施工单位安全质量检查考核用表.docx

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施工单位安全质量检查考核用表

附件1.青岛地铁土建施工单位安全检查用表

附表1-01土建施工单位安全管理检查情况统计表

标段：

施工单位：

年月日

序号

检查项目

扣分情况

检查人员

1

安全生产管理体系

2

开工控制安全管理

3

临时用电管理

4

施工机械安全管理

5

施工起重机械管理

6

安全防护管理

7

脚手架管理

8

消防安全

9

防汛及重大节假日安全管理

10

管线改移及降水施工安全

11

安全自检体系落实

12

暗挖工程

13

明挖工程

14

扣分合计

检查结论：

注：

安全得分=（100-扣分合计）×0.4

检查小组人员签字：

年月日

备注：

监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。

附表1-02安全生产管理体系检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

安全生产、组织机构

检查施工单位组织机构设置及人员上岗证

组织机构完善，项目经理、项目安全负责人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求，办理了监督手续。

2

安全管理目标

检查施工单位的安全目标、分解、考核情况

项目安全管理目标机分解，安全管理目标考核及奖惩规定和记录

3

安全生产责任制

检查安全生产责任制

建立各级管理人员及部门安全责任，责任制考核办法及考核记录，检查项目各级的安全生产协议。

4*

安全生产规章制度

检查施工单位安全检查制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、班前活动制度、事故报告制度等管理制度

制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序

5

安全生产教育培训

检查培训计划、培训记录

及时对新入场工人进行三级安全教育，能够及时进行变换工种教育和各种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核

6

班前安全活动

检查施工日志及班前活动记录

建立了班前安全活动制度、有活动记录

7

特殊工种作业持证上岗

检查资料和现场随机抽查

有特殊工种台账及及证件原件，并与现场抽查相符

8

危险源的辨识评价及控制

检查项目危险源控制资料

建立危险源辨识评价资料，重要危险源清单、专项施工方案及应急预案。

9

安全检查资料

检查项目的安全检查资料

日常安全巡视记录、定期安全检查记录、安全质量问题通知书及检查通报。

10

专项施工方案

检查危险性较大分项工程专项施工方案

应建立基坑支护，钻爆、明挖、盖挖、起重吊装等专项施工方案。

11

职工意外伤害、工伤保险

检查保险台账

检查项目意外伤害保险、工伤保险及劳动保护用品发放台账。

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。

附表1-03开工控制安全管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

施工单位企业资质

检查总包（分包）施工单位相关资质原件

总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签订安全生产协议并符合合同规定

2

监控点布设及原始数据的收集

检查相关记录

及时布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录

3

专项施工方案的审查

检查工程报审表

及时编制、上报特、一级风险工程专项施工方案（含监测实施方案）的，方案针对性强

4

安全事故应急预案

检查工程文件报审表

按照重大危险源及时进行编制、上报并有审批署意见

5

安全投入

检查安全资金使用计划、使用凭证

有安全资金使用计划，并能按照计划使用并建立台帐、有使用凭证

6

进场施工机械设备

检查设备进场验收记录

相关进场设备的合格证、验收手续齐全

7

现场临时用电

检查现场、临电方案、测试记录、验收表

临电方案审批手续齐全并与现场相符，测试记录、验收手续完整。

8

施工单位现场人员培训

检查现场人员培训资料

建立教育培训制度，有培训教材、培训花名册、教育档案、考核记录等各类安全人员教育记录表

9

安全生产技术交底

检查交底记录或安全生产交底会议纪要

及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要

10

安全标志及防护

检查资料和现场

现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志，建立安全标志台账。

11

施工现场验收

检查验收记录及现场

对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收

12

管线核查手续

管线核查记录、现场

有相关管线核查记录，对重要管线现场标识符合要求。

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。

附表1-04临时用电管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

临时用电施工组织设计

检查临时用电施工组织设计

及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序

2

外电防护

检查现场

现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置

3

临时用电设备

检查现场

临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准

4

配电箱、开关箱

检查现场

现场符合“三相五线制”和“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施

5

临时用电设备验收

检查临时用电验收表

临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见

6

临时用电设备测试、调试过程的验收

检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表

及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全

7

临时用电设备运行、维修保养、巡视记录

检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录

及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实

8

现场照明灯具、线路布设等

检查现场

现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-05施工机械安全管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核

