管理评审计划.docx
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管理评审计划.docx
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管理评审计划
管理评审计划
编号:
SJ-QR-5-01序号:
2012-1
评审目的:
评审管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门:
本公司管理体系覆盖的所有部门。
评审内容:
1)内部审核结果及合规性评价情况;
2)办公室汇报公司方针、目标实施情况;
3)生产部生产过程控制情况及纠正、预防措施实施情况;
3)办公室汇报环境管理绩效和职业健康安全管理绩效;
3)办公室汇报员工培训及有关法律、法规学习培训及信息沟通情况;
4)供销部汇报采购控制情况及顾客满意度调查情况等;
5)最高管理者组织与会人员讨论质量方针、目标贯彻实施情况,评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;
6)最高管理者和管理者代表就讨论中提出的问题进行决策。
7)新国标GB/T28001-2011评审及体系文件修改。
计划的评审时间:
2012年12月11日
编制:
张丽审核:
张建波批准:
石海臣日期:
2012.11.1
管理评审报告
编号:
SJ-QR-5-02序号:
2012-2
评审日期
2012年12月11日
评审地点
会议室
评审目的
评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
参加人员
体系覆盖的所有部门领导、骨干。
主持人
石海臣
情况综述:
一、评审概述:
董事长主持管理评审会议,他首先向与会者强调了管理评审的重要性和必要性,介绍了这次评审的议程安排和评审的主要内容。
会议评审的主要报告内容如下:
1、内部体系审核实施情况及合规性评价报告。
2、公司方针、目标实施情况、生产过程控制、环境绩效、职业健康安全绩效及纠正预防措施实施情况的报告。
3、关于采购控制和顾客满意度调查及与顾客、相关方沟通情况的报告。
4、关于员工培训及有关法律、法规学习培训情况及信息沟通情况的报告。
根据以上报告和议题,参加会议人员根据标准和方针、目标的要求就管理体系的现状,对体系的适宜性、充分性和有效性进行讨论、评价。
一致认为:
1、内审进行得比较认真、扎实、效果明显,达到了预期的目的。
开出的不合格项在规定的时间内都实施了纠正措施并关闭,整个体系运行情况是朝着不断改进,不断完善的方向发展的。
公司在环境和职业健康安全方面遵纪守法,没有违反法律法规现象发生。
2、按照本公司方针、目标生产的生产及提供的服务符合国家标准,满足合同要求,达到了顾客和相关方满意,促进了销量,增加了效益。
树立了企业的良好形象。
公司方针、目标符合本公司生产经营和体系运行的需要。
公司在环境和职业健康绩效方面较以往有较大的改观。
3、生产过程控制较以前大有改观,生产工艺、人员、环境、生产检验等都得到很好的控制,生产人员能按生产组织设计和作业指导书进行操作。
质检员能按检验规程进行检验,生产质量稳定,工艺纪律执行情况良好,生产过程中出现的一些问题也能及时采取纠正和预防措施。
4、自管理体系运行以来,在激烈的市场竞争中,公司的市场开拓情况一直比较稳定,前景看好。
优质服务的观念深入人心。
针对顾客反映的问题,也能及时采取纠正和预防措施,顾客满意度达97.6%。
服务水平也得到了很大的提高。
5、GB/T28001-2011已于2012年2月发布实施,与前版标准相比,公司的资源、体系运行等均能满足标准要求,应利用新标准实施,做好管理文件的修改,人员培训,已满足标准要求。
6、存在问题:
虽然管理体系运行以来,各方面取得了很大的成绩,但也存在一些问题,主要表现在:
(1)我公司如果需要增加压力管道的安装的话,需办理压力管道安装许可证。
