工程项目控制流程与表格工具.docx
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工程项目控制流程与表格工具.docx
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工程项目控制流程与表格工具
项目控制流程与表格工具
1.开工准备工作管理流程
相关部门公司工程部相关领导
开始
成本控制部
进行监理招标
拆迁,场地平整及申请施工用水、用电
成本控制部进行施工招标
质量、安全监督申请,施工许可证申办
总工办组织施工图会审
分管领导审查
制订《工程项目管理实施总体计划》
总工办复审
集团总工审定
对监理单位进行准备工作的检查,审查《监理规划》、《监理实施细则》,主持召开第一次工地会议等
对施工单位的施工准备工作进行检查,审批《施工组织设计》等
《施工组织设计》报集团总工办备案
审批开工报告(下达开工令)
结束
职责与操作程序:
收集有关厂家,选择适用的品种、型号设备,每个项目选3-5家厂商对比符合我方要求的送商务组。
开发部
工程采购部
工程管理部
工程管理部
工程管理部、
开发部经理
负责。
每个项目3-5家
职责与操作程序:
召开商务谈判会议,谈判结束后要求厂家限时密封标书,标书由董事会开启。
房地产开发总经理、成本控制部经理、董事会派出人员。
开发部
谈判后送董事会
定标后返回草拟合案节
职责与操作程序:
董事会成员开标,根据性价比较优的方案决定取舍,决定供货厂商后返回商务组详谈付款方式、合同正式制定后送总裁签署。
总经理、副总经理指定人员。
综合办
2.现场项目管理工作流程
3.项目成本管理流程
相关部门成本控制部相关领导
开始
总工办、工程管理部提供相关资料
施工总承包招标已结束
编制项目成本计划
分管领导审核
项目成本计划内部会审
成本控制部复核
总经理审核
调整项目成本计划
分管领导审批
成本控制部备案
形成正式成本计划文件
组织实施
结束
4.工程进度控制的基本流程
工程建设总工期要求
(建设单位与总包单位合同确定)
承包单位编制下一期施工进度计划
总监理工程师签发《监理通知》,指示承包单位采取调整措施
严重偏离计划目标
基本实现计划目标
监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析
按计划组织实施
总监理工程师审批
承包单位编制年、季、月进度计划填写«施工进度计划报审表»
承包单位编制施工总进度计划填写«施工进度计划报审表»
注:
如总进度计划为施工组织设计的一部分,可不单独审批。
否
总监理工程师审批
5.施工总进度计划的编制工作流程
不同意
主要材料构件需要量计划
临时设施
需要量计划
主要机构设备需要量计划
编制劳动力需要量计划
施工准备工作计划
修改必要
无
编制工作量完成计划
报监理工程师审核
同意
有
工期、工程费用分析
编制施工进度计划草案
计算各分部分项工程施工持续时间
计算劳动量
进行技术经济比较
作出基本设想(划分人力、施工方法、施工机械安排)
计算工程量
进行项目分解
熟悉合同、图纸、说明等
修改必要
有
无
执行进度计划
调查现场条件、当地技术经济资源料
6.年(月)度进度计划的编制工作流程
1.工程量及累计数
2.工作量及累计值
3.各工种用工数及周期需要量总工日数
4.劳动效率
5.大型材料需要量
6.主要材料需要量
7.上期对比情况
7
建设单位负责人审批
总监理工程师签发«工程款支付证书»
建设单位向承包单位支付
监理工程师审核
三方协商
承包单位填写«()月工程进度款报审表»
监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认
工程变更费用、索赔费用等
监理工程师对分项、分部工程已签认
承包单位汇总已审核款项
填写«工程款支付申请表»
.工程款支付基本程序
8.地基与基础工程质量控制工作流程
口头通知
发备忘录
发监理通知
9.地面与楼面工程质量控制流程
附:
·各项材料合格证;
·各项材料复试报告;
·自检评定表
10.分部分项工程质量验收工作流程
承包方
11
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
承包单位继续施工
达到分部工程验收条件
自检