内容

检查

方法

检查要点

存在问题

1

大型机械设备

动力与电气设备

检查资料和现场

动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求

2

土石方施工机械

检查资料和现场

机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求

3

水平和垂直运输机械（不含起重设备）

检查资料和现场

进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求

4

桩工及水工机械

检查资料和现场

桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求

5

混凝土机械

检查资料和现场

进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求

6

中小型机械设备

钢筋加工

机械

检查资料和现场

钢筋机械安装在符合要求的防护棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求

7

焊接设备

检查资料和现场

焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程

8

木工机械

检查资料和现场

进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效，锯片、刨刀等螺栓紧固

9

其他中小型设备

检查验收资料和现场

进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐全有效，维修保养记录齐全

该分项应扣分：

检查人：

施工负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-06施工起重机管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

龙门吊、龙门架

龙门架基础

检查基础验收记录

架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记录，能够按照方案进行设置。

2

架体制作

检查资料

有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求

3

安装验收

检查现场

安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签字齐全、验收单有量化验收内容，有特作作业检测机构出具的检测报告

4

限位保险装置

检查现场

提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等符合要求

5

钢丝绳

检查现场

无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，绳卡、过路保护符合规定

6

平台防护

检查现场

操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚手板搭设严密

7

吊篮（斗）

检查现场

有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象

8

电动葫芦

检查现场

电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐

9

联络信号

检查现场

有联络信号、方式等符合要求

10

电气

检查现场

控制器接线符合要求。

软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范。

11

起重设备检查、维修保养

检查

检查起重设备的检查记录、日常维修保养记录、交接班记录

12

流动式起重机

进场验收

验收记录

起重机械进场验收手续齐全，有检测报告

13

现场吊装

资料、现场

大型设备吊装有专项作业方案，内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器

14

钢丝绳、吊钩

现场

起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置

15

起重作业

检查资料和现场

被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录

16

警戒

检查现场

起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒

该分项应扣分：

检查人：

施工负责人:

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-07安全防护管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

明挖工程

检查资料和现场

临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等

2

暗挖工程

检查资料和现场

竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求

3

模板工程

检查资料和现场

按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求

4

安全帽

检查资料和现场

现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求

5

安全网

检查资料和现场

工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证

6

安全带

检查资料和现场

现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求

7

楼梯（电梯井）口防护

检查现场

防护措施到位、形成定型化、工具化、安全防护到位等

8

预留洞口

坑井防护

检查现场

防护措施到位、形成定型化、工具化

9

通道口

防护

检查现场

现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求

10

基坑、中板级顶板施工等临边防护

检查现场

临边防护严密、高度等符合要求

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-08脚手架安全管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

施工方案

检查资料和现场

及时编制、上报审批

2

立杆基础

检查资料和现场

每10延长米立杆基础平实、符合方案设计要求、立杆有足够底座、垫木、有扫地杆、脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施

3

杆件间距与剪刀撑

检查现场

每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求

4

脚手板与防护栏杆

检查现场

脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网、网间严密、施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板

5

交底与验收

检查资料和现场

脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容

6

小横杆设置

检查现场

按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm

7

杆件搭接

检查现场

立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接

8

脚手架材质

检查资料和现场

脚手杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象

9

通道

检查现场

架体设上下通道、通道设置需符合设计要求

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-09消防安全管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