(2)公司技术人员技术职称不能满足压力管道元件安装许可证的要求;
二、公司总经理对大家讨论中提出的问题(存在的问题)进行决策。
1、关于按顾客要求,我公司需办理压力管道安装许可证的问题,董事长要求生产副总兼管理者代表张建波立即着后申报并准备资料,必须于2012年12月31日前完成整改。
2、新版国标GB/T28001-2011已于2012.2.1.发布实施,办公室要根据标准要求,组织有关部门进行体系文件修订,并组织有关人员(内部审核员)进行新国标贯标培训。
三、评审结论:
通过评审,董事长作出结论:
本公司文件化的管理体系的运行基本上是正常的、有效的。
本公司管理体系基本上能够确保持续充分有效地满足ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求。
本公司管理体系适合于实现公司三标方针和目标的要求。
经过内部审核及实施纠正和预防措施,已关闭不合格项。
经评审,已具备迎接外部审核机构进行现场审核的条件。
评审会上提出的问题,限于规定日期前完成整改措施。
四、董事长对下一步贯标认证工作提出要求:
1、要进一步抓好对体系文件的学习。
贯标认证工作“始于培训教育,终于培训教育”,所以要求大家要继续抓好学习、培训工作,以促使体系的持续有效运行。
2、新版国标GB/T28001-2011已于2012.2.1.发布实施,办公室要根据标准要求,组织有关部门进行体系文件修订,并组织有关人员(内部审核员)进行新国标贯标培训。
要求各单位要把贯标工作切实落到实处,绝不能走过场,要确保顾客和相关方满意。
3、根据国标GB/T28001-2011对体系文件进行修订,要求在15天内完成,2013.1.1发布实施。
4、凡评审会上提出的问题在限期内完成纠正和预防措施。
近期要求各部门要系统地检查一下体系文件的学习和执行情况,作好充分准备,迎接外审。
编制:
张丽审核:
张建波批准:
石海臣日期:
2012.12.11
会议记录
编号:
SJ-QR-5-03序号:
2012-3
时间
2012年12月11日
地点
公司会议室
参加人
各部门负责人
主持人
石海臣
会议内容:
1、总经理请各部门领导就贯标以来具体工作进行发言;
2、办公室就培训、信息沟通情况进行汇报;供销部就采购物资控制、顾客满意度调查情况进行汇报;
3、办公室就方针、目标完成情况,环境和职业健康安全绩效、生产部生产过程控制情况及纠正和预防措施完成情况进行汇报;
4、内审组长就内审工作及合规性评价工作进行汇报。
5、办公室就新国标GB/T28001-2011实施,组织体系文件修改及相关培训。
各部门领导听取汇报后,在总经理的提议下进行讨论、评价:
大家一致认为本公司文件化的管理体系的运行基本上是正常的、有效的。
本公司管理体系基本上能够确保持续充分有效地满足ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求。
本公司管理体系适合于实现公司方针和目标的要求。
记录人:
张丽审核人:
张建波
2012年度管理评审会议签到表
日期:
2012年12月11日会议地点:
公司会议室
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
内部质量体系审核实施情况报告
各位领导、同志们:
我现在就公司根据ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准建立管理体系运行以来,2012年度内部质量管理体系审核情况向会议作如下汇报:
本次审核时间是2012年11月25-26日。
审核组成员经过管理者代表批准。
内审组成员经过相应的资格培训并考核合格,且在审核过程中均与受审核部门无直接责任关系。
内部审核的目的是:
验证管理体系的符合性和有效性。
审核的依据是:
ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准、本公司管理体系文件和有关的法律、法规等。
审核的范围是:
本公司管理体系覆盖的各部门。
本次内审中发现不合格项4项,审核中我们还口头提出了一些观察项。
本次审核的结论是:
本公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准建立的文件化管理体系符合标准的要求,符合本公司的实际情况,管理体系的运行基本上是正常的、有效的。
本次审核中发现的3项不合格,均为实施性一般不符合项。
从过程分布看:
ISO9001标准4.2.4条款有1项,GB/T28001标准4.3.2,从部门分布看:
办公室1项;生产1项。
分析上述不合格项产生的原因,主要有几个方面:
一是管理体系的文件学习还不够,理解还不够深透。
二是工作抓的不紧。
三是有些单位具体日常工作近期太多,影响了贯标认证的一些具体工作。
如仓库标识牌、工作环境的维护等属于这类情况。
希望这些单位能合理安排日常工作,加强人力配置,尽快扭转被动局面。
总之,本次审核工作是比较顺利的,达到了预期的目的。
通过这次内审各单位都提高了认识,找到了差距。
并下功夫进一步对ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准、管理体系文件进行了学习。
为今后更好的执行文件打下了良好的理论基础。
对开具的不合格项各部门都很重视,抓得比较紧,都能按期完成。
内部审核小组对各不合格项的完成情况实施跟踪验证。
此次内部体系审核对本公司质量体系的持续、有效运行起到了积极的作用。
采购产品质量状况报告
自公司管理体系运行以来,采购部的工作有了很大的变化。
它有过去的盲目型采购、经验型采购转化为现在的规范化、标准化、程序化的采购体系。
为了很好的并有效的控制采购产品的质量。
在程序文件中专门制定了《采购控制程序》,目的就是对供方进行评价,并确定合格的供方。
对供方的评价就是根据合同要求(包括质量体系和特定的质量保证要求)的能力评价和选择供方。
再就是根据掌握的各种信息资料,并按产品对成品质量的影响程度,确定相应采购产品的供方。
对供方的评价我们主要采取了
(1)供方供应能力和/或质量体系的评价。
(2)对比类似产品的历史情况。
(3)对比使用者的使用经验。
(4)供方现场进行评价。
其次又根据采购产品对产品质量的影响程度,将采购产品分为主要物资、辅助物资、一般物资三类。
对这三类物资的采购质量每月进行一次跟踪验证,并填写《供方业绩记录》。
我们采取每年进行一次复评。
在一年有效期内,采购部根据产品部提供的《进货检验记录》,发现合格供方提供不合格品,根据不合格品情况,我们将采取警告、开除的相关措施以确保产品质量的有效控制。
贯标工作实施以来所采购物资均从合格供方处采购。
全部物资均经过进货检验合格后入库。
充分完成了本部门采购的质量目标。
在采购过程中更加注重对供方提供物资在环保和安全方面的要求,并将其作为评价和选择供方的准则。
管理体系运行以来,在本公司组织的内审工作中采购部也开出了不合格项和观察项,但都在积极的采取整改措施后,很快就关闭了。
但由于库区管理员人力有限,工作量较大,望公司领导能从人力和财力上给予支持,以更好的对入库物资进行防护。
办公室贯标实施情况报告
本公司自今年开始贯标后,贯标工作长抓不懈。
并于2012年11月25日—26日,本公司组织了内部审核,公司管理体系运行情况和内部审核结果证明,我们的管理体系是符合标准要求和公司实际的,是适宜的,有效的。
现将方针和目标实施运作中的有关情况报告如下:
一、培训和宣传学习:
共组织了5次培训,参加培训180余人次,培训完全是按照管理体系文件要求和本公司经营实际情况进行的,其效果明显,成绩均达到了合格。
我公司还制作了宣传报,把方针和目标写在办公区、项目部及生产场所。
二、进行内部审核:
11月25日—26日,公司组织了内部审核,成立了以张建波为组长的审核小组,对涉及贯标的三个部门以及公司经理和管理者代表进行了审核,共开出了3个一般性不合格项,并对各单位在实施中存在的问题进行了纠正和预防。
目前这3个不合格项己全部关闭,并进行了验证。