承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》
承包单位进行纠正
合格
不合格
总监理工程师签认分部工程
监理工程师抽检审查
承包单位进行纠正
监理工程师签认分项工程
合格
不合格
监理工程师抽查审核
承包单位
达到分项工程报验条件
进行自检
.分项、分部工程验收基本程序
12.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序
承包单位另选
13.单位工程质量控制工作流程
7.返工
1.单位工程施工完毕
2.承包人进行自检,填报单位工程施工质量报验单
3.监理机构审核自检资料完整性
4.审核结果
否
是
5.监理机构现场检验
是
6.合格不合格
否
是
8.监理机构审核、签认单位工程施工质量报验单
9.资料整理、汇总、评定等级
14.建筑采暖卫生与煤气工程质量的工作流程
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
检查部件及设备安装质量是否符合设计和施工规范要求
审查质量检验评定是否符合GBJ302-88评定标准要求
15.建筑电气安装工程质量的工作流程
监理工程师
整改
竣工验收,竣工交付使用
业主、承包方、监理工程师、供电局、设计院及有关单位
设计院及有关单位
16.建筑设备安装工程质量控制流程
A.隐蔽工程
设备基础、管道孔洞、预埋件坐标位置及标高等
埋件和暗管应在隐前进行试压等检验
B.部件及设备安装工程
监理工程师审核
17.建筑施工测量质量控制的工作流程
承包单位重新测设场地控制网
承包单位按设计师指令进行处理
18.门窗工程质量控制工作流程
整改
19.通风空调工程质量检查验收的工作流程
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
签认试(耐)压报告单
监理工程师
审核竣工资料
监理工程师
20
合格
审批施工方案
监理工程师
合格
合格
不合格返修
不合格返修
应附:
材料质量合格证、防伪标志复试报告等
同意
不合格清退另进
不同意,修改后重报
监理工程师签发质量认可书
填报工程报验单
承包单位
分工序自检
承包单位
进行下一道工序施工
核验
监理工程师
监理工程师现场抽检
原材料报验
承包单位
申报施工方案
承包单位
.屋面工程质量控制流程
其它施工
保温层施工
面层施工
保护层
施工
防水层施工
找平层
施工
找坡层施工
21.原材料、成品、半成品质量控制流程
定期上报、归档
22
合格
合格
监理巡视
检查并控制关键点
监理工程师现场检验
不合格
承包单位自检
监理工程师签发质量认可书
填报主体工程报验单
承包单位
主体工程施工
不合格
修整
合格
同意
不合格
清退换材料
核验进场材料
监理工程师
进场材料、成品、半成品自检和申报
承包单位
施工方案
监理工程师
申报施工方案
承包单位
修改
.主体工程质量控制流程
23
修整
合格
监理工程师签发质量认可书
监理工程师现场检验
填报验单
承包单位
按工序自检
承包单位
下一道工序施工
不合格
不合格
合格
按装饰工程的内容及工艺要求施工
合格
同意
不合格清退另进
不同意,修改后重报
进场原材料检验
监理工程师、承包单位
审批施工方案
监理工程师
申报施工方案
承包单位
.装饰工程质量控制流程
24.工程进度、成本控制日报表
现场分析
分项部位
人工(人数)
材料(量)
机械(台班)
成本估算(万元)
现场问题
进度情况
土
建
安
装
装
饰
室
外
其
他
25.项目水暖、通风、电气专业质量管理工作考核表
项目名称
考核时段
序
号
考核
内容
标准
分值
考核标准
考核情况
实得
分
1
质量
目标
管理
10
1.质量目标策划,分解质量目标,确定各分部、子分部(分项)工程质量目标,并确定质量责任人;根据施工阶段,编制重点分项(检验批)工程的质量预控措施、工程规矩集。
(5分)
2.检验批(分项)工程允许偏差合格点率满足各级质量目标(合格、优良、局精品杯、长城杯)的需要。
(5分)
2
技术
资料
质量
管理
10
1.施工方案、技术交底编制、交底及时;方案、交底细部节点作法明晰、符合设计要求、规范规定。
(5分)
2.隐检、预检与工程同步;资料内容填写齐全规范。
(5分)
3
工程
质量
资料
管理
10