组织

机构

检查资料

有消防组织机构、专职巡查人员，建立了义务消防人员名单。

2

责任制

检查资料

有消防责任制、岗位责任明确

3

方案及应

急预案

检查资料、现场

有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防措施。

4

设施

检查资料、现场

消防设备与预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图，有消防器材明细表。

5

重点部位

检查资料和现场

明确标识消防重点部位、配备消防器材、设置疏散通道、通道畅通，建立了防火重点部位和消防器材平面布置图。

6

巡查

检查资料

有消防巡查制度、记录、隐患能及时整改。

7

应急

措施

检查资料

有报告制度、进行消防演练、配备必须医疗器材、和附近医院建立联系的为合格，否则为不合格。

8

应急演练

演练记录

有应急演练计划及演练记录，且演练有评审。

9

工人宿舍、食堂

宿舍、食堂

食堂燃气管道符合要求，储气罐专库存放；宿舍无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理。

10

现场动火

现场

现场动火作业有审批，有消防措施、有动火许可证。

该分项应扣分：

检查人：

施工负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-10防汛及重大节假日安全管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

防汛

防汛应急预案

检查资料

有防汛预案，内容齐全、针对性强

2

应急物资、设备

检查施工现场

防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求

3

汛期日常检查

检查施工现场

施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好

4

汛期值班

抽查施工现场

有值班记录、设有专人值班

5

重大节假日

节前教育落实情况的检查

检查施工日志及施工现场

有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位

6

节前安全检查

检查施工日志及施工现场

有检查记录内容齐全

7

值班情况

检查施工值班情况

有值班记录、设有专人值班

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日

说明：

检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。

附表1-11工程安全风险管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

1

施工准备期的安全风险管理

参与施工安全设计交底

检查设计交底相关会议纪要

参与设计交底，并签字齐全。

2

设计文件分析

检查《施工准备期施工单位安全风险评估表》

针对设计文件中的各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评估易出现安全风险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。

3

周边环境、地质核查及补充勘察

检查周边环境、地质核查及补充勘察报告及评估表

及时进行地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等核查报告的编制和核查评估表、签字齐全且上报监理。

4

施工阶段风险工程分级辨识及调整

检查《施工准备期风险工程分级调整审批汇总表》

对工程风险分级进行深入识别、及时调整，签字齐全且上报监理。

5

施工监测测点埋设及初始数据采集

检查施工单位监测测点验收记录及初始数据采集记录

施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收记录和测点初始数据记录表签字齐全，合格率达标、并已归档。

6

周边环境保护措施方案

检查环境保护措施方案

及时进行地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案的编制，签字齐全且上报监理。

7

施工监测资质

检查施工监测分包单位、人员、设备等资质文件

施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核。

8

空洞处理方案的编制与实施

检查空洞处理方案和实施验收成果文件

及时进行方案编制，并按方案进行空洞处理，程序满足空洞处理相关要求，过程文件完整，签字齐全，且上报监理。

续附表1-11工程安全风险管理检查表

施工标段：

施工单位：

序号

考核内容

检查方法

检查要点

存在问题

9

施工过程安全风险管理

施工风

险预告

检查施工现场风险预告宣传牌

预告宣传牌设置充分，提示内容全面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报项目中心备案。

10

施工监测

检查监测记录（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等）

按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”、监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监控，监控内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范。

11

安全巡视

检查施工单位现场安全巡视表及信息平台巡视报告。

按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”和青岛地铁工程安全监控管办法等相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理。

12

监控、评估与日常信息的报送

检查信息平台和施工监测日、周、月、快报等记录

按“青岛市地铁工程监测管理办法”等相关要求进行报送，监测、巡视信息全面，报送及时且签字齐全。

13

预警响应信息的报送

检查信息平台报送记录和预警处置会议纪要等相关内容

按“青岛市地铁工程生产安全事故综合应急预案”等相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈，内容全面。

14

消警建议报告

检查消警建议报告

报告内容翔实，上报监理及时，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求。

15

工后安全风险管理

修复处理实施方案

检查施工单位的施工处理方案

根据设计方案及专家意见（如果有）及时编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。

16

工后修复的实施和报验

检查施工日志和报验记录

施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。

该分项应扣分：

检查人：

项目负责人：

年月日