从审核情况看,本公司的质量方针和目标是符合实际的,切实可行的。
三、信息交流与检查和督导
1、本公司每月召开一次质量、环境、安全专题会议,对工作进行研究部署,讨论听取工作汇报。
尤其是领导多次询问、督促贯标工作的进度,经常深入到各单位检查指导,并对有关问题及时进行协调和解决。
2、通过上网查询,到上级主管机关走访等形式了解外部法规要求,并通过培训、板报、口头、通知等形式将公司内部的要求与员工及相关方进行沟通,以达成共识。
3、办公室要求在内审进行之前,由各单位内审员针对标准对本单位先期进行了自查。
四、方针和目标的运行效果
1、全面提升了本公司总的质量环保安全意识。
管理体系运行以来,职工的质量环保安全意识有了一次大提高,这对本公司今后生产经营中的综合实力的提高奠定了坚实的基础。
2、收到了很好的效果。
公司方针和目标运行以来,我们按照管理体系文件和标准要求,层层把关。
各部门、各岗位对工作质量都提出了更高的标准,以质量为生命,开展比工作、比质量、比环保、比安全、比贡献的活动,严格按照方针和目标进行工作,从去年贯标以来,我们很好的完成了质量、环境、安全目标。
五、方针、目标运行的结果
通过公司管理体系运行证明:
我们的管理体系是符合标准要求和公司实际的,是适宜的、充分的,有效的。
它确保了方针和目标的实现,促进了企业生产质量的提高,赢得了顾客的信任,为促进本公司做大做强奠定了坚实的基础。
六、纠正和预防措施实施情况
公司各部门均能按照程序要求对具体问题进行纠正和预防措施,均留下记录,为今后彻底杜绝类似事件的发生提供备查资料和为今后进一步做统计分析作准备。
七、需要注意的问题
1、要进一步加强体系文件的学习和理解,确实提高职工的质量环保安全意识。
认证不能只图形式、只取个证就行了,更重要地是要深刻理解和认识贯标认证的重要意义,深刻领会方针、目标的含义,真正掌握管理体系标准的要求,更好的促进管理水平的提高。
因此各单位一定要在紧张的工作中抽出一定的时间,组织职工进行学习。
2、要按照管理体系要求“说到的一定要作到,作到的一定要留下记录”,各单位在实际工作中,一定要建立相应的质量记录清单,并做好保存。
3、在管理评审的基础上,各单位必须抓紧抓好纠正和预防措施,保证质量管理体系的正常运行,以实际行动迎接外审。
白广林
2012年12月1日
生产部贯标实施情况报告
本公司自开始贯标后,贯标工作长抓不懈。
并于2012年11月25日—26日,本公司组织了内部审核,公司管理体系运行情况和内部审核结果证明,我们的管理体系是符合标准要求和公司实际的,是适宜的,有效的。
现将贯标实施运作中的有关情况报告如下:
一、环境绩效及合规性评价结果:
公司自贯标工作开展以来,对公司的活动、生产和服务中能与环境发生相互作用的要素进行了初始评价和识别。
并针对各环境因素制定了相应的措施以达到污染预防的目的。
根据环境因素对环境影响的程度将环境因素分为重要和一般两类。
通过目标、指标和方案及管理办法的制定实施有效的降低了有害环境的环境影响,通过环保意识培训,广大职工清楚的认识到自己从事工作的环境因素,初步掌握了相应的应对措施和应急预案。
通过监视测量和合规性评价。
公司按照ISO14001建立的环境体系运行正常。
环境绩效有了较大的提高。
各项指标均达到和优于环境保护方面国家和地方法律法规的要求。
二、职业健康安全绩效管理:
公司自贯标工作开展以来,公司对影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者及其他人员健康和安全的条件与因素进行了全面的初始评价和识别。
并针对各危险源制定了相应的措施以达到降低风险、杜绝隐患的目的。
对危险源进行了风险评估并分类,将危险源分为重要和一般两类。
通过目标、指标和方案及管理办法的制定实施有效的降低了危害风险,和杜绝事故隐患的发生,通过安全意识培训,广大职工清楚的认识到自己从事工作的危险源,初步掌握了相应的应对措施和应急预案。
通过监视测量和合规性评价,公司按照GB/T28001标准建立的安全体系运行正常。
