采购规定.docx

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三门峡速达交通节能科技股份有限公司

公

司

物

资

采

购

管

理

规

定

编制：

审核：

批准：

日期：

一、制定目的：

为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：

适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：

公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由采购部执行采购工作，由财务部主要负责对采购部的采购过程进行控制与监督。

四、采购一般流程：

1.部门填写采购申请单：

使用部门根据实际需求填写物品采购申请单，详细写明物品规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间，如有紧急申购须提前报总经理、董事长批准，事后须在三日内按程序补办申购手续。

2.部门经理签字审核：

使用部门负责人需严格审核部门采购物资，做好内部把控申购物品数量、批准数量。

3.财务经理签字审核：

物品采购申请单由使用部门领导审核签字确认后交由财务部负责人签字审批。

然后呈总经理审核批准。

4.采购：

物品采购单完成审核批准后直接交由采购执行采购程序。

5.库房入库：

物品购回后采购凭《物品采购申》请单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，如有漏项或超项，库管有权退回采购不予办理入库手续。

五、采购方式分类：

按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。

1、计划采购：

使用部门根据下月工作计划和本月物资耗量，在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由采购部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经财务部确认后，再报总经理审批。

采购执行采购。

2、临时采购：

使用部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写《采购申请单》，须先经库管查验有无库存，经财务部确认后，由总经理审批。

由采购部执行采购，物品购回后交由库房验收并办理入库手续，最后由部门完善物品领用手续。

3、紧急采购：

如遇特殊、紧急情况或其他临时急需物品，且库房无配件无存货需急购的，由使用部门主管直接报总经理，批准后交由采购直接执行，事后需按程序完善补办手续。

六：

采购流程图

计划采购流程

各部门根据物资需求计划提交采购申请单

不可执行的采购计划反馈、调整

部门经理签字审核

采购部汇总并审核签字

财务主管审核后签字

总经理审核后签字

采购物品办理入库，库管验货

申请单返回采购部执行采购

部门领用购回物资

备注：

1各部门应在月底前提交下个月的物资采购计划，包括生产原材料、生产设备、工具、消耗品。

2原材料采购计划按照生产计划制定；生产设备、工具采购计划按生产需求制定；消耗品的计划采购量应根据以往实际用量制定而来。

仓库发放消耗品时也应按照计划使用量严格把控。

临时采购流程

使用部门临时有物资需求

向仓库主管申请物资借用

询问仓库是否有库存

可借

无库存

临时借出

填写采购申请单

申请部门经理审核后签字

按流程申请采购补齐仓库差额

财务主管审核后签字

总经理审核后签字

申请单返回采购部执行采购

采购物品办理入库，库管验货

部门领用购回物资

紧急采购流程

使用部门有紧急物资需求

有库存

向仓库主管申请物资借用

询问仓库是否有库存

无库存

可借

申请部门填写情况说明和采购申请单

临时借出

申请部门经理审核后签字

按流程申请采购补齐仓库差额

总经理审核后签字

采购物品办理入库，库管验货

申请单返回采购部执行采购

部门领用购回物资

三日内按流程补办手续

七、采购原则与规定

 1、询价比价原则

 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

 3、低价搜索原则：

 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

 4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料新工艺、新设备及市场信息。

 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

 5、招标采购原则：

 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。