1.自检交接检与工程同步,记录内容、人员签字齐全规范。
(5分)
2.质量验收资料与工程同步;记录内容填写真实、规范,签字齐全。
(5分)
4
现场
物资
质量
管理
10
1.按国家工程质量验收规范规定,进厂物资质量检验记录齐全、内容填写规范。
(5分)
2.现场物资标识齐全,标识内容完整、规范。
(5分)
5
不合
格品
管理
10
1.不合格品评审处置及时,资料内容填写规范;项目管理人员熟悉不合格品管理程序(抽查提问)。
(5分)
2.监理通知、业主及政府质量监督部门发出的质量整改通知及时回函,质量问题整改及时;质量分析会召开及时,记录内容真实,问题分析透彻,措施合理,与会人员到位。
(5分)
6
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上,工程实体质量得分50分;平均值在90~94分,工程实体质量得分45分;80~89分,工程实体质量得分40分;平均值低于80分,工程实体质量得分按0分计算。
得分计算
应得分:
实得分:
得分率:
本次考核得分:
考核人签字:
年月日
评分说明
当项目处于结构施工阶段时,土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80%、10%、10%,当项目处于装饰装修阶段时,土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60%、20%、20%。
26.项目土建专业质量管理工作考核表
项目名称
考核时段
序
号
考核
内容
标准
分值
考核标准
考核情况
实得
分
1
质量
目标
管理
10
1.质量目标策划,分解质量目标,确定各分部、子分部(分项)工程质量目标,并确定质量责任人;根据施工阶段,编制重点分项(检验批)工程的质量预控措施、工程规矩集。
(7.5分)
2.检验批(分项)工程允许偏差合格点率满足各级质量目标(合格、优良、局精品杯、长城杯)的需要。
(2.5分)
2
技术
资料
质量
管理
5
1.施工方案、技术交底编制、交底及时;方案、交底细部节点作法明晰、符合设计要求、规范规定。
(2.5分)
2.隐检、预检与工程同步,资料内容填写齐全规范。
(2.5分)
3
工程
质量
资料
管理
10
1.自检交接检与工程同步,记录内容、人员签字齐全规范。
(2.5分)
2.鉴定前记录审批及时;质量连续监控记录与工程同步;监控记录内容填写真实、规范,签字齐全。
(2.5分)
3.质量验收资料与工程同步;记录内容填写真实、规范,签字齐全。
(5分)
4
现场
物资
质量
管理
10
1.按国家工程质量验收规范规定,进厂物资质量检验记录齐全、内容填写规范。
(5分)
2.现场物资标识齐全,标识内容完整、规范。
(2.5分)
3.半成品钢筋标识齐全,有质检员检验记录。
(2.5分)
5
不合
格品
管理
10
1.不合格品评审处置及时,资料内容填写规范;项目管理人员熟悉不合格品管理程序(抽查提问)。
(5分)
2.监理通知、业主及政府质量监督部门发出的质量整改通知及时回函,质量问题整改及时。
(2.5分)
3.质量分析会召开及时,记录内容真实,问题分析透彻,措施合理,与会人员到位。
(2.5分)
6
搅拌
站试
验室
管理
5
1.搅拌站制度健全,配合比标牌明晰,砂石过秤计量准确。
(2.5分)
2.标养室温、湿度符合要求;试块留置符合相关规定。
(2.5分)
7
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上,工程实体质量得分50分;平均值在90~94分,工程实体质量得分45分;80~89分,工程实体质量得分40分;平均值低于80分,工程实体质量得分按0分计算。
得分计算
应得分:
实得分:
得分率:
本次考核得分:
考核人签字:
年月日
评分说明
当项目处于结构施工阶段时,土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80%、10%、10%,当项目处于装饰装修阶段时,土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60%、20%、20%。
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