安全绩效及应急能力有了较大的提高。
职工安全意识大大增强。
三、生产过程控制管理:
在生产过程中加强了对关键和特殊过程的监控,对不合格品的控制,加强自检和巡检。
并注重数据分析和持续改进。
通过几个月的质量管理体系运行工程批次交验合格率有较大幅度的提高。
四、纠正和预防措施状况:
通过贯标使职工更加清楚的认识了纠正和预防措施的内涵。
以及记录和评审的必要性。
使过错再次发生的几率大大降低。
五、需要注意的问题
1、要进一步加强体系文件的学习和理解,确实提高职工的质量环保安全意识。
认证不能只图形式、只取个证就行了,更重要地是要深刻理解和认识贯标认证的重要意义,深刻领会方针、目标的含义,真正掌握管理体系标准的要求,更好的促进管理水平的提高。
因此各单位一定要在紧张的工作中抽出一定的时间,组织职工进行学习。
2、要按照管理体系要求“说到的一定要作到,作到的一定要留下记录”,各单位在实际工作中,一定要建立相应的记录清单,并做好保存。
韩善鹏
2012年12月1日
顾客满意度情况总结
公司自贯标工作以来开展以来,始终坚持“以顾客为关注焦点”,一直把满足顾客要求放在首要位置来抓。
我部作为与顾客直接接触的窗口,主要做了以下几方面的工作:
1、识别并确定生产的要求。
公司生产要求分为:
①明示的要求:
如价格、数量、品种、交货期、运输方式等;②隐含的要求:
如保证不出现质量事故等;③法律法规要求:
如:
公司生产应满足国标、行标等;④组织附加的要求:
如:
内控指标、环保和安全要求等。
我部积极参与公司组织的标准基础知识培训及管理手册和程序文件的学习,并组织业务人员进行关于生产要求的知识培训。
以提高业务人员的业务素质,为进一步提高顾客满意度打好理论基础。
2、评审与生产有关的要求。
在业务员掌握一定的生产要求基础上,要求业务员在向顾客作出提供生产的承诺之前,进行评审,确保与生产有关的要求明确、合理,组织有能力满足要求。
我部要求业务员在顾客要求未形成文件时,在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
若生产要求发生变更,我部应对相关文件进行修改,及时通知相关人员知道已变更的要求。
并要求业务人员保存评审及采取措施的记录,以便追溯分析。
为公司经营决策提供第一手资料,使公司更高效的为顾客服务。
3、搞好与顾客沟通,增强顾客满意度。
我部对顾客沟通工作体现在合同前、签定合同过程中和合同后服务及信息反馈。
售前通过招投标文件、生产说明书、定货会等形式与顾客沟通;合同中及售后通过电话、走访等形式与顾客沟通。
通过走访等形式收集顾客反馈意见,并作出及时处理。
4、做好顾客满意度调查工作,最大限度的满足顾客要求并争取有所超越。
我部在平时回访顾客的基础上,定期进行顾客满意度调查。
设置有《顾客满意度调查表》,对公司生产质量、价格、售后服务等内容进行调查问卷。
本次共发出调查表5份,收回5份。
满意率为97.6%。
具体调查结果见《顾客满意率分析》
虽然顾客满意率完成了公司下达的目标,但我们感到做好顾客满意的工作任重道远,成绩只能代表过去,我们将在今后的工作中继续努力争取对顾客的需求和期望有所超越。
高宝明
2012年12月1日
管理评审报告实施情况
针对2012年12月11日管理评审决定下步工作,办公室对具体工作作了分工,并于近期对实施情况进行检查:
1、内部审核中发现的问题,生产部和办公室已采取纠正措施,经内审员跟踪验证,措施有效,效果较好。
2、在管理者代表的主持下,技术部、质量部在12月下旬完成了质量保证手册、程序文件的修订以及特种设备相关资料和申请工作,并提交中国特种设备检测研究院。
3、办公室对培训工作逐一进行落实,2012年度培训计划已全部得到实施。
针对GB/T28001-2011进行专题培训,参加的人员有公司管理层和内审员,达到培训目标。
办公室白广林
2013.3.10.
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