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
省(市、区)监狱管理局、监狱、供应商
前置条件
日常运行
开始时间
按需求进行
结束时间
合同期满结束
异常
—
后置条件
—
业务环节
报送采购
需求信息
各监狱
采购需求请示
—
制定采购方案
省(市、区)监狱管理局
采购方案
—
启动罪犯生活物资集中采购工作小组
省(市、区)监狱管理局
招标文件
谈判文件
询价文件
—
实地考察
省(市、区)监狱管理局
书面考察报告
谈判通知
—
组织谈判
省(市、区)监狱管理局
保证金、物资样品
召开谈判前预备会相关材料
评分表
发出中选通知书
确定采购方式,按相关的规定和程序组织实施
公示中标通知书
省(市、区)监狱管理局
中标通知书
公示7个工作日
签订合同
省(市、区)监狱管理局、监狱、供应商
合同一式4份
中标通知书公示无异议,10个工作日内与中选的供应商签订合同
供应商供货
省(市、区)监狱管理局、监狱、供应商
记录罪犯生活物资数据信息
—
统一配送至监狱
省(市、区)监狱管理局、监狱
配送时间、地点及物资品种数量
—
付款
省(市、区)监狱管理局、监狱、供应商
付款通知书
—
5.5 库存管理
主要内容
生活卫生部门根据生活物资存货情况确定采购计划,对采购部门采购的物资进行验收及入库登记。
对物资领用出库、报损、调拨、退库进行管理。
业务过程图
库存管理业务过程如图13所示。
库存管理业务过程图
业务过程描述
库存管理业务过程描述如表9所示。
表9 库存管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
监狱生活卫生科、罪犯食堂物资库、物资使用部门
前置条件
日常运行
开始时间
物资入库
结束时间
物资出库
异常
—
后置条件
—
业务环节
库存查询
生活卫生科
库存信息
—
制定采购计划
生活卫生科
采购计划单
—
采购物资入库
物资库
物资验收评价表
入库单
物资数量及价格数据表
登记准确、账实相符
物资管理
生活卫生科、物资库
物资数量单
明码标识
物资存储信息
生活物资报损情况表
—
物资出库
物资库、物资使用部门
出库单
审批单
物资消耗记录
登记准确、账实相符
库存登记
生活卫生科、物资库
库存登记单
生活物资盘点核算单
—
5.6 设施设备管理
主要内容
对用于罪犯生活的设施设备进行管理,可分为特种设备管理(生活用锅炉)、一般设备管理。
业务过程图
设施设备管理业务过程如图14所示。
图13 设施设备管理业务过程图
业务过程描述
设施设备管理业务过程描述如表10所示。
表10 设施设备管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
监狱,监区
前置条件
—
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业务环节
设备登记
监狱
生活设施设备登记表
固定资产卡片
—
设备领用申请
监区
设备领用申请单
—
设备分配
监狱
设备发放调拨单
—
操作人员
监区
操作人员登记表
—
日常管理
监区
设施设备运行记录
设施设备巡查记录
设施设备维修记录
—
5.7 账户管理
主要内容
监狱应对罪犯入监后的亲属汇款、会见款、罪犯日用品补助费(零花钱)和劳动报酬等合法收入进行有效地管理,建立罪犯个人账户,实行狱内以“卡”代替现金的消费方式。
业务过程图
账户管理业务过程如图15所示。
图14 账户管理业务过程图
业务过程描述
账户管理业务过程描述如表11所示。
表11 账户管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
监狱、监区、罪犯
前置条件
—
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业务环节
个人账户开卡
监狱、罪犯
个人账户卡罪犯个人信息
账户卡密码信息
账户卡资金信息
罪犯签字确认记录
—
进帐录入
监狱、罪犯
存、汇款录入资金信息
零花钱录入资金信息
奖金录入资金信息
罪犯签字确认记录
—
出帐录入
监狱、罪犯
罪犯限额消费信息
超市消费资金信息
其它合理消费资金信息
罪犯签字确认记录
—
账户结算
监狱、罪犯
账户卡结算资金信息
罪犯签字确认记录
—
账户销户
监狱、罪犯或其亲属
账户销户情况登记
罪犯死亡登记表
罪犯出监登记表
—
5.8 定置管理
主要内容
监狱应实行罪犯监舍单人单床管理,统一配置监舍内生活设施和物品,为每名罪犯分别编制档案号和定置号,并对罪犯生活场所的设施和物品,以及罪犯个人日常生活用品实行定置管理。
业务过程图
定置管理业务过程如图16所示。
图15 定置管理业务过程图
业务过程描述
定置管理业务过程描述如表12所示。
表12 定置管理业务过程描述
项目
内容
角色
交互文档/数据
衡量指标/备注
参与角色
监狱,罪犯
前置条件
—
开始时间
—
结束时间
—
异常
—
后置条件
—
业务环节
入监携带物品
罪犯
罪犯物品登记表
—
邮寄物品
罪犯
包裹单
快递单
罪犯物品登记表
—
会见物品
罪犯
会见登记表
罪犯物品登记表
—
个人物品检查登记
监狱
罪犯物品登记表
—
配发物品登记
监狱
配发物品登记表
—
生活必需
监狱
代管物品登记表
退回物品登记表
—
狱内购物
监狱
购物清单
—
定置分配
监狱
罪犯物品配发单
—
个人储物箱
监狱
储物箱分配单
储物箱物品清单
—
6 疾病防控
6.
- 配套讲稿